| 20/03/2023 | 24020002 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS E METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS/LDO 2024 DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CEARÁ. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 28020009 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEP, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 12.092,25 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 01020071 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 246,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 02010197 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 01020072 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 01020067 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 28020008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEJA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 1.409,50 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 28020007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAAEE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 1.887,50 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 28020006 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEC, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 10.470,85 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 28020005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 29.216,60 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 01030013 | OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PROJETOR DE IMAGEM PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 01020070 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 280,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 01020069 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 01020068 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 28020010 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.177,70 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 01020074 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 402,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 01020073 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 10030001 | FILIPE FELIX SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 10030001, EM FAVOR DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL SR. FILIPE FELIX SOUSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PUBLICA PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS VICES PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NO HOTEL MAREIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA CE. | 460,00 | PAGO |
| 14/03/2023 | 01020065 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 104.443,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2023 | 01020081 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 125.887,44 | LIQUIDADO |
| 14/03/2023 | 01020080 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 85.095,85 | LIQUIDADO |
| 14/03/2023 | 30010012 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/03/2023 | 16010002 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/03/2023 | 02020001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 8, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
| 14/03/2023 | 01020081 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 125.887,44 | PAGO |
| 14/03/2023 | 01020080 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 85.095,85 | PAGO |
| 14/03/2023 | 03010001 | A AMARO F DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/03/2023 | 03010001 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/03/2023 | 01020078 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.095,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2023 | 01020076 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2023 | 01020075 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 7.925,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2023 | 01020077 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.530,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2023 | 01020079 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 10030001 | FILIPE FELIX SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 10030001, EM FAVOR DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL SR. FILIPE FELIX SOUSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PUBLICA PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS VICES PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NO HOTEL MAREIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA CE. | 460,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 10030001 | FILIPE FELIX SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 10030001, EM FAVOR DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL SR. FILIPE FELIX SOUSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PUBLICA PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS VICES PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NO HOTEL MAREIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 01030014 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.249,50 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 05010012 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01- JANEIRO 2023 . | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 02020001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 8, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 05010005 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03- JANEIRO 2023 . | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 05010006 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02- JANEIRO 2023 . | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 01020028 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03- FEVEREIRO 2023 . | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 01020027 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01- FEVEREIRO 2023 . | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 01020029 | C L MENEZES PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02- FEVEREIRO 2023 . | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 01020083 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 17.500,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020082 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 8.662,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020085 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020084 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 13.002,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020086 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020087 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020089 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.789,42 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020088 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 13.812,85 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020091 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 2.600,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020090 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 14.356,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020093 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 22.316,99 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020092 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.616,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020095 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.714,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020094 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 4.242,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. 70% FUNDAMENTAL - COMPETENCIA: FEVEREIRO/23. | 453.125,54 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020129 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 21.668,55 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020127 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 39.099,05 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020128 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 38.845,20 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020113 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 33.672,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020104 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 19.752,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020106 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 76.584,73 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020105 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 2.052,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020103 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 67.226,54 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020101 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 37.748,80 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020099 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 26.726,40 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020097 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 20.573,42 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020096 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 16.482,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020098 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 5.804,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020100 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.510,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020102 | FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020126 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.302,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020125 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.269,50 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020124 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020123 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.217,42 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020122 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020121 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.146,92 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020120 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 11.305,70 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020119 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020118 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.750,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020117 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.110,13 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020116 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.510,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020115 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 16.866,00 | PAGO |
| 10/03/2023 | 01020114 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 21.261,55 | PAGO |
| 09/03/2023 | 06030005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 06030006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 744,40 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 42,56 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 06030007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.191,04 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 06030008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 446,64 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 06030009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 744,40 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 06030004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 6.699,60 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 06030003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 06030002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 42,56 | PAGO |
| 09/03/2023 | 06030010 | CONSELHO REG. DE MEDIC. VETERINARIA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TAXA DE ART Nº 859260 REFERENTE A GARANTIR A VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DAS DOENÇAS DOS ANIMAIS E GARANTIR A SEGURANÇA DA CARNE, GARANTIR O ABATE SANITARIO, ORIENTAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PRIMAS, ORIENTAR O TRANSPORTE DE ANIMAIS E DOS PRODUTOS ABATIDOS, ESTABELECER O PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES E ORIENTAR A EQUIPE COMO UM TODO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 152,00 | PAGO |
| 09/03/2023 | 02030002 | MARIA CELIANE DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MACAS NOS PSF'S DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 443,00 | PAGO |
