| 19/09/2023 | 22080007 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 21.03.01/2023-04 | 4.308,59 | LIQUIDADO |
| 19/09/2023 | 22080005 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E FREZZER PERTENCENTE A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 21.03.001/2023 - 03 | 4.330,16 | LIQUIDADO |
| 19/09/2023 | 22080004 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E GELAGUAS PERTENCENTE A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.325,84 | LIQUIDADO |
| 19/09/2023 | 22080006 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E GELADEIRAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.302,14 | LIQUIDADO |
| 19/09/2023 | 09020003 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DA SELEÇAO PUBLICA DE PROVAS E DE TITULOS PARA FORMAÇAO DO BANCO DE GESTORES ESCOLARES, DESTINADO A NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO EM OMISSAO DE DIRETOR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 01.02.001/2023 | 8.650,00 | PAGO |
| 19/09/2023 | 01080026 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - AGOSTO 2023 | 17.500,00 | PAGO |
| 18/09/2023 | 14070003 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMPETENCIA JULHO/23. | 3.000,00 | PAGO |
| 18/09/2023 | 14070004 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 18/09/2023 | 14070005 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/09/2023 | 01090003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 04, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 15/09/2023 | 01090003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 04, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
| 14/09/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 9.705,50 | PAGO |
| 14/09/2023 | 02050178 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 13090001 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.497,50 | EMPENHADO |
| 13/09/2023 | 06090001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.612,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 05090004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 24.878,70 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 05090003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 235,47 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 05090002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.589,70 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 05090001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 129,73 | LIQUIDADO |
| 13/09/2023 | 03070082 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 03070129 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - JULHO/2023 | 6.500,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 08090002 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 14.128,05 | PAGO |
| 13/09/2023 | 07080009 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 9.853,72 | PAGO |
| 13/09/2023 | 08090004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 14.594,15 | PAGO |
| 13/09/2023 | 08090003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 10.030,50 | PAGO |
| 13/09/2023 | 07080011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 6.469,00 | PAGO |
| 13/09/2023 | 08090006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 10.021,42 | PAGO |
| 13/09/2023 | 05070006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 7.702,66 | PAGO |
| 13/09/2023 | 05070005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA COMCEIÇÃO -MAC - CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 7.995,19 | PAGO |
| 13/09/2023 | 07080007 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 9.407,46 | PAGO |
| 13/09/2023 | 08090005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 11.565,01 | PAGO |
| 13/09/2023 | 02010114 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO. | 15.450,44 | PAGO |
| 13/09/2023 | 07070013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23ASE. | 5.639,95 | PAGO |
| 13/09/2023 | 08090007 | ALESSANDRA RODRIGUES DE MESQUITA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMRNTO SOCIAL,JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 4.752,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 11090005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.147,10 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 11090001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 5.054,38 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 11090002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.078,04 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 11090003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 15.989,40 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 11090004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.808,18 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 01080033 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 08090001 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS. | 11.056,79 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 08090007 | ALESSANDRA RODRIGUES DE MESQUITA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMRNTO SOCIAL,JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 4.752,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 03070128 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JULHO 2023 | 7.500,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 01080059 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 03, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
| 12/09/2023 | 01090001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINÓPOLE /CE, CONFORME CONTRATO Nº 31050001/2023. 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 111.454,93 | PAGO |
| 12/09/2023 | 03070130 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - JULHO 2023 | 6.500,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 03070132 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - JULHO - 2023 | 4.500,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 11090001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 5.054,38 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.078,04 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 15.989,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.808,18 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.147,10 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090006 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 7.240,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090007 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 3.969,95 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090008 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 2.843,20 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090009 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEAEE, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 843,96 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 11090010 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023-001. | 676,48 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 01080059 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 03, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 01090001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINÓPOLE /CE, CONFORME CONTRATO Nº 31050001/2023. 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 111.454,93 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 10.021,42 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 11.565,01 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 14.594,15 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 10.030,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090002 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 14.128,05 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 06090002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 06090001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CUMPRINDO AGENDA NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | PAGO |
| 11/09/2023 | 31080003 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 588.443,66 | PAGO |
| 08/09/2023 | 08090001 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS. | 11.056,79 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090002 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 14.128,05 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 10.030,50 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 14.594,15 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 11.565,01 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 10.021,42 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090007 | ALESSANDRA RODRIGUES DE MESQUITA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMRNTO SOCIAL,JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 4.752,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2023 | 08090008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 5.668,73 | EMPENHADO |
| 06/09/2023 | 06090001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.612,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2023 | 06090002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 06090001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CUMPRINDO AGENDA NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2023 | 06090002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 06090001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CUMPRINDO AGENDA NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01080039 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01080040 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01080041 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2023 | 01080058 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 109.857,00 | PAGO |
| 06/09/2023 | 03080006 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 4.074,10 | PAGO |
| 06/09/2023 | 01080008 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 52.390,51 | PAGO |
| 06/09/2023 | 01080007 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 92.452,01 | PAGO |
| 05/09/2023 | 05090001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 129,73 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.589,70 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 235,47 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 05090004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 24.878,70 | EMPENHADO |
| 05/09/2023 | 01080042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.112,12 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01080058 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 109.857,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01080043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 76.917,78 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01080044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 3.207,60 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01080046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 12.188,81 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01080045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 26.958,29 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01080049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 134,10 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01080048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 5.921,01 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01080047 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 28.925,35 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01080050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 5.812,61 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 01080057 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: AGOSTO/2023. | 5.700,00 | PAGO |
| 04/09/2023 | 01080027 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: AGOSTO/2023. | 23.598,81 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 03080006 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 4.074,10 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 01080008 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 52.390,51 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 01080007 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 92.452,01 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 12070003 | ICZ GRAVAÇOES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ZE CANTOR PARA APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 04/09/2023 | 14070001 | M L M FERREIRA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 15.420,00 | PAGO |
| 04/09/2023 | 29080001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 13.845,64 | PAGO |
| 04/09/2023 | 07070004 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 69.185,91 | PAGO |
| 04/09/2023 | 03070172 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 7.000,00 | PAGO |
| 04/09/2023 | 02010196 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE AMBULATORIAS E HOSPITALARES DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.06.001/2022. | 45.954,77 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01090001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINÓPOLE /CE, CONFORME CONTRATO Nº 31050001/2023. 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 111.454,93 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090002 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 31.05.001/SSA. | 3.598,10 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01090003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 04, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
| 01/09/2023 | 01080026 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - AGOSTO 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 29080001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 13.845,64 | LIQUIDADO |
| 01/09/2023 | 01080054 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01060027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA JULHO/2023. | 25.784,63 | PAGO |
| 01/09/2023 | 15080001 | F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL E ADM MUNIC | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES PARA GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTENCENTE , PRESTADO AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAL, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TAREFAS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, COM FECHAMENTO DE FOLHA MENSAL, GERAÇÃO DO SIM JUNTO AO TCE E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA CORRETO, FUNCIONAMENTO DE SETOR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 05050003 | CLARA REBECA C. DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APERFEIÇOAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.500,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01080051 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01080052 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01060028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. COMPETENCIA JULHO/2023. | 8.246,25 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01080055 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
| 01/09/2023 | 31070003 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM ACOMPANHAMENTO E IMPUGNAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTARIA PREVIDENCIÁRIA, ORIUNDAS DA PAF NO 11234-721.4666/2023-10, LEVANTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 7.200,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 03070171 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, JUTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TAREFAS PERTINENTES AO SETOR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSORIAIS MENSAIS DECLARAÇÕES, EMISSÃO DAS GUIAS DE PAGAMENTOS ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E NÃO PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.250,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01060029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. COMPETENCIA JULHO/2023. | 8.116,61 | PAGO |
| 01/09/2023 | 31080002 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 31080002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA REGIONAL NO CEARA. | 250,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01080056 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 03070006 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 05010004 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - JANEIRO 2023 | 3.360,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 12070011 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01080002 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202 | 7.840,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 21070002 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 03070007 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 15050010 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01030009 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - MARÇO 2023 | 7.840,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01020045 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - FEVEREIRO 2023 | 7.840,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010066 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - DEZEMBRO 2022 | 3.360,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02010065 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - DEZEMBRO 2022 | 7.840,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 05010003 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - JANEIRO 2023 | 7.840,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 31080001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIA INTERESTADUAL ATRAVES DA PORTARIA Nº. 31080001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA CUSTIAR VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 1.500,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 15050011 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02050187 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 02050186 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01030008 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - MARÇO 2023 | 3.360,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01020044 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - FEVEREIRO 2023 | 3.360,00 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01060031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. COMPETENCIA JULHO/2023. | 1.185,27 | PAGO |
