EMPENHO: 01030014 - DATA: 01/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030014

Data: 01/03/2023

Valor: R$ 2.249,50

Fornecedor: PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.440.770/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAF

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO

Proj. atividade: 2.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/03/2023	102	2023	2.249,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.249,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/03/2023 - NOTA FISCAL: 102

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023745	TOMADA TRIPLA ARIA	30	20,00	600,00
2023745	(A) PORTA ELETRODUTO 3,4	5	100,00	500,00
2023745	LAMPADA 40W	14	39,25	549,50
2023745	TOMADA 1 + 1	30	15,00	450,00
2023745	DISJUNTOR	10	15,00	150,00

Quantidade 5 - Valor total: 2.249,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/03/2023	16030010	2023	2.249,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.249,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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