| 08/03/2023 | 02030002 | MARIA CELIANE DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MACAS NOS PSF'S DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 443,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 01030012 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E REPARO DE GRADES NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | PAGO |
| 08/03/2023 | 01030010 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM REPARO E REFORMA NOS ARMARIOS DE AÇO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 515,00 | PAGO |
| 07/03/2023 | 06030001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPREENDIMENTOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | PAGO |
| 06/03/2023 | 06030001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPREENDIMENTOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
| 06/03/2023 | 06030002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | EMPENHADO |
| 06/03/2023 | 06030003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | EMPENHADO |
| 06/03/2023 | 06030004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 6.699,60 | EMPENHADO |
| 06/03/2023 | 06030005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | EMPENHADO |
| 06/03/2023 | 06030006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 744,40 | EMPENHADO |
| 06/03/2023 | 06030007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.191,04 | EMPENHADO |
| 06/03/2023 | 06030008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 446,64 | EMPENHADO |
| 06/03/2023 | 06030009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 744,40 | EMPENHADO |
| 06/03/2023 | 06030010 | CONSELHO REG. DE MEDIC. VETERINARIA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE ART Nº 859260 REFERENTE A GARANTIR A VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DAS DOENÇAS DOS ANIMAIS E GARANTIR A SEGURANÇA DA CARNE, GARANTIR O ABATE SANITARIO, ORIENTAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PRIMAS, ORIENTAR O TRANSPORTE DE ANIMAIS E DOS PRODUTOS ABATIDOS, ESTABELECER O PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES E ORIENTAR A EQUIPE COMO UM TODO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 152,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2023 | 06030010 | CONSELHO REG. DE MEDIC. VETERINARIA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TAXA DE ART Nº 859260 REFERENTE A GARANTIR A VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DAS DOENÇAS DOS ANIMAIS E GARANTIR A SEGURANÇA DA CARNE, GARANTIR O ABATE SANITARIO, ORIENTAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PRIMAS, ORIENTAR O TRANSPORTE DE ANIMAIS E DOS PRODUTOS ABATIDOS, ESTABELECER O PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES E ORIENTAR A EQUIPE COMO UM TODO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 152,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 01030012 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E REPARO DE GRADES NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 06030001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPREENDIMENTOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 01030010 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM REPARO E REFORMA NOS ARMARIOS DE AÇO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 515,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 01020041 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, FEVEREIRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 01020040 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, FEVEREIRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 03030001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | PAGO |
| 06/03/2023 | 01030011 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA PMY 1922, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 4.375,80 | PAGO |
| 03/03/2023 | 03030001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
| 03/03/2023 | 03030001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 02030001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02030001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ(COSEMS-CE), JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 04010002 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 3.444,00 | PAGO |
| 03/03/2023 | 04010001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 3.556,00 | PAGO |
| 03/03/2023 | 02030001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02030001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ(COSEMS-CE), JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | PAGO |
| 02/03/2023 | 02030001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02030001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ(COSEMS-CE), JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 02030002 | MARIA CELIANE DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MACAS NOS PSF'S DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 443,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 13020024 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.08.001/2022 - REFORMA DO CALÇADAO NA AV. CASTELO BRANCO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.826,89 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 14020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.02,001/2023 - AQUISIÇAO DE GAS GLP E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 537,32 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 17020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.02.001/2023 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTNOS PUBLICOS DE MARTINOPOLE/CE. | 1.020,91 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 27020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE RETIFICAÇAO DA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO Nº 09.02.001/2023 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTNOS PUBLICOS DE MARTINOPOLE/CE. | 1.343,30 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 22020003 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - AVISO DE RETIFICAÇAO - DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 10.02.001/2023 - AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE - OBS (VALOR TOTAL DIGERGENTE | 537,32 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 16020010 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - AVISO DE EXTRATO DE RATIFICAÇAO - DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 10.02.001/2023 - AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE. | 537,32 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 01030011 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA PMY 1922, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 4.375,80 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 05010004 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - JANEIRO 2023 | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 05010003 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - JANEIRO 2023 | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 09020004 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 06.02.001/2023PP - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE GASES MEDICINAL | 937,22 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01030001 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA MARÇO 2023 | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030002 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - MARÇO 2023 | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030003 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030004 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - MARÇO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030005 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - MARÇO 2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030006 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - MARÇO - 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - MARÇO/2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030008 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - MARÇO 2023 | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030009 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - MARÇO 2023 | 7.840,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030010 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM REPARO E REFORMA NOS ARMARIOS DE AÇO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 515,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030011 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA PMY 1922, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 4.375,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030012 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E REPARO DE GRADES NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030013 | OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PROJETOR DE IMAGEM PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030014 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.249,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030015 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01030001, EM FAVOR DO SR. ENFERMEIRO E RESPONSAVEL TECNICO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE SR. FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CAPACITAÇÃO CUJO TEMA É PREVENÇÃO E COMBATE AS LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS/DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (LER/DORT) REALIZADO POR CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (CEREST/SOBRAL). JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 55,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01020049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 3.301,59 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 20020001 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 930,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01020043 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01020066 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 134.929,58 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01020064 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01020058 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 25.699,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01020050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 95.771,19 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01020051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 7.521,35 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01020053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 16.840,87 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01020052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 15.899,98 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01020042 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - FEVEREIRO 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01030015 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01030001, EM FAVOR DO SR. ENFERMEIRO E RESPONSAVEL TECNICO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE SR. FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CAPACITAÇÃO CUJO TEMA É PREVENÇÃO E COMBATE AS LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS/DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (LER/DORT) REALIZADO POR CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (CEREST/SOBRAL). JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 55,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 27020007 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N°702533/D, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 435,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01020056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.406,87 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01020055 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 12.109,81 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01020054 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 26.414,02 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 28020004 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 06.02.001/2023PP - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE GASES MEDICINAL | 1.209,91 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 01020057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 2.485,51 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 13020025 | MAIARA GOMES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 3.374,00 | PAGO |