| 01/09/2023 | 01080053 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 31080001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIA INTERESTADUAL ATRAVES DA PORTARIA Nº. 31080001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA CUSTIAR VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080002 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 31080002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA REGIONAL NO CEARA. | 250,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080003 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 588.443,66 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 31080004 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 11º MEDIÇÃO. | 213.597,88 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 01080054 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 01080038 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - AGOSTO/2023. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 15080001 | F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL E ADM MUNIC | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES PARA GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTENCENTE , PRESTADO AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAL, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TAREFAS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, COM FECHAMENTO DE FOLHA MENSAL, GERAÇÃO DO SIM JUNTO AO TCE E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA CORRETO, FUNCIONAMENTO DE SETOR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 217,10 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 4.154,12 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 01080051 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 31080003 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 588.443,66 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 01080052 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 01080055 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 76,42 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 31070003 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM ACOMPANHAMENTO E IMPUGNAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTARIA PREVIDENCIÁRIA, ORIUNDAS DA PAF NO 11234-721.4666/2023-10, LEVANTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 01080056 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 01080012 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 01080011 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 01080010 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 31080002 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 31080002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA REGIONAL NO CEARA. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 03070171 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, JUTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TAREFAS PERTINENTES AO SETOR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSORIAIS MENSAIS DECLARAÇÕES, EMISSÃO DAS GUIAS DE PAGAMENTOS ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E NÃO PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 31080001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIA INTERESTADUAL ATRAVES DA PORTARIA Nº. 31080001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA CUSTIAR VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 01080057 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: AGOSTO/2023. | 5.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 01080053 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 03070031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.335,16 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01080013 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 3.444,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 217,10 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 4.154,12 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01080014 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 3.556,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 21080001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINÓPOLE /CE, CONFORME CONTRATO Nº 31050001/2023. | 111.454,93 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | PAGO |
| 31/08/2023 | 18080002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 5.152,12 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03070164 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA JUNHO 2023. | 134.929,12 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03070032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 79.158,41 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01080005 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. | 25.699,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03070033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 2.886,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 76,42 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01080016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03070035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02001/20221. | 1.486,31 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03070034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 7.957,27 | PAGO |
| 31/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01080015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 66.552,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01080012 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01080011 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01080010 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03070036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 26.188,31 | PAGO |
| 31/08/2023 | 01080006 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: AGOSTO/2023. | 1.600,00 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03070039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 203,94 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03070038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.320,42 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03070037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 13.613,92 | PAGO |
| 31/08/2023 | 03070040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 4.215,20 | PAGO |
| 31/08/2023 | 04080007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 12.380,68 | PAGO |
| 31/08/2023 | 04080006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 12.932,25 | PAGO |
| 30/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 4.361,64 | LIQUIDADO |
| 30/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 21,82 | LIQUIDADO |
| 30/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | | LIQUIDADO |
| 30/08/2023 | 21080001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINÓPOLE /CE, CONFORME CONTRATO Nº 31050001/2023. | 111.454,93 | LIQUIDADO |
| 30/08/2023 | 01080006 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: AGOSTO/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 4.361,64 | PAGO |
| 30/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 21,82 | PAGO |
| 30/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | | PAGO |
| 29/08/2023 | 29080001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 13.845,64 | EMPENHADO |
| 29/08/2023 | 29080002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
| 29/08/2023 | 29080003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
| 29/08/2023 | 29080004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
| 29/08/2023 | 01080005 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. | 25.699,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2023 | 29080004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 29/08/2023 | 01080016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2023 | 29080003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
| 29/08/2023 | 29080002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
| 29/08/2023 | 01080015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | LIQUIDADO |
| 29/08/2023 | 28080001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 28080001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE SOLENIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA ADESÃO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | PAGO |
| 29/08/2023 | 29080004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | PAGO |
| 29/08/2023 | 05060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 79.112,23 | PAGO |
| 29/08/2023 | 29080003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
| 29/08/2023 | 29080002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
| 29/08/2023 | 22080001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023. | 66.554,50 | PAGO |
| 29/08/2023 | 22060004 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 71.472,45 | PAGO |
| 29/08/2023 | 03070002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 76.465,10 | PAGO |
| 29/08/2023 | 04080003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 39.979,35 | PAGO |
| 29/08/2023 | 05060001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 51.450,70 | PAGO |
| 29/08/2023 | 14060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 66.090,30 | PAGO |
| 29/08/2023 | 22080002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023. | 52.901,30 | PAGO |
| 29/08/2023 | 28060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 19.183,86 | PAGO |
| 29/08/2023 | 03070122 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | PAGO |
| 29/08/2023 | 22060003 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 47.196,40 | PAGO |
| 29/08/2023 | 07070014 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 53.856,50 | PAGO |
| 29/08/2023 | 03070001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 50.298,50 | PAGO |
| 28/08/2023 | 28080001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 28080001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE SOLENIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA ADESÃO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2023 | 28080001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 28080001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE SOLENIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA ADESÃO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2023 | 01080028 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 1,56 | LIQUIDADO |
| 28/08/2023 | 01080002 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202 | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 1,56 | PAGO |
| 25/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 44,16 | LIQUIDADO |
| 25/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 25/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 27,08 | LIQUIDADO |
| 25/08/2023 | 22080002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023. | 52.901,30 | LIQUIDADO |
| 25/08/2023 | 22080001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023. | 66.554,50 | LIQUIDADO |
| 25/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 44,16 | PAGO |
| 25/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 25/08/2023 | 03080008 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.760,00 | PAGO |
| 25/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 27,08 | PAGO |
| 25/08/2023 | 18080001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO PUBLICO JOSE TELESFORO SITUADA NA LAGOA DO CURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 145,00 | PAGO |
| 25/08/2023 | 17070002 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | PAGO |
| 25/08/2023 | 04080004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 18.400,00 | PAGO |
| 25/08/2023 | 04080003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 6.800,00 | PAGO |
| 25/08/2023 | 04080005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 13.713,36 | PAGO |
| 24/08/2023 | 03080008 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.760,00 | LIQUIDADO |
| 24/08/2023 | 18080001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO PUBLICO JOSE TELESFORO SITUADA NA LAGOA DO CURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 145,00 | LIQUIDADO |
| 24/08/2023 | 22080003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 22080001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA APRECE NA SEDE DA ENTIDADE PARA DISCUTIR A RESPEITO DA CRISE FINANCEIRA NOS MUNICIPIOS E AS AÇÕES A SEREM REALIZADAS PARA ENFRENTAMENTO Á SITUAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE). | 400,00 | PAGO |
| 24/08/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 176.207,45 | PAGO |
| 23/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 7,40 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 14070003 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMPETENCIA JULHO/23. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 03070161 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 03070161 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 03070161 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 14070004 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 03070162 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 03070162 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 03070162 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 14070005 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 03070163 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 03070163 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 03070163 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 7,40 | PAGO |
| 23/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 23/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 22/08/2023 | 22080001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023. | 66.554,50 | EMPENHADO |
| 22/08/2023 | 22080002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023. | 52.901,30 | EMPENHADO |
| 22/08/2023 | 22080003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 22080001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA APRECE NA SEDE DA ENTIDADE PARA DISCUTIR A RESPEITO DA CRISE FINANCEIRA NOS MUNICIPIOS E AS AÇÕES A SEREM REALIZADAS PARA ENFRENTAMENTO Á SITUAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE). | 400,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2023 | 22080004 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E GELAGUAS PERTENCENTE A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.325,84 | EMPENHADO |
| 22/08/2023 | 22080005 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E FREZZER PERTENCENTE A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 21.03.001/2023 - 03 | 4.330,16 | EMPENHADO |
| 22/08/2023 | 22080006 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E GELADEIRAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.302,14 | EMPENHADO |
| 22/08/2023 | 22080007 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 21.03.01/2023-04 | 4.308,59 | EMPENHADO |
| 22/08/2023 | 22080003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 22080001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA APRECE NA SEDE DA ENTIDADE PARA DISCUTIR A RESPEITO DA CRISE FINANCEIRA NOS MUNICIPIOS E AS AÇÕES A SEREM REALIZADAS PARA ENFRENTAMENTO Á SITUAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE). | 400,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2023 | 03070138 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE JULHO/2023 | 2.830,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,49 | LIQUIDADO |
| 22/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 22/08/2023 | 18080002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 11.152,12 | LIQUIDADO |
| 22/08/2023 | 03070131 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.410,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2023 | 03070140 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.480,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2023 | 03070139 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2023 | 03070141 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.884,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2023 | 03070126 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | PAGO |
| 22/08/2023 | 11080001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03040012023002. | 4.226,98 | PAGO |
| 22/08/2023 | 03080005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 10.000,00 | PAGO |
| 22/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
| 22/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,49 | PAGO |
| 22/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 22/08/2023 | 18080002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 6.000,00 | PAGO |
| 22/08/2023 | 03070127 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | PAGO |
| 22/08/2023 | 11080007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023003. | 4.002,22 | PAGO |
| 22/08/2023 | 11080005 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/2023. | 4.066,10 | PAGO |
| 21/08/2023 | 21080001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINÓPOLE /CE, CONFORME CONTRATO Nº 31050001/2023. | 111.454,93 | EMPENHADO |
| 21/08/2023 | 01080029 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - AGOSTO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 11080001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03040012023002. | 4.226,98 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 10080001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 100.257,98 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 01080030 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - AGOSTO/2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 11080007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023003. | 4.002,22 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 11080008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023031. | 6.689,77 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 01080031 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - AGOSTO 2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 11080006 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 5.099,91 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 01080032 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - AGOSTO - 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 11080005 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/2023. | 4.066,10 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 16080001 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NOS BANHEIROS DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 260,00 | PAGO |
