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EMPENHO: 12090014 - DATA: 12/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12090014
Data: 12/09/2022
Valor: R$ 1.610,00
Fornecedor: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
CNPJ do fornecedor: 13.463.803/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDS
Orgão: 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS - COMPETENCIA SETEMBRO 2022

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/09/2022 723 2022 1.610,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.610,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/10/2022 03100001 2022 1.610,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.610,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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