| 01/03/2023 | 20020001 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 930,00 | PAGO |
| 01/03/2023 | 01020064 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.650,00 | PAGO |
| 01/03/2023 | 01020062 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - FEVEREIRO/2023 | 5.026,56 | PAGO |
| 01/03/2023 | 01020058 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 25.699,00 | PAGO |
| 01/03/2023 | 01020060 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
| 01/03/2023 | 01030015 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01030001, EM FAVOR DO SR. ENFERMEIRO E RESPONSAVEL TECNICO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE SR. FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CAPACITAÇÃO CUJO TEMA É PREVENÇÃO E COMBATE AS LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS/DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (LER/DORT) REALIZADO POR CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (CEREST/SOBRAL). | 55,00 | PAGO |
| 01/03/2023 | 27020007 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N°702533/D, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 435,00 | PAGO |
| 01/03/2023 | 01020061 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 -FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
| 01/03/2023 | 01020048 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/03/2023 | 01020047 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/03/2023 | 01020046 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/03/2023 | 01020063 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
| 01/03/2023 | 01020059 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: FEVEREIRO/2023. | 4.800,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 28020001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 28020002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 28020003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.550,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 28020004 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 06.02.001/2023PP - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE GASES MEDICINAL | 1.209,91 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 28020005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 29.216,60 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 28020006 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEC, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 10.470,85 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 28020007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAAEE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 1.887,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 28020008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEJA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 1.409,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 28020009 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEP, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 12.092,25 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 28020010 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.177,70 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 01020083 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020082 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 8.662,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020003 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020085 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020084 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 13.002,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020086 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020087 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.417,33 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020089 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.789,42 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020088 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 13.812,85 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020016 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020091 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020090 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 14.356,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 4.242,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.194,69 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020093 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 22.316,99 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020092 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.616,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020062 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - FEVEREIRO/2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020001 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010144 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 221,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020095 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.714,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020094 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 4.242,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020004 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 28020003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.550,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 453.125,54 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020129 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 21.668,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020127 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 39.099,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020128 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 38.845,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 337,57 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.979,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. | 117,74 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020060 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020102 | FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020113 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 33.672,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020104 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 19.752,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020100 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.510,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020098 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 5.804,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020106 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 76.584,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020105 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 2.052,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC | 1.168,37 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 773,22 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 113,09 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020103 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 67.226,54 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020101 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 37.748,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020099 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 26.726,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020097 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 20.573,42 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020096 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 16.482,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020061 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 -FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020048 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020047 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020046 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 27020006 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020005, EM FAVOR DO SRA. SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SRA. DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-MODALIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO CONSUMO DO LEITE JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 27020005 | LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N.27020004, EM FAVOR DO SRA. DIRETORA ADMNISTRATIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL SRA. LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 27020004 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020004, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-MODALIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO CONSUMO DO LEITE JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 27020003 | LARISSA LIMA LINHARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020003, EM FAVOR DO SRA. PROCURADORA ADJUNTA MUNICIPAL, SRA. LARISSA LIMA LINHARES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 7,49 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 28020002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 28020001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020126 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020125 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.269,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020124 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020123 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.217,42 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020122 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020121 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.146,92 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020120 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 11.305,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020119 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020118 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020117 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.110,13 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020116 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.510,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020115 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 16.866,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020114 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 21.261,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 880,19 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) | 439,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 110,46 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 22,22 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020063 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020059 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: FEVEREIRO/2023. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,12 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 27020002 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020002, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020002 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 22020002 | RODE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DO VEICULO GOL DE PLACAS PNH 0923, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 09/09/22 | 113,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 22020001 | RODE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DO VEICULO GOL DE PLACAS PNH 0923, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 09/09/22 28/02/23. | 6.536,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 01020003 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 05010036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 3.466,98 | PAGO |
| 28/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 28/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 4.242,07 | PAGO |
| 28/02/2023 | 25010006 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 5.300,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 01020001 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 05010028 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 134.930,25 | PAGO |
| 28/02/2023 | 05010037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 117.452,64 | PAGO |
| 28/02/2023 | 01020004 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 05010038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 10.277,60 | PAGO |