| 21/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 21/08/2023 | 10080001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 100.257,98 | PAGO |
| 21/08/2023 | 11080008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023031. | 6.689,77 | PAGO |
| 21/08/2023 | 12070003 | ICZ GRAVAÇOES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ZE CANTOR PARA APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 80.000,00 | PAGO |
| 21/08/2023 | 11080006 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 5.099,91 | PAGO |
| 18/08/2023 | 18080001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO PUBLICO JOSE TELESFORO SITUADA NA LAGOA DO CURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 145,00 | EMPENHADO |
| 18/08/2023 | 18080002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 11.152,12 | EMPENHADO |
| 18/08/2023 | 16080001 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NOS BANHEIROS DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 03070157 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 1.884,44 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,92 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 03070158 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 03070159 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 03070160 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 03040192 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | PAGO |
| 18/08/2023 | 02050084 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA MAIO 2023 | 5.500,00 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03040192 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 1.884,44 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,92 | PAGO |
| 18/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 18/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03070179 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - JULHO/2023 | 5.026,56 | PAGO |
| 18/08/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03070180 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
| 18/08/2023 | 28070005 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 744,10 | PAGO |
| 18/08/2023 | 28070003 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 9.895,50 | PAGO |
| 18/08/2023 | 28070004 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 967,50 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03040195 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03040195 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03070150 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - JULHO 2023 | 17.500,00 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03070149 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - JULHO 2023 | 10.200,00 | PAGO |
| 18/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03070181 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03040194 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03040194 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | PAGO |
| 18/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03070182 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03040193 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | PAGO |
| 18/08/2023 | 03040193 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | PAGO |
| 17/08/2023 | 01080013 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2023 | 01080014 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 3.556,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
| 17/08/2023 | 02060001 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. | 2.180,00 | PAGO |
| 17/08/2023 | 24070001 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. | 2.180,00 | PAGO |
| 16/08/2023 | 16080001 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NOS BANHEIROS DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 260,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 1,56 | LIQUIDADO |
| 16/08/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 279,00 | PAGO |
| 16/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 1,56 | PAGO |
| 16/08/2023 | 07080005 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 777,00 | PAGO |
| 16/08/2023 | 03040115 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | PAGO |
| 16/08/2023 | 10080002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N.10080001, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO EM ALUSÃO DO MÊS CONSIDERADO E NOMEADO SIMBOLICAMENTE DA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL. | 110,00 | PAGO |
| 15/08/2023 | 15080001 | F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL E ADM MUNIC | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES PARA GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTENCENTE , PRESTADO AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAL, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TAREFAS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, COM FECHAMENTO DE FOLHA MENSAL, GERAÇÃO DO SIM JUNTO AO TCE E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA CORRETO, FUNCIONAMENTO DE SETOR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,68 | LIQUIDADO |
| 15/08/2023 | 01080034 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - AGOSTO/2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 15/08/2023 | 01080035 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 15/08/2023 | 01080036 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 15/08/2023 | 07080005 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 777,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2023 | 01080037 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 15/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,68 | PAGO |
| 14/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 12,51 | LIQUIDADO |
| 14/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2023 | 03080003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.393,97 | LIQUIDADO |
| 14/08/2023 | 03080002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 5.059,80 | LIQUIDADO |
| 14/08/2023 | 03080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 16.714,20 | LIQUIDADO |
| 14/08/2023 | 03080004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.888,20 | LIQUIDADO |
| 14/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 12,51 | PAGO |
| 14/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 14/08/2023 | 28070002 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 3.527,40 | PAGO |
| 14/08/2023 | 28070001 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 4.774,15 | PAGO |
| 14/08/2023 | 03080002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 5.059,80 | PAGO |
| 14/08/2023 | 03080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 16.714,20 | PAGO |
| 14/08/2023 | 28070006 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.106,70 | PAGO |
| 14/08/2023 | 03080003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.393,97 | PAGO |
| 14/08/2023 | 03080004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.888,20 | PAGO |
| 11/08/2023 | 11080001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03040012023002. | 4.226,98 | EMPENHADO |
| 11/08/2023 | 11080002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADASTRO UNICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 2.836,58 | EMPENHADO |
| 11/08/2023 | 11080003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23FMS | 4.260,70 | EMPENHADO |
| 11/08/2023 | 11080004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 3.262,95 | EMPENHADO |
| 11/08/2023 | 11080005 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/2023. | 4.066,10 | EMPENHADO |
| 11/08/2023 | 11080006 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 5.099,91 | EMPENHADO |
| 11/08/2023 | 11080007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023003. | 4.002,22 | EMPENHADO |
| 11/08/2023 | 11080008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023031. | 6.689,77 | EMPENHADO |
| 11/08/2023 | 11080009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 4.053,61 | EMPENHADO |
| 11/08/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 11/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
| 11/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
| 11/08/2023 | 01060073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.700,60 | PAGO |
| 11/08/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES. | 500,00 | PAGO |
| 11/08/2023 | 01060074 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 87.400,92 | PAGO |
| 11/08/2023 | 03070110 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JULHO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 02, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
| 11/08/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 11/08/2023 | 01060075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 4.993,30 | PAGO |
| 11/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
| 11/08/2023 | 01060077 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02001/20221. | 15.528,24 | PAGO |
| 11/08/2023 | 01060076 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 23.364,99 | PAGO |
| 11/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
| 11/08/2023 | 07070019 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.049,00 | PAGO |
| 11/08/2023 | 01060082 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 4.839,80 | PAGO |
| 10/08/2023 | 10080001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 100.257,98 | EMPENHADO |
| 10/08/2023 | 10080002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N.10080001, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO EM ALUSÃO DO MÊS CONSIDERADO E NOMEADO SIMBOLICAMENTE DA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL. | 110,00 | EMPENHADO |
| 10/08/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 34.306,82 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 15.514,99 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 2.419,99 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 8.256,58 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 01080004 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA JULHO 2023. | 134.928,81 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.572,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 07080007 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 9.407,46 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 07080006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 3.578,20 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 08080003 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 8.032,64 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 08080002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 2.374,44 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 08080001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 5.522,23 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 01080009 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETAS E SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO MARTINOPOLE, E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO SEMESTRAL (1º SEM/2023) A FIM DE APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DO SETOR. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 10080002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N.10080001, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO EM ALUSÃO DO MÊS CONSIDERADO E NOMEADO SIMBOLICAMENTE DA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL. | 110,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 07080004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 6.734,22 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070042 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 17.500,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070041 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 8.920,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070044 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 13.020,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070045 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070046 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070048 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 11.408,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070047 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.847,20 | PAGO |
| 10/08/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 34.306,82 | PAGO |
| 10/08/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 15.514,99 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 2.419,99 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 8.256,58 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | | PAGO |
| 10/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070050 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 15.730,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070049 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 2.600,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070052 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.670,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070051 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 24.817,20 | PAGO |
| 10/08/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.572,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070054 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 4.260,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070053 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 6.750,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.330,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS. COMPETENCIA JULHO/23. | 20.089,59 | PAGO |
| 10/08/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. COMPETENCIA JULHO/23. | 57.092,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.452,25 | PAGO |
| 10/08/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS. COMPETENCIA JULHO/23. | 121.631,22 | PAGO |
| 10/08/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO/23 | 2.730,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO/23. | 4.150,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070057 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 23.800,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070056 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 42.919,34 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070055 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 44.290,66 | PAGO |
| 10/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070066 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.640,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070065 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 75.793,35 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070064 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 2.070,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070063 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 63.299,20 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070062 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 35.848,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070061 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070060 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 26.400,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070059 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 16.500,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070058 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 22.517,20 | PAGO |
| 10/08/2023 | 01060078 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 32.165,44 | PAGO |
| 10/08/2023 | 01060080 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 6.287,48 | PAGO |
| 10/08/2023 | 01060079 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 255,60 | PAGO |
| 10/08/2023 | 01060081 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 15.817,91 | PAGO |
| 10/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070079 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.920,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070078 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 11.902,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070077 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070076 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.363,40 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070075 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070074 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.925,36 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070073 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070072 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.750,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070071 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.312,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070070 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.920,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070069 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070068 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 15.910,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 03070067 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 23.329,20 | PAGO |
| 10/08/2023 | 01080009 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETAS E SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO MARTINOPOLE, E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO SEMESTRAL (1º SEM/2023) A FIM DE APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DO SETOR. | 7.200,00 | PAGO |
