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EMPENHO: 31010006 - DATA: 31/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010006
Data: 31/01/2023
Valor: R$ 3.047,28
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDS
Orgão: 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0122 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2023 11313 2023 3.047,28
Quantidade: 1 Valor total: 3.047,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2023 31010018 2023 3.047,28
Quantidade: 1 Valor total: 3.047,28
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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