| 28/02/2023 | 28020003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.550,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 01020006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
| 28/02/2023 | 05010040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 4.513,60 | PAGO |
| 28/02/2023 | 05010039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 7.611,81 | PAGO |
| 28/02/2023 | 27020006 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020005, EM FAVOR DO SRA. SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SRA. DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-MODALIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO CONSUMO DO LEITE JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 180,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 27020005 | LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N.27020004, EM FAVOR DO SRA. DIRETORA ADMNISTRATIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL SRA. LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 100,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 27020004 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020004, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-MODALIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO CONSUMO DO LEITE JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 70,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 27020003 | LARISSA LIMA LINHARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020003, EM FAVOR DO SRA. PROCURADORA ADJUNTA MUNICIPAL, SRA. LARISSA LIMA LINHARES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 180,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 7,49 | PAGO |
| 28/02/2023 | 01020037 | FRANCISCO ARISTEU RODRIGUES DE LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS NOS VENTILADORES DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPO DE MARTINOPOLE/CE. | 780,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 05010041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 28.679,25 | PAGO |
| 28/02/2023 | 05010042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 5.400,22 | PAGO |
| 28/02/2023 | 05010043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 14.225,30 | PAGO |
| 28/02/2023 | 01020005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 28020002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
| 28/02/2023 | 28020001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
| 28/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,12 | PAGO |
| 28/02/2023 | 27020002 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020002, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 70,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 01020002 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 22020002 | RODE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DO VEICULO GOL DE PLACAS PNH 0923, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 09/09/22 | 113,60 | PAGO |
| 28/02/2023 | 22020001 | RODE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DO VEICULO GOL DE PLACAS PNH 0923, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 09/09/22 28/02/23. | 6.536,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 05010044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 2.695,89 | PAGO |
| 27/02/2023 | 27020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE RETIFICAÇAO DA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO Nº 09.02.001/2023 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTNOS PUBLICOS DE MARTINOPOLE/CE. | 1.343,30 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 27020002 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020002, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 70,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 27020003 | LARISSA LIMA LINHARES | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020003, EM FAVOR DO SRA. PROCURADORA ADJUNTA MUNICIPAL, SRA. LARISSA LIMA LINHARES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 27020004 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020004, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-MODALIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO CONSUMO DO LEITE JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 70,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 27020005 | LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N.27020004, EM FAVOR DO SRA. DIRETORA ADMNISTRATIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL SRA. LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 27020006 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020005, EM FAVOR DO SRA. SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SRA. DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-MODALIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO CONSUMO DO LEITE JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 27020007 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N°702533/D, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 435,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 01020020 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - FEVEREIRO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,60 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 108,82 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 25010006 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020035 | PAULO H. S. NEVES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DA BOMBA INJETORA DA PAR CARREGADEIRA, LOTADA JUNTO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.495,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020017 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - FEVEREIRO/2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 03020002 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO, COM EMISSAO DE DADOS E PLANILHA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM IMPLANTAÇAO DE DIAGNOSTICOS QUE FACILITARAO AS DEMANDAS DE RESULTADOS NO PLANEJAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - COMP FEV 2023 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 10010009 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO, COM EMISSAO DE DADOS E PLANILHA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM IMPLANTAÇAO DE DIAGNOSTICOS QUE FACILITARAO AS DEMANDAS DE RESULTADOS NO PLANEJAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - COMP JAN 2023 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020019 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - FEVEREIRO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 01020018 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - FEVEREIRO 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,60 | PAGO |
| 27/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 108,82 | PAGO |
| 27/02/2023 | 01020035 | PAULO H. S. NEVES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DA BOMBA INJETORA DA PAR CARREGADEIRA, LOTADA JUNTO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.495,00 | PAGO |
| 27/02/2023 | 23020008 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART Nº CE20231162152 REFERENTE ELABORAÇAO DE MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA E LAUDO TECNICO DE AVALIAÇAO, PARA AÇAO DE DESAPROPRIAÇAO DE 04(QUATRO) IMOVEIS NOMUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | PAGO |
| 27/02/2023 | 03020002 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO, COM EMISSAO DE DADOS E PLANILHA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM IMPLANTAÇAO DE DIAGNOSTICOS QUE FACILITARAO AS DEMANDAS DE RESULTADOS NO PLANEJAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - COMP FEV 2023 | 2.000,00 | PAGO |
| 27/02/2023 | 10010009 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO, COM EMISSAO DE DADOS E PLANILHA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM IMPLANTAÇAO DE DIAGNOSTICOS QUE FACILITARAO AS DEMANDAS DE RESULTADOS NO PLANEJAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - COMP JAN 2023 | 2.000,00 | PAGO |
| 24/02/2023 | 24020001 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.121,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2023 | 24020002 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS E METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS/LDO 2024 DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CEARÁ. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,60 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 23020005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE AEE | 713,46 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 23020004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE PRE ESCOLA | 9.680,53 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 23020003 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE CRECHES | 13.015,17 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 23020002 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE FUNDAMENTAL | 36.271,28 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 23020001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE EJA | 498,66 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 24020001 | A AMARO F DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.121,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,60 | PAGO |
| 24/02/2023 | 23020005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE AEE | 713,46 | PAGO |
| 24/02/2023 | 23020004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE PRE ESCOLA | 9.680,53 | PAGO |
| 24/02/2023 | 23020003 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE CRECHES | 13.015,17 | PAGO |
| 24/02/2023 | 23020002 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE FUNDAMENTAL | 36.271,28 | PAGO |
| 24/02/2023 | 23020001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE EJA | 498,66 | PAGO |
| 23/02/2023 | 23020001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE EJA | 498,66 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 23020002 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE FUNDAMENTAL | 36.271,28 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 23020003 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE CRECHES | 13.015,17 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 23020004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE PRE ESCOLA | 9.680,53 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 23020005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE AEE | 713,46 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 23020006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - IGDBF - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0003 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 | 10.157,74 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 23020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0004 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - CRIANÇA FELIZ | 8.127,75 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 23020008 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART Nº CE20231162152 REFERENTE ELABORAÇAO DE MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA E LAUDO TECNICO DE AVALIAÇAO, PARA AÇAO DE DESAPROPRIAÇAO DE 04(QUATRO) IMOVEIS NOMUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 19,40 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 23020008 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART Nº CE20231162152 REFERENTE ELABORAÇAO DE MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA E LAUDO TECNICO DE AVALIAÇAO, PARA AÇAO DE DESAPROPRIAÇAO DE 04(QUATRO) IMOVEIS NOMUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 23020006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - IGDBF - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0003 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 | 10.157,74 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 23020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0004 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - CRIANÇA FELIZ | 8.127,75 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 19,40 | PAGO |
| 23/02/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. (REF. 08/2022) | 13.000,00 | PAGO |
| 23/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 23/02/2023 | 30010005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - PNAEF) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0009 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 25.372,00 | PAGO |