| 10/08/2023 | 07080004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 6.734,22 | PAGO |
| 10/08/2023 | 07070012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 9.358,35 | PAGO |
| 10/08/2023 | 07070011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 6.073,12 | PAGO |
| 10/08/2023 | 06070002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 2.463,56 | PAGO |
| 10/08/2023 | 29050024 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 2.441,89 | PAGO |
| 09/08/2023 | 07080012 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 5.025,87 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 03080005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 21.589,83 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 04080023 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO MBENZ ATRON DE PLACA: PMT-8279 | 19.871,48 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 04080022 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO VW CONSTELLATION 26.280 DE PLACA:PMT-9079. | 21.151,25 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 03070110 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JULHO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 02, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 07080003 | NP & S COMERCIO E SERV. DE EQUIP. AGRICOLA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE CANOS DE PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 7.650,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 04080004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 35.690,80 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 04080014 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004. - VEICULO FIAT TORO DE PLACA PMY-1922. | 9.563,80 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 04080013 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINO DE PLACA PMX-8032. | 4.920,33 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 04080012 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINO DE PLACA PMX-8582. | 4.702,82 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 04080011 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINA DE PLACA SAW-5F60. | 6.062,42 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 04080010 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO SAVEIRO DE PLACA HXG-8767. | 4.107,73 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 04080009 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO SAVEIRO DE PLACA PMG-3197. | 4.896,97 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 07080011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 6.469,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 07080010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 5.050,95 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 07080009 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 9.853,72 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 07080008 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS. | 5.766,64 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 03070122 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 04080002 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023002 | 49.784,40 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 04080003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 46.779,35 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 04080005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 13.713,36 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 04080006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 15.898,60 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 05050004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 297,76 | PAGO |
| 09/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
| 09/08/2023 | 01060072 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
| 09/08/2023 | 02050057 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
| 09/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 09/08/2023 | 07080003 | NP & S COMERCIO E SERV. DE EQUIP. AGRICOLA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE CANOS DE PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 7.650,00 | PAGO |
| 09/08/2023 | 05050007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FMS. | 297,76 | PAGO |
| 09/08/2023 | 05050005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 297,76 | PAGO |
| 09/08/2023 | 05050006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 6.699,60 | PAGO |
| 09/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 09/08/2023 | 05050009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23PAB. | 1.191,04 | PAGO |
| 09/08/2023 | 05050008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23MAC. | 744,40 | PAGO |
| 09/08/2023 | 05050010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIDO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23SDS. | 446,64 | PAGO |
| 09/08/2023 | 05050011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.0001SDS. | 744,40 | PAGO |
| 08/08/2023 | 08080001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 5.522,23 | EMPENHADO |
| 08/08/2023 | 08080002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 2.374,44 | EMPENHADO |
| 08/08/2023 | 08080003 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 8.032,64 | EMPENHADO |
| 08/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,92 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 04080024 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023002. | 8.155,20 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 04080021 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023003. | 13.688,80 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 04080020 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003 - VEICULO FIAT TORO DE PLACA:PMY-2632. | 8.341,98 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 04080001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020300012023003 | 36.018,35 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 28070006 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.106,70 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 28070005 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 744,10 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 28070004 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 967,50 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 28070003 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 9.895,50 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 28070002 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 3.527,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 28070001 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 4.774,15 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 04080016 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE/ MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA SAW-4D80. | 1.462,56 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 04080015 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20224 - VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA RII-5B14. | 3.566,80 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 04080019 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023001- VEICULO KWID DE PLACA: SAQ-2B31. | 3.981,42 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 04080018 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023001- VEICULO GOL DE PLACA: PNH-0923. | 5.704,65 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 04080017 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023001. VEICULO VW GOL DE PLACA PMC 7381. | 1.462,56 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 04080008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 26.868,86 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 04080007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 18.518,72 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,92 | PAGO |
| 07/08/2023 | 07080001 | UNITED CAR LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃ PREVENTIVA DO VEICULO CRONOS DE PLACAS SBP9E58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NO CONSELHOR TUTELAR, MANTIDO PELA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 898,10 | EMPENHADO |
| 07/08/2023 | 07080002 | UNITED CAR LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CRONOS DE PLACAS SBP9E58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 772,42 | EMPENHADO |
| 07/08/2023 | 07080003 | NP & S COMERCIO E SERV. DE EQUIP. AGRICOLA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE CANOS DE PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 7.650,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2023 | 07080004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 6.734,22 | EMPENHADO |
| 07/08/2023 | 07080005 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 777,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2023 | 07080006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 3.578,20 | EMPENHADO |
| 07/08/2023 | 07080007 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 9.407,46 | EMPENHADO |
| 07/08/2023 | 07080008 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS. | 5.766,64 | EMPENHADO |
| 07/08/2023 | 07080009 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 9.853,72 | EMPENHADO |
| 07/08/2023 | 07080010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 5.050,95 | EMPENHADO |
| 07/08/2023 | 07080011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 6.469,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2023 | 07080012 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 5.025,87 | EMPENHADO |
| 07/08/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 279,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 21,50 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 07080002 | UNITED CAR LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CRONOS DE PLACAS SBP9E58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 772,42 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 07080001 | UNITED CAR LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃ PREVENTIVA DO VEICULO CRONOS DE PLACAS SBP9E58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NO CONSELHOR TUTELAR, MANTIDO PELA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 898,10 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 01080001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA JOAQUIM FERREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 101.439,62 | PAGO |
| 07/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 21,50 | PAGO |
| 07/08/2023 | 01060149 | FRANCISCA CARLA VERAS VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. TOTAL DE 02 PLANTÕES. | 1.800,00 | PAGO |
| 07/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 07/08/2023 | 07080001 | UNITED CAR LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃ PREVENTIVA DO VEICULO CRONOS DE PLACAS SBP9E58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NO CONSELHOR TUTELAR, MANTIDO PELA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 898,10 | PAGO |
| 07/08/2023 | 07080002 | UNITED CAR LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CRONOS DE PLACAS SBP9E58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 772,42 | PAGO |
| 04/08/2023 | 04080001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020300012023003 | 36.018,35 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080002 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023002 | 49.784,40 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 46.779,35 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 35.690,80 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 13.713,36 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 15.898,60 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 18.518,72 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 26.868,86 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080009 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO SAVEIRO DE PLACA PMG-3197. | 4.896,97 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080010 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO SAVEIRO DE PLACA HXG-8767. | 4.107,73 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080011 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINA DE PLACA SAW-5F60. | 6.062,42 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080012 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINO DE PLACA PMX-8582. | 4.702,82 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080013 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINO DE PLACA PMX-8032. | 4.920,33 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080014 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004. - VEICULO FIAT TORO DE PLACA PMY-1922. | 9.563,80 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080015 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20224 - VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA RII-5B14. | 3.566,80 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080016 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE/ MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA SAW-4D80. | 1.462,56 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080017 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023001. VEICULO VW GOL DE PLACA PMC 7381. | 1.462,56 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080018 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023001- VEICULO GOL DE PLACA: PNH-0923. | 5.704,65 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080019 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023001- VEICULO KWID DE PLACA: SAQ-2B31. | 3.981,42 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080020 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003 - VEICULO FIAT TORO DE PLACA:PMY-2632. | 8.341,98 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080021 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023003. | 13.688,80 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080022 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO VW CONSTELLATION 26.280 DE PLACA:PMT-9079. | 21.151,25 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080023 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO MBENZ ATRON DE PLACA: PMT-8279 | 19.871,48 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 04080024 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023002. | 8.155,20 | EMPENHADO |
| 04/08/2023 | 03070137 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: JULHO/2023. | 23.598,81 | LIQUIDADO |
| 04/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 104,29 | LIQUIDADO |
| 04/08/2023 | 01080001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA JOAQUIM FERREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 101.439,62 | LIQUIDADO |
| 04/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 04/08/2023 | 02080001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02080001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
| 04/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 104,29 | PAGO |
| 04/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 04/08/2023 | 03080007 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 03080001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETÁRIOS, JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | PAGO |
| 04/08/2023 | 01060143 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE PERIODO DE JUNHO DE 2023 | 8.300,00 | PAGO |
| 04/08/2023 | 03070154 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060087) | 900,00 | PAGO |
| 04/08/2023 | 03070153 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01060110). | 862,00 | PAGO |
| 03/08/2023 | 03080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 16.714,20 | EMPENHADO |
| 03/08/2023 | 03080002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 5.059,80 | EMPENHADO |
| 03/08/2023 | 03080003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.393,97 | EMPENHADO |
| 03/08/2023 | 03080004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.888,20 | EMPENHADO |
| 03/08/2023 | 03080005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 21.589,83 | EMPENHADO |
| 03/08/2023 | 03080006 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 4.074,10 | EMPENHADO |
| 03/08/2023 | 03080007 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 03080001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETÁRIOS, JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2023 | 03080008 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.760,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 03080007 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 03080001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETÁRIOS, JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 03070152 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 03070151 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 03/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 02080001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02080001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2023 | 02080001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02080001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 6,04 | LIQUIDADO |
| 02/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 204,22 | LIQUIDADO |
| 02/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 218,50 | LIQUIDADO |
| 02/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2023 | 01080003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01080001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 01060161 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE JUNHO/2023 | 2.376,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 6,04 | PAGO |
| 02/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 204,22 | PAGO |
| 02/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 218,50 | PAGO |
