EMPENHO: 01020077 - DATA: 01/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020077

Data: 01/02/2023

Valor: R$ 1.530,00

Fornecedor: JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME

CNPJ do fornecedor: 13.463.803/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.078 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/03/2023	890	2023	1.530,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.530,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/03/2023 - NOTA FISCAL: 890

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023748	RECARGA DE TINTA PARA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECO TANQUE (TINTA PRETA)	5	30,00	150,00
2023748	RECARGA DE TONER MULTIFUNCIONAL LASER	10	48,00	480,00
2023748	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAL A LASER.	5	100,00	500,00
2023748	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA.	4	100,00	400,00

Quantidade 4 - Valor total: 1.530,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/03/2023	17030001	2023	1.530,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.530,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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