| 23/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 23/02/2023 | 05010033 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 -JANEIRO 2023 | 17.500,00 | PAGO |
| 23/02/2023 | 05010032 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - JANEIRO 2023 | 10.200,00 | PAGO |
| 23/02/2023 | 30010002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - EJA) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0011 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.523,06 | PAGO |
| 23/02/2023 | 30010004 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - AEE) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0013 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.733,90 | PAGO |
| 23/02/2023 | 02010126 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENÇAO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.10.001/20222 | 29.821,44 | PAGO |
| 23/02/2023 | 23020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0004 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - CRIANÇA FELIZ | 8.127,75 | PAGO |
| 23/02/2023 | 23020006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - IGDBF - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0003 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 | 10.157,74 | PAGO |
| 23/02/2023 | 02010125 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRAS/PAIF/SCFV | 14.895,22 | PAGO |
| 23/02/2023 | 02010124 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRAS/PAIF/SCFV | 8.521,75 | PAGO |
| 23/02/2023 | 02010119 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - IGDBF | 10.213,82 | PAGO |
| 22/02/2023 | 22020001 | RODE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DO VEICULO GOL DE PLACAS PNH 0923, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 09/09/22 28/02/23. | 6.536,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2023 | 22020002 | RODE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DO VEICULO GOL DE PLACAS PNH 0923, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 09/09/22 | 113,60 | EMPENHADO |
| 22/02/2023 | 22020003 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - AVISO DE RETIFICAÇAO - DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 10.02.001/2023 - AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE - OBS (VALOR TOTAL DIGERGENTE | 537,32 | EMPENHADO |
| 22/02/2023 | 01020111 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 227,50 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,70 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 01020110 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 01020112 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 05010056 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, JANEIRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 05010007 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, JANEIRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 01020109 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 01020111 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
| 22/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 227,50 | PAGO |
| 22/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,70 | PAGO |
| 22/02/2023 | 01020110 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
| 22/02/2023 | 01020112 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
| 22/02/2023 | 01020109 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 4.750,00 | PAGO |
| 20/02/2023 | 20020001 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 930,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 17020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.02.001/2023 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTNOS PUBLICOS DE MARTINOPOLE/CE. | 1.020,91 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 01020036 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FEVEREIRO 2023 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,60 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 06010002 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 6.921,60 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 1.701,96 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 06010006 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 50.614,20 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 02010167 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 7.158,64 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 02010166 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | 50.994,85 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 06010003 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 59.199,12 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 06010007 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 56.526,40 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 06010004 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 6.921,60 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 06010005 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 13.843,20 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 01020036 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FEVEREIRO 2023 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | PAGO |
| 17/02/2023 | 05010026 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO 2023 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | PAGO |
| 17/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 17/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,60 | PAGO |
| 17/02/2023 | 06010002 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 6.921,60 | PAGO |
| 17/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 1.701,96 | PAGO |
| 17/02/2023 | 06010006 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 50.614,20 | PAGO |
| 17/02/2023 | 02010167 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL COMP 01/2023 | 7.158,64 | PAGO |
| 17/02/2023 | 02010166 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - COMP. JAN/23 | 50.994,85 | PAGO |
| 17/02/2023 | 06010003 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 59.199,12 | PAGO |
| 17/02/2023 | 02010192 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO 18.03.0002 DE 18 DE MARÇO DE 2022. | 799,00 | PAGO |
| 17/02/2023 | 06010007 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 56.526,40 | PAGO |
| 17/02/2023 | 06010004 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 6.921,60 | PAGO |
| 17/02/2023 | 06010005 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 13.843,20 | PAGO |
| 16/02/2023 | 16020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 08.08.003/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 27.10.002 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.585,09 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 16020002 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 21.11.001 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.826,89 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 16020003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE RATIFICAÇAO DA PUBLICAÇAO DO JULGAMENTO DA TP 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24.11.0002 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 537,32 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 16020004 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 14.06.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 18.07.0004 DE 18 DE JULHO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.182,10 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 16020005 | HM SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO , REFERENTE AVISO DE CONVOCAÇAO PARA NOVA SESSAO PREGAO PRESENCIAL Nº 23.09.01.2022 - REALIZAÇAO DE EVENTOS JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 27.10.0001 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.002/2022 | 3.310,90 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 16020006 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA TP 03.08.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DEUNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JARDIM, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.09.001 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 1.423,90 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 16020007 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 03.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 19.06.004 DE 19 DE JUNHO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 617,92 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 16020008 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.09.001 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 698,52 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 16020009 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO , REFERENTE AVISO DE PUBLICAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGAO ELETRONICO 26.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 21.10.0004 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 1.915,61 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 16020010 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - AVISO DE EXTRATO DE RATIFICAÇAO - DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 10.02.001/2023 - AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE. | 537,32 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 16020004 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 14.06.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 18.07.0004 DE 18 DE JULHO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.182,10 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 16020003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE RATIFICAÇAO DA PUBLICAÇAO DO JULGAMENTO DA TP 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24.11.0002 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 537,32 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 16020002 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 21.11.001 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.826,89 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 16020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 08.08.003/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 27.10.002 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.585,09 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,10 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 01020037 | FRANCISCO ARISTEU RODRIGUES DE LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS NOS VENTILADORES DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPO DE MARTINOPOLE/CE. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 16020009 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO , REFERENTE AVISO DE PUBLICAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGAO ELETRONICO 26.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 21.10.0004 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 1.915,61 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 16020008 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.09.001 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 698,52 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 16020007 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 03.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 19.06.004 DE 19 DE JUNHO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 617,92 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 16020006 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA TP 03.08.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DEUNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JARDIM, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.09.001 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 1.423,90 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 16020005 | HM SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO , REFERENTE AVISO DE CONVOCAÇAO PARA NOVA SESSAO PREGAO PRESENCIAL Nº 23.09.01.2022 - REALIZAÇAO DE EVENTOS JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 27.10.0001 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.002/2022 | 3.310,90 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 13010004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 630,00 | PAGO |