| 02/08/2023 | 01060165 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.129,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 01060163 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.502,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 01060147 | RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.370,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 15060003 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE-CE, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 15060004 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 01060139 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE-CE, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 01060141 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.930,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 01060148 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 01060146 | ROGER CATUNDA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO/AUDITOR JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.040,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 01060140 | JOSÉ FÁBIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.020,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 01060142 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.020,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 01060166 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.128,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 01060164 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 1.724,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 01060144 | JAMES SAMPAIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.200,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 02/08/2023 | 21060002 | AURICELIA F. BATISTA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1.414,70 METROS DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM FIO 2,5MM E COBERTA EM 1,5MM DESTINADO A ARENINHA PROXIMO A PRAÇA JOSÉ CAETANO. | 17.117,87 | PAGO |
| 02/08/2023 | 01060167 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.700,00 | PAGO |
| 01/08/2023 | 01080001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA JOAQUIM FERREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 101.439,62 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080002 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202 | 7.840,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01080001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080004 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA JULHO 2023. | 134.928,81 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080005 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. | 25.699,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080006 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: AGOSTO/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080007 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 92.452,01 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080008 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 52.390,51 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080009 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETAS E SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO MARTINOPOLE, E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO SEMESTRAL (1º SEM/2023) A FIM DE APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DO SETOR. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080010 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080011 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080012 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080013 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 3.444,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080014 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 3.556,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 893,28 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080018 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 744,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080019 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 2.530,96 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FMS. | 1.191,04 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080021 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23PAB. | 2.382,08 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080022 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIDO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23SDS. | 893,28 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080023 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.0001SDS. | 1.488,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080024 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57.366,91 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080025 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.772,10 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080026 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - AGOSTO 2023 | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080027 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: AGOSTO/2023. | 23.598,81 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080028 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080029 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - AGOSTO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080030 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - AGOSTO/2023. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080031 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - AGOSTO 2023. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080032 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - AGOSTO - 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080033 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080034 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - AGOSTO/2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080035 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080036 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080037 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080038 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - AGOSTO/2023. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080039 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080040 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080041 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.112,12 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 76.917,78 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 3.207,60 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 26.958,29 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 12.188,81 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080047 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 28.925,35 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 5.921,01 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 134,10 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 5.812,61 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080051 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080052 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080053 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080054 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080055 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080056 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080057 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: AGOSTO/2023. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080058 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 109.857,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080059 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 03, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
| 01/08/2023 | 01080003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01080001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.335,16 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070126 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 01060027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 25.784,63 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 6,24 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070127 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 79.158,41 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 2.886,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 31070002 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 25.07.001/2023TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS CHICO MUNDOCA E PADRE JOSE ROBERTO, MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.06.004/2022 | 1.560,52 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070150 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - JULHO 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 01060028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. | 8.246,25 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02001/20221. | 1.486,31 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 7.957,27 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03040115 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 01060030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL. | 29,28 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 01060029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. | 8.116,61 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 203,94 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.320,42 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 13.613,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 26.188,31 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 391,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 01060031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. | 1.185,27 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 4.215,20 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 6,24 | PAGO |
| 01/08/2023 | 24070002 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 10º MEDIÇÃO. | 170.922,20 | PAGO |
| 01/08/2023 | 03070084 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 85.677,56 | PAGO |
| 01/08/2023 | 03070083 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 45.943,43 | PAGO |
| 01/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 01/08/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 01/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 391,00 | PAGO |
| 01/08/2023 | 03070085 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: JULHO/2023. | 5.400,00 | PAGO |
| 31/07/2023 | 31070003 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM ACOMPANHAMENTO E IMPUGNAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTARIA PREVIDENCIÁRIA, ORIUNDAS DA PAF NO 11234-721.4666/2023-10, LEVANTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2023 | 31070001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. | 53.471,16 | EMPENHADO |
| 31/07/2023 | 31070002 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 25.07.001/2023TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS CHICO MUNDOCA E PADRE JOSE ROBERTO, MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.06.004/2022 | 1.560,52 | EMPENHADO |
| 31/07/2023 | 03070042 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070041 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 8.920,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070044 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 13.020,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070043 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070045 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070046 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 14070007 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 21070003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.07.001/2023PP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 976,62 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 14070006 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREGÃO Nº 31.05.001/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.262,70 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 24070003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREGÃO Nº 08.03.001/2023TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONFORME CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.504,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 10070003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO - TOMADA DE PREÇO Nº 08.03.001.2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 698,52 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 28070007 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO - TOMADA DE PREÇO Nº 31.05.001.2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 698,52 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070048 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 11.408,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070047 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.847,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 910,82 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.265,03 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 215,86 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.265,03 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5,84 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070050 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 15.730,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070049 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070179 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - JULHO/2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070052 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.670,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070051 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 24.817,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 922,80 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070003 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA JULHO 2023 | 25.699,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070054 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 4.260,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070053 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 228,52 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070180 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 17070002 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 31070001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. | 53.471,16 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 01030019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 36.096,97 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.330,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 20.089,59 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. | 57.092,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.452,25 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 121.631,22 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070057 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 23.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070056 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 42.919,34 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070055 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 44.290,66 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010149. | 45,46 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.018,10 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 480,61 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. | 114,26 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070181 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 12070010 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.07.001/2023-PP- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES (RAIO-X E ULTRASSONOGRAFIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N°09.06.005/2022. | 1.007,52 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070066 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070065 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 75.793,35 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070064 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070063 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 63.299,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070062 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 35.848,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070061 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070060 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 26.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070059 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070058 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 22.517,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC | 1.682,48 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 871,71 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 190,92 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070027 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070026 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070025 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070024 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070182 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070085 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: JULHO/2023. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070079 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.920,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070078 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 11.902,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070077 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070076 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.363,40 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070075 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070074 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.925,36 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070073 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070072 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070071 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.312,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070070 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.920,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070069 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070068 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 15.910,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070067 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 23.329,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 345,89 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) | 681,27 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 114,26 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 114,47 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 03070021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 3.444,00 | PAGO |