| 16/02/2023 | 16020004 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 14.06.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 18.07.0004 DE 18 DE JULHO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.182,10 | PAGO |
| 16/02/2023 | 16020003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE RATIFICAÇAO DA PUBLICAÇAO DO JULGAMENTO DA TP 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24.11.0002 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 537,32 | PAGO |
| 16/02/2023 | 16020002 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 21.11.001 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.826,89 | PAGO |
| 16/02/2023 | 16020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 08.08.003/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 27.10.002 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.585,09 | PAGO |
| 16/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,10 | PAGO |
| 16/02/2023 | 13010005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.815,00 | PAGO |
| 16/02/2023 | 13010007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 1.062,00 | PAGO |
| 16/02/2023 | 20010003 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 4.620,00 | PAGO |
| 16/02/2023 | 13010006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.290,00 | PAGO |
| 16/02/2023 | 01020031 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE | 2.890,00 | PAGO |
| 16/02/2023 | 10010007 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | PAGO |
| 16/02/2023 | 25010005 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇAO DE TABLET LIT DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.335,00 | PAGO |
| 16/02/2023 | 16020009 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO , REFERENTE AVISO DE PUBLICAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGAO ELETRONICO 26.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 21.10.0004 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 1.915,61 | PAGO |
| 16/02/2023 | 16020008 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.09.001 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 698,52 | PAGO |
| 16/02/2023 | 16020007 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 03.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 19.06.004 DE 19 DE JUNHO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 617,92 | PAGO |
| 16/02/2023 | 16020006 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA TP 03.08.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DEUNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JARDIM, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.09.001 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 1.423,90 | PAGO |
| 16/02/2023 | 02010171 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO, REFERENTE AVISO DE ABERTURA DA PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS - TP Nº 03.08.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSTRAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DO JARDIM , ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 698,52 | PAGO |
| 16/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 16/02/2023 | 13010008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 890,00 | PAGO |
| 16/02/2023 | 01020030 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 COPIADORA DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 380,00 | PAGO |
| 16/02/2023 | 16020005 | HM SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO , REFERENTE AVISO DE CONVOCAÇAO PARA NOVA SESSAO PREGAO PRESENCIAL Nº 23.09.01.2022 - REALIZAÇAO DE EVENTOS JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 27.10.0001 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.002/2022 | 3.310,90 | PAGO |
| 15/02/2023 | 13020025 | MAIARA GOMES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 20010003 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 25010005 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇAO DE TABLET LIT DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.335,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 01020031 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE | 2.890,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 01020030 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 COPIADORA DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 380,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 15/02/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. (REF. 11/2022) | 35.720,84 | PAGO |
| 15/02/2023 | 08020003 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.784,21 | PAGO |
| 15/02/2023 | 02010188 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 182,00 | PAGO |
| 14/02/2023 | 14020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.02,001/2023 - AQUISIÇAO DE GAS GLP E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 537,32 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 08020003 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.784,21 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 05010051 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA JANEIRO / 2023 | 105.053,60 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 05010050 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA JANEIRO / 2023 | 80.262,71 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 13020023 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | PAGO |
| 14/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | PAGO |
| 14/02/2023 | 02010038 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.300,00 | PAGO |
| 14/02/2023 | 04010042 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.600,00 | PAGO |
| 14/02/2023 | 05010051 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA JANEIRO / 2023 | 105.053,60 | PAGO |
| 14/02/2023 | 05010050 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA JANEIRO / 2023 | 80.262,71 | PAGO |
| 14/02/2023 | 04010044 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 2.250,00 | PAGO |
| 14/02/2023 | 04010043 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.302,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020001 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0033 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020002 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0048 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020003 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0031 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020004 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0050 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020005 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0032 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020006 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0049 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020007 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0057 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 4.396,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020008 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0009 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 4.396,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020009 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0021 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 4.396,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020010 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0025 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 4.396,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020011 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0060 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.297,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020012 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0011 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.297,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020013 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0019 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.297,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020014 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0022 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.297,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020015 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0058 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020016 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0010 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020017 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0018 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020018 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0024 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020019 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0059 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020020 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0012 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020021 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0020 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020022 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020023 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020024 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.08.001/2022 - REFORMA DO CALÇADAO NA AV. CASTELO BRANCO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.826,89 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020025 | MAIARA GOMES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 13020023 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020010 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0025 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020009 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0021 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020008 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0009 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020007 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0057 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020006 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0049 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020005 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0032 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,20 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 33,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020018 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0024 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020017 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0018 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020016 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0010 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020015 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0058 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020004 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0050 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020003 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0031 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020022 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020021 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0020 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020020 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0012 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020019 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0059 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020002 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0048 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020001 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0033 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020014 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0022 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020013 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0019 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020012 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0011 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 13020011 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0060 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 965,57 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 914,20 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020010 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0025 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 4.396,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020009 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0021 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 4.396,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020008 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0009 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 4.396,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020007 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0057 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 4.396,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020006 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0049 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020005 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0032 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,20 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 33,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 1.315,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA NOVERMBRO/22. | 1.264,84 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010043 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010131 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 | 134.930,91 | PAGO |