| 31/07/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.265,03 | PAGO |
| 31/07/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 215,86 | PAGO |
| 31/07/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.265,03 | PAGO |
| 31/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5,84 | PAGO |
| 31/07/2023 | 03070022 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 3.556,00 | PAGO |
| 31/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 31/07/2023 | 03070003 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA JULHO 2023 | 25.699,00 | PAGO |
| 31/07/2023 | 31070001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. | 53.471,16 | PAGO |
| 31/07/2023 | 01030019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 36.096,97 | PAGO |
| 31/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 31/07/2023 | 03070027 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/07/2023 | 03070026 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/07/2023 | 03070025 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/07/2023 | 03070024 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/07/2023 | 03070023 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: JULHO/2023. | 1.600,00 | PAGO |
| 28/07/2023 | 28070001 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 4.774,15 | EMPENHADO |
| 28/07/2023 | 28070002 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 3.527,40 | EMPENHADO |
| 28/07/2023 | 28070003 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 9.895,50 | EMPENHADO |
| 28/07/2023 | 28070004 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 967,50 | EMPENHADO |
| 28/07/2023 | 28070005 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 744,10 | EMPENHADO |
| 28/07/2023 | 28070006 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.106,70 | EMPENHADO |
| 28/07/2023 | 28070007 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO - TOMADA DE PREÇO Nº 31.05.001.2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 698,52 | EMPENHADO |
| 28/07/2023 | 03070143 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.269,09 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 21,82 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 17,79 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 03070015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 03070144 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 03070016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 53.065,60 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 03070145 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 03070146 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 03070017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 86.520,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 03070147 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 03070019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 6.921,60 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 03070018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 84.212,80 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 28060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 19.183,86 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 07070004 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 69.185,91 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 07070014 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 53.856,50 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 03070148 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 03070020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 03070143 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
| 28/07/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.269,09 | PAGO |
| 28/07/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 21,82 | PAGO |
| 28/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | PAGO |
| 28/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 17,79 | PAGO |
| 28/07/2023 | 03070015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
| 28/07/2023 | 03070144 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
| 28/07/2023 | 03070016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 53.065,60 | PAGO |
| 28/07/2023 | 03070145 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
| 28/07/2023 | 03070146 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
| 28/07/2023 | 03070017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 86.520,00 | PAGO |
| 28/07/2023 | 03070147 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
| 28/07/2023 | 03070019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 6.921,60 | PAGO |
| 28/07/2023 | 03070018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 84.212,80 | PAGO |
| 28/07/2023 | 30060003 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAO - MAC - CONTRATO Nº 06.02.001/2023. | 6.009,00 | PAGO |
| 28/07/2023 | 15060002 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ]SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 8.300,00 | PAGO |
| 28/07/2023 | 01060138 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 8.300,00 | PAGO |
| 28/07/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 28.500,00 | PAGO |
| 28/07/2023 | 03070148 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
| 28/07/2023 | 27070001 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27070001, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA 2ª (SEGUNDA) ENTREGA DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS-CANDIDATOS, MESARIOS E VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | PAGO |
| 28/07/2023 | 03070020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | PAGO |
| 27/07/2023 | 27070001 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27070001, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA 2ª (SEGUNDA) ENTREGA DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS-CANDIDATOS, MESARIOS E VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | EMPENHADO |
| 27/07/2023 | 03070082 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 24070002 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 10º MEDIÇÃO. | 170.922,20 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 03070149 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - JULHO 2023 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 92,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 03070013 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 05060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 79.112,23 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 03070023 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: JULHO/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 03070002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 76.465,10 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 03070001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 50.298,50 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 22060004 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 71.472,45 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 22060003 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 47.196,40 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 05060001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 51.450,70 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 14060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 66.090,30 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 572.749,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 27070001 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27070001, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA 2ª (SEGUNDA) ENTREGA DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS-CANDIDATOS, MESARIOS E VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 27/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 27/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 92,00 | PAGO |
| 27/07/2023 | 03070013 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | PAGO |
| 27/07/2023 | 01060145 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.050,00 | PAGO |
| 27/07/2023 | 05070004 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SDS | 3.426,42 | PAGO |
| 27/07/2023 | 06070001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SDS | 4.196,24 | PAGO |
| 26/07/2023 | 03070014 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 3.681,05 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 28,21 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 25070001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA DO PRÉDIO DA ESCOLA PADRE EMILIO SERAFIM, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 106.170,47 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 126,50 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 01060130 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 03070014 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 1.050,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 3.681,05 | PAGO |
| 26/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 28,21 | PAGO |
| 26/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 26/07/2023 | 25070001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA DO PRÉDIO DA ESCOLA PADRE EMILIO SERAFIM, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 106.170,47 | PAGO |
| 26/07/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 26/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 26/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 126,50 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060130 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.200,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060152 | FELIPE GUILHERME OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.550,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060151 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060150 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.530,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060137 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 900,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060136 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060135 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 18 (DEZOITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.600,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060134 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060133 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060132 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060131 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.540,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060129 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.560,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060128 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.870,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060127 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.552,72 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060126 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.900,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060125 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060124 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.670,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060123 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.924,09 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060122 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.924,09 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060121 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.262,57 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060120 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060119 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.924,09 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060118 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.999,22 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060117 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.600,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060116 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060115 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060114 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.933,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060113 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.216,50 | PAGO |
| 26/07/2023 | 01060112 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.400,00 | PAGO |
| 26/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 25070001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA DO PRÉDIO DA ESCOLA PADRE EMILIO SERAFIM, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 106.170,47 | EMPENHADO |
| 25/07/2023 | 25070002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
| 25/07/2023 | 25070003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
| 25/07/2023 | 25070004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
| 25/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 76,84 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 25070004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 25070003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 25070002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 01060152 | FELIPE GUILHERME OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 76,84 | PAGO |
| 25/07/2023 | 03070081 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 25.983,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 25070004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | PAGO |
| 25/07/2023 | 25070003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
| 25/07/2023 | 25070002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
| 25/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060111 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.680,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060110 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 870,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060109 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.425,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060106 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060105 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060104 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.980,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060103 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.550,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060102 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060101 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.430,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060100 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO | 770,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060099 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.210,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060098 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.600,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060097 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.750,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060108 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.650,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060096 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060095 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.200,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060107 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060094 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 5 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.000,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060093 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 3 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.070,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060092 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060091 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060090 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060089 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 5 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.270,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060088 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.170,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060087 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.170,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060086 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | PAGO |
| 25/07/2023 | 01060085 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | PAGO |
| 24/07/2023 | 24070001 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. | 2.180,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2023 | 24070002 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 10º MEDIÇÃO. | 170.922,20 | EMPENHADO |
| 24/07/2023 | 24070003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREGÃO Nº 08.03.001/2023TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONFORME CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.504,50 | EMPENHADO |