| 13/02/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. (REF. 10/2022) | 35.720,84 | PAGO |
| 13/02/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. (REF. 09/2022) | 35.720,84 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010144 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 221,21 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010144 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 220,29 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 3.854,73 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 2.427,61 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 903,17 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 978,70 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 320,40 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 288,10 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020018 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0024 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020017 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0018 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020016 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0010 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020015 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0058 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020004 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0050 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020003 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0031 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 2.000,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010039 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOSE EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - COMP.11/2022 | 207,95 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010039 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOSE EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - COMP.11/2022 | 207,95 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC - COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 359,44 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC - COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 620,73 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF)-COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 772,87 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF)-COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 767,28 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE-COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 121,03 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE-COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 119,14 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020022 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020021 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0020 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020020 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0012 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020019 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0059 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020002 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0048 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020001 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0033 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010039 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOSE EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - COMP. SET/2022 | 14.568,84 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010039 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOSE EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - COMP. SET/2022 | 14.568,84 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF - COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 750,40 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF - COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 519,20 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) - COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 1.345,48 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) - COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 852,14 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 110,40 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 109,60 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 113,35 | PAGO |
| 13/02/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 110,25 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020014 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0022 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.297,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020013 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0019 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.297,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020012 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0011 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.297,00 | PAGO |
| 13/02/2023 | 13020011 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0060 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.297,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 01020108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 919,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 01020107 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 32.434,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 17.145,34 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 17.680,32 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 24010006 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 104,86 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 24010005 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 01020108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 919,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 01020107 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.328,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010004 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 8.662,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010003 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 17.500,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010061 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222 | 3.902,35 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010006 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.002,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010005 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010007 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010008 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010009 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 12.789,42 | PAGO |
| 10/02/2023 | 05010022 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JANEIRO 2023 | 7.500,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010010 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.658,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 32.434,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO 60 MESES | 17.145,34 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 17.680,32 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010011 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 14.356,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010060 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224 | 100.107,28 | PAGO |
| 10/02/2023 | 05010034 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 111.486,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010012 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 2.600,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010063 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226 | 744,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010191 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, JANEIRO /2023 | 39.516,75 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. 70% OPERACIONAL - COMPETENCIA: JANEIRO/23. | 275.852,62 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. GESTÃO SUPERIOR - COMPETENCIA: JANEIRO/23 | 135.670,56 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010190 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS JANEIRO /2023 | 34.506,95 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - JANEIRO 2023 -FUNDAMENTAL | 1.802,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS JANEIRO 2023 - GESTAO SUPERIOR. | 2.730,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS / JANEIRO 2023. | 453.362,01 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - JANEIRO 2023 | 98.531,33 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS - JANEIRO 2023 | 16.241,67 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS - JANEIRO 2023 | 2.303,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - JANEIRO 2023 | 1.302,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - JANEIRO 2023 | 651,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS - JANEIRO 2023 | 1.784,40 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010187 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/2021 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 43.514,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010186 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/20211 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 26.476,97 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010014 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 7.616,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010013 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 22.271,42 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010055 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 | 25.405,25 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010062 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TRASNPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 | 11.308,80 | PAGO |
| 10/02/2023 | 05010021 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - JANEIRO 2023 | 6.500,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010028 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 31.570,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010026 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 18.102,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010023 | FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010021 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.510,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010019 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 9.106,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010027 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 72.049,92 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010025 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 43,40 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010024 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 70.843,84 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010022 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 32.996,80 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010020 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 23.270,40 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES | 3.500,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010016 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 4.242,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010015 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.714,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010058 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 | 12.019,15 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 | 4.847,93 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/202215 | 25.016,92 | PAGO |