| 24/07/2023 | 03070156 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇAO DE CREDITO REFERENTE A 3º E 4º PARCELA DO JULGAMENTO DA 1ª INSTANCIA DE ISSQN NAO RECOLHIDO PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE MARTINOPOLE (CARTORIO PEREIRA) E DE RECUPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO ISSQN NÃO RECOLHIDO PELA EMPRESA BRADESCO S/A, CONFORME DEMONSTRAÇAO ANEXA, NO VALOR DE R$ 6.668,48. | 1.292,85 | LIQUIDADO |
| 24/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 10,40 | LIQUIDADO |
| 24/07/2023 | 24070001 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2023 | 02060001 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 10,40 | PAGO |
| 24/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 24/07/2023 | 01060159 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 21 (VINTE E UM) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.212,00 | PAGO |
| 21/07/2023 | 21070002 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | EMPENHADO |
| 21/07/2023 | 21070003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.07.001/2023PP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 976,62 | EMPENHADO |
| 21/07/2023 | 17070001 | DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DESTINADO AO MNITORAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE ? CE. | 2.955,95 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 15,43 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 03070081 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 97.983,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 14070001 | M L M FERREIRA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PERSONALIZADOS INFANTIS E JUVENIS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL COMO FORMA DE RESGATAR AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE. | 15.420,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 12070011 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 03070006 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 21070002 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 03070007 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 15050010 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 15050011 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 02050187 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 02050186 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 01030008 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - MARÇO 2023 | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 01030009 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - MARÇO 2023 | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 01020045 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - FEVEREIRO 2023 | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 01020044 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - FEVEREIRO 2023 | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 17070001 | DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DESTINADO AO MNITORAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE ? CE. | 2.955,95 | PAGO |
| 21/07/2023 | 01060027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA JUNHO/23. | 32.402,88 | PAGO |
| 21/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 15,43 | PAGO |
| 21/07/2023 | 03070081 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 72.000,00 | PAGO |
| 21/07/2023 | 07070017 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | PAGO |
| 21/07/2023 | 07070016 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | PAGO |
| 21/07/2023 | 03070012 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | PAGO |
| 21/07/2023 | 03070011 | RODRIGO DI GUIMARAES E SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 8.300,00 | PAGO |
| 21/07/2023 | 07070015 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | PAGO |
| 21/07/2023 | 03070010 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | PAGO |
| 21/07/2023 | 03070009 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | PAGO |
| 21/07/2023 | 03070008 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 7.050,00 | PAGO |
| 21/07/2023 | 19070001 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 19070001, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE NIVELAMENTO NA TEMATICA: PREVENÇÃO DE VIOLENCIA NA PRIMEIRA INFANCIA E REORDENAMENTO DO PCF, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL. | 70,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 03070128 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JULHO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 01060161 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE JUNHO/2023 | 2.376,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 1.926,76 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 09020003 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DA SELEÇAO PUBLICA DE PROVAS E DE TITULOS PARA FORMAÇAO DO BANCO DE GESTORES ESCOLARES, DESTINADO A NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO EM OMISSAO DE DIRETOR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 01.02.001/2023 | 8.650,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 03070129 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - JULHO/2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 01060165 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.129,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 01060163 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.502,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 03070130 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - JULHO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 01060166 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.128,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 01060164 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 1.724,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 03070132 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - JULHO - 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 01060167 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, | 1.926,76 | PAGO |
| 20/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 20/07/2023 | 01060028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. COMPETENCIA JUNHO/23. | 11.292,03 | PAGO |
| 20/07/2023 | 01060029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. COMPETENCIA JUNHO/23. | 9.708,67 | PAGO |
| 20/07/2023 | 01060030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL. COMPETENCIA JUNHO/23. | 29,42 | PAGO |
| 20/07/2023 | 01060031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO/23. | 1.565,87 | PAGO |
| 19/07/2023 | 19070001 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 19070001, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE NIVELAMENTO NA TEMATICA: PREVENÇÃO DE VIOLENCIA NA PRIMEIRA INFANCIA E REORDENAMENTO DO PCF, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL. | 70,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2023 | 19070002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N.19070002, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA ASSIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM UMA PALESTRA SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO JUNTO A EMPRESA FINANCE GESTÃO CONTABIL S/A. | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2023 | 19070003 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 801356, CUJO OBJETO É A A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CHICO BENTO E RUA CHICO GONÇALVES AMBAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 33.636,03 | EMPENHADO |
| 19/07/2023 | 19070002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N.19070002, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA ASSIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM UMA PALESTRA SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO JUNTO A EMPRESA FINANCE GESTÃO CONTABIL S/A. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 3.158,40 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2.177,37 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 19070003 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 801356, CUJO OBJETO É A A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CHICO BENTO E RUA CHICO GONÇALVES AMBAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 33.636,03 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 7,50 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 12070001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 101.275,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 12070002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 85.490,90 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 19070001 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 19070001, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE NIVELAMENTO NA TEMATICA: PREVENÇÃO DE VIOLENCIA NA PRIMEIRA INFANCIA E REORDENAMENTO DO PCF, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 19070002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N.19070002, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA ASSIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM UMA PALESTRA SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO JUNTO A EMPRESA FINANCE GESTÃO CONTABIL S/A. | 300,00 | PAGO |
| 19/07/2023 | 18070001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 18070001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS-CE). | 400,00 | PAGO |
| 19/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 3.158,40 | PAGO |
| 19/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2.177,37 | PAGO |
| 19/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 19/07/2023 | 19070003 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 801356, CUJO OBJETO É A A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CHICO BENTO E RUA CHICO GONÇALVES AMBAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 33.636,03 | PAGO |
| 19/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 19/07/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,00 | PAGO |
| 19/07/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 7,50 | PAGO |
| 19/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
| 19/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 19/07/2023 | 12070001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.509,10 | PAGO |
| 19/07/2023 | 12070002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 85.490,90 | PAGO |
| 19/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 19/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | PAGO |
| 18/07/2023 | 18070001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 18070001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS-CE). | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2023 | 18070001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 18070001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS-CE). | 400,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 03070021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 03070022 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 3.556,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 07070018 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E CONSERTO DE VENTILADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO CRUZ SITUADA EM JAGUARAPI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 980,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,41 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060149 | FRANCISCA CARLA VERAS VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. TOTAL DE 02 PLANTÕES. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060150 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.530,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060129 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060126 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060125 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060124 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.670,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060123 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060122 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.924,09 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060121 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.262,57 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060120 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060119 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060118 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.999,22 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060117 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060116 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060115 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060114 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.933,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 01060113 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.216,50 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | PAGO |
| 18/07/2023 | 07070018 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E CONSERTO DE VENTILADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO CRUZ SITUADA EM JAGUARAPI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 980,00 | PAGO |
| 18/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,41 | PAGO |
| 18/07/2023 | 03040090 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 18/07/2023 | 02050172 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 18/07/2023 | 02050173 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 18/07/2023 | 03040092 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/07/2023 | 17070001 | DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DESTINADO AO MNITORAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE ? CE. | 2.955,95 | EMPENHADO |
| 17/07/2023 | 17070002 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 01060072 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 03070155 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 12070003 | ICZ GRAVAÇOES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ZE CANTOR PARA APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 345,50 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 03070154 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060087) | 900,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 03070011 | RODRIGO DI GUIMARAES E SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 01060137 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 01060132 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 01060128 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 01060127 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.552,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 01060093 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 3 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 01060092 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 01060091 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 01060090 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 01060089 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 5 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 01060088 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 01060087 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 01060086 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 01060085 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 12070008 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 12070007 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 761,43 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 14,65 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | PAGO |
| 17/07/2023 | 02050058 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA MAIO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
| 17/07/2023 | 03070155 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 2.000,00 | PAGO |
| 17/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 345,50 | PAGO |
| 17/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 17/07/2023 | 01060083 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - JUNHO 2023 | 17.500,00 | PAGO |
| 17/07/2023 | 01060002 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - JUNHO 2023 | 10.200,00 | PAGO |
| 17/07/2023 | 02050059 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA MAIO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
| 17/07/2023 | 02050060 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA MAIO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
| 17/07/2023 | 12070008 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 720,00 | PAGO |
| 17/07/2023 | 12070007 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 761,43 | PAGO |
| 17/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 14,65 | PAGO |
| 17/07/2023 | 02050184 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA MAIO 2023. | 4.750,00 | PAGO |
| 14/07/2023 | 14070001 | M L M FERREIRA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PERSONALIZADOS INFANTIS E JUVENIS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL COMO FORMA DE RESGATAR AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE. | 15.420,00 | EMPENHADO |
| 14/07/2023 | 14070002 | REGINALDO MATOS TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D?ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | EMPENHADO |
| 14/07/2023 | 14070003 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMPETENCIA JULHO/23. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 14/07/2023 | 14070004 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 14/07/2023 | 14070005 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 14/07/2023 | 14070006 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREGÃO Nº 31.05.001/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.262,70 | EMPENHADO |
| 14/07/2023 | 14070007 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 14/07/2023 | 14070002 | REGINALDO MATOS TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D?ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 14/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,50 | LIQUIDADO |
| 14/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 39,71 | LIQUIDADO |
| 14/07/2023 | 21060002 | AURICELIA F. BATISTA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1.414,70 METROS DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM FIO 2,5MM E COBERTA EM 1,5MM DESTINADO A ARENINHA PROXIMO A PRAÇA JOSÉ CAETANO. | 17.117,87 | LIQUIDADO |
| 14/07/2023 | 12070009 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 12070004, EM FAVOR DA SRA. COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA SRA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO PRE-NATAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO PRIMARIA E POLITICAS DE SAUDE (SEAPS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA. | 100,00 | PAGO |
| 14/07/2023 | 14070002 | REGINALDO MATOS TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D?ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | PAGO |
| 14/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,50 | PAGO |
| 14/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 39,71 | PAGO |
| 14/07/2023 | 23060005 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DA 9ª CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMO FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA DE MANTER AS OBRIGATORIEDADES PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO SÓ SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS NESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORTINOPOLE - CEARA. | 17.420,00 | PAGO |
| 13/07/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 572.749,00 | EMPENHADO |
| 13/07/2023 | 13070002 | JORGE ROMAO COSTA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070001, EM FAVOR DO SR. PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. JORGE ROMAO COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PRESENCIAL JUNTO A SECRETARÍA DE PRECATÓRIOS VINCULADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. | 180,00 | EMPENHADO |
| 13/07/2023 | 13070003 | LARISSA LIMA LINHARES | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070002, EM FAVOR DO SRA. PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICIPIO SRA. LARISSA LIMA LINHARES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PRESENCIAL JUNTO A SECRETARÍA DE PRECATÓRIOS VINCULADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. | 180,00 | EMPENHADO |
| 13/07/2023 | 13070004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070003, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/07/2023 | 13070004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070003, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 13070003 | LARISSA LIMA LINHARES | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070002, EM FAVOR DO SRA. PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICIPIO SRA. LARISSA LIMA LINHARES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PRESENCIAL JUNTO A SECRETARÍA DE PRECATÓRIOS VINCULADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 13070002 | JORGE ROMAO COSTA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070001, EM FAVOR DO SR. PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. JORGE ROMAO COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PRESENCIAL JUNTO A SECRETARÍA DE PRECATÓRIOS VINCULADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060144 | JAMES SAMPAIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 03070153 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01060110). | 862,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060139 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060143 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE PERIODO DE JUNHO DE 2023 | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060146 | ROGER CATUNDA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO/AUDITOR JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.040,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060142 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.020,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060140 | JOSÉ FÁBIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.020,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 15060003 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 15060004 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060148 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060147 | RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.370,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060141 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.930,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 15060002 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ]SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060138 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060145 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 07070017 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 07070016 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 03070012 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 07070015 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 03070010 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 03070009 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 03070008 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 7.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060151 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060136 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060135 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 18 (DEZOITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060134 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060133 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060131 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060112 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060111 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060110 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060109 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.425,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060108 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060107 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060106 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060105 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060104 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060103 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060102 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060101 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060100 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO | 770,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060099 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060098 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060097 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060096 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060095 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060094 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 5 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 01060159 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 21 (VINTE E UM) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.212,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2023 | 13070004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070003, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 300,00 | PAGO |
| 13/07/2023 | 13070003 | LARISSA LIMA LINHARES | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070002, EM FAVOR DO SRA. PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICIPIO SRA. LARISSA LIMA LINHARES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PRESENCIAL JUNTO A SECRETARÍA DE PRECATÓRIOS VINCULADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. | 180,00 | PAGO |
| 13/07/2023 | 13070002 | JORGE ROMAO COSTA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070001, EM FAVOR DO SR. PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. JORGE ROMAO COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PRESENCIAL JUNTO A SECRETARÍA DE PRECATÓRIOS VINCULADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. | 180,00 | PAGO |
| 13/07/2023 | 12070006 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 12070003, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
| 13/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
| 13/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 13/07/2023 | 01060154 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 01, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
| 13/07/2023 | 02050179 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA MAIO 2023. | 134.931,28 | PAGO |
| 13/07/2023 | 12070005 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 12070002, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) DURANTE O PERIODO DOS DIAS 13 E 14 DE JULHO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | PAGO |
| 13/07/2023 | 12070004 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 12070001, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) DURANTE O PERIODO DOS DIAS 13 E 14 DE JULHO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 80,00 | PAGO |
| 13/07/2023 | 01060001 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | PAGO |
| 13/07/2023 | 03040115 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | PAGO |
| 12/07/2023 | 12070001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 101.275,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2023 | 12070002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 85.490,90 | EMPENHADO |
| 12/07/2023 | 12070003 | ICZ GRAVAÇOES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ZE CANTOR PARA APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2023 | 12070004 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 12070001, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) DURANTE O PERIODO DOS DIAS 13 E 14 DE JULHO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 80,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2023 | 12070005 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 12070002, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) DURANTE O PERIODO DOS DIAS 13 E 14 DE JULHO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2023 | 12070006 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 12070003, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2023 | 12070007 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 761,43 | EMPENHADO |
| 12/07/2023 | 12070008 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 720,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2023 | 12070009 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 12070004, EM FAVOR DA SRA. COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA SRA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO PRE-NATAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO PRIMARIA E POLITICAS DE SAUDE (SEAPS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2023 | 12070010 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.07.001/2023-PP- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES (RAIO-X E ULTRASSONOGRAFIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N°09.06.005/2022. | 1.007,52 | EMPENHADO |
| 12/07/2023 | 12070011 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2023 | 12070006 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 12070003, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2023 | 07070010 | C MOURAO DE PAIVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SAD. | 2.425,15 | LIQUIDADO |
| 12/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 15,43 | LIQUIDADO |
| 12/07/2023 | 07070020 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MARINA XIMENES E PADRE EMILIO SERAFIM NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2023 | 11070001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA CECÍLIO PORFÍRIO GOMES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 107.632,26 | LIQUIDADO |
| 12/07/2023 | 07070021 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2023 | 12070009 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 12070004, EM FAVOR DA SRA. COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA SRA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO PRE-NATAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO PRIMARIA E POLITICAS DE SAUDE (SEAPS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2023 | 12070005 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 12070002, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) DURANTE O PERIODO DOS DIAS 13 E 14 DE JULHO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2023 | 12070004 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 12070001, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) DURANTE O PERIODO DOS DIAS 13 E 14 DE JULHO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 15,43 | PAGO |
| 12/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 12/07/2023 | 11070001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA CECÍLIO PORFÍRIO GOMES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 107.632,26 | PAGO |
| 12/07/2023 | 23060004 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. VICENTE ARRUDA, NA LOCALIADE DE BOA VISTA, COM A ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 14.492,90 | PAGO |
| 12/07/2023 | 30060002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO CENTRO CULTURAL ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJÓ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 9.399,90 | PAGO |
| 11/07/2023 | 11070001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA CECÍLIO PORFÍRIO GOMES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 107.632,26 | EMPENHADO |
| 11/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.808,25 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 07070005 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS. | 347,70 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 10070001 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 5.772,54 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 07070003 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO-MAC DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 7.158,09 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 07070019 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.049,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 17,79 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 07070013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23ASE. | 5.639,95 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 07070012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 9.358,35 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 07070011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 6.073,12 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 07070009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 8.548,58 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 07070008 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 8.858,28 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 07070007 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.352,86 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 07070006 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 19.818,85 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 10070002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 10070001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060033 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 17.500,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060032 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 8.920,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060036 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 13.020,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060034 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060037 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060038 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060040 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 9.340,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060039 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 13.143,40 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060009 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JUNHO 2023 | 7.500,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060042 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 14.410,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060041 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 2.600,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060044 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 7.670,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060043 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 27.000,53 | PAGO |
| 11/07/2023 | 07070001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 115.666,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 07070002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 9.580,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060046 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 4.260,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 01060045 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 7.190,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES. | 3.500,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 2.330,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 24.254,74 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 59.965,35 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 2.541,90 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 147.092,80 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL- CONTRATADOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 244,65 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 51.474,85 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR-COMISSIONADOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 2.730,00 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 4.361,20 | PAGO |
| 11/07/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - OPERACIONAL. COMPETENCIA JUNHO/2023. |