| 10/02/2023 | 05010023 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - JANEIRO 2023 | 6.500,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010041 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.922,30 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010040 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 10.826,13 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010039 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010038 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.750,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010037 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.387,42 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010036 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010035 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.783,42 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010034 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.750,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010033 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 11.676,13 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010032 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.510,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010031 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.302,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010030 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 15.564,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010029 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 21.261,55 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010018 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 16.482,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 04010017 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 24.395,42 | PAGO |
| 10/02/2023 | 02010059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227 | 4.523,88 | PAGO |
| 10/02/2023 | 05010024 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - JANEIRO 2023 | 4.500,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 24010006 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 723,24 | PAGO |
| 10/02/2023 | 24010006 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 104,86 | PAGO |
| 10/02/2023 | 24010005 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 731,00 | PAGO |
| 10/02/2023 | 24010005 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 20,00 | PAGO |
| 09/02/2023 | 09020001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, VERIFICOU-SE QUE A ENEL REALIZOU COBRANÇA INDEVIDA EM RELAÇÃO A ENQUADRAMENTO TARIFARIO RURAL E SERVIÇO PUBLICO ERRADO, GERANDO DESTA FORMA PREJUIZOS AO CONSUMIDOR (PODER PUBLICO MUNICIPAL) POR ERRO DE CADASTRO POR PARTE DA ENEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NESTE PROCESSO. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 09020002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 09020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM RAZÃO DO EVENTO DE TERMO DE ADESÃO GARANTIA SAFRA 2022/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 09020003 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DA SELEÇAO PUBLICA DE PROVAS E DE TITULOS PARA FORMAÇAO DO BANCO DE GESTORES ESCOLARES, DESTINADO A NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO EM OMISSAO DE DIRETOR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 01.02.001/2023 | 17.300,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 09020004 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 06.02.001/2023PP - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE GASES MEDICINAL | 937,22 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 09020002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 09020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM RAZÃO DO EVENTO DE TERMO DE ADESÃO GARANTIA SAFRA 2022/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 13010004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 09020001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, VERIFICOU-SE QUE A ENEL REALIZOU COBRANÇA INDEVIDA EM RELAÇÃO A ENQUADRAMENTO TARIFARIO RURAL E SERVIÇO PUBLICO ERRADO, GERANDO DESTA FORMA PREJUIZOS AO CONSUMIDOR (PODER PUBLICO MUNICIPAL) POR ERRO DE CADASTRO POR PARTE DA ENEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NESTE PROCESSO. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 13,80 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 02010200 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110016/2022. | 8.835,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 05010034 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 111.486,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 13010007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 1.062,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 13010005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.815,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 13010006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.290,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 13010008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 890,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 09020002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 09020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM RAZÃO DO EVENTO DE TERMO DE ADESÃO GARANTIA SAFRA 2022/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | PAGO |
| 09/02/2023 | 08020004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DOS TRATORES PARA ATIVIDADES AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | PAGO |
| 09/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 13,80 | PAGO |
| 09/02/2023 | 02010203 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO VW 26.280 DE PLACA PMT-9079, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110023/2022. | 4.897,62 | PAGO |
| 09/02/2023 | 02010202 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO M. BENZ ATRON 2729 DE PLACA PMT-8279, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110018/2023. | 5.462,73 | PAGO |
| 09/02/2023 | 02010201 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNCIPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03100034/2022. | 10.830,00 | PAGO |
| 09/02/2023 | 02010199 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO PA CARREGADEIRA W-130, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110015/2022. | 9.405,00 | PAGO |
| 09/02/2023 | 02010200 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110016/2022. | 8.835,00 | PAGO |
| 09/02/2023 | 02010198 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS CARROS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNÍCIPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACAS PMT 8279, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03100036/2022. | 6.969,69 | PAGO |
| 09/02/2023 | 08020005 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08020002, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DOS TRATORES PARA ATIVIDADES AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ | 250,00 | PAGO |
| 09/02/2023 | 02010204 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME FUNDEB - CONTRATO Nº 04.03.01/20223 - VEICULO FIAT TORO DE PLACAS PMY 2632, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110023/2022. | 2.544,92 | PAGO |
| 09/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 09/02/2023 | 08020006 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 08020003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE O DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SELO UNICEF DO 1º SEMESTRE , JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE. | 150,00 | PAGO |
| 08/02/2023 | 08020001 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0034 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 08020002 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA OUTUBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0045 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 08020003 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.784,21 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 08020004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DOS TRATORES PARA ATIVIDADES AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 08020005 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08020002, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DOS TRATORES PARA ATIVIDADES AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ | 250,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 08020006 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 08020003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE O DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SELO UNICEF DO 1º SEMESTRE , JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 08020007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20230000129276 EM 11 DE JANEIRO DE 2023, DADOS DA ORDEM PROCESSO Nº 00003729020195070024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO - COMARCA SOBRAL-CE | 23.195,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 08020004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DOS TRATORES PARA ATIVIDADES AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 08020007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20230000129276 EM 11 DE JANEIRO DE 2023, DADOS DA ORDEM PROCESSO Nº 00003729020195070024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO - COMARCA SOBRAL-CE | 23.195,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 08020001 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0034 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 08020002 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA OUTUBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0045 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 30,60 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 42,87 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 08020005 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08020002, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DOS TRATORES PARA ATIVIDADES AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ | 250,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 08020006 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 08020003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE O DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SELO UNICEF DO 1º SEMESTRE , JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 08020007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20230000129276 EM 11 DE JANEIRO DE 2023, DADOS DA ORDEM PROCESSO Nº 00003729020195070024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO - COMARCA SOBRAL-CE | 23.195,00 | PAGO |
| 08/02/2023 | 08020001 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0034 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 | 5.500,00 | PAGO |
| 08/02/2023 | 08020002 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA OUTUBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0045 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 | 5.500,00 | PAGO |
| 08/02/2023 | 03010005 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0009 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.444,00 | PAGO |
| 08/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 30,60 | PAGO |
| 08/02/2023 | 03010006 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0008 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.556,00 | PAGO |
| 08/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 42,87 | PAGO |
| 08/02/2023 | 05010052 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 25.699,00 | PAGO |
| 08/02/2023 | 02010071 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | PAGO |
| 08/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 08/02/2023 | 02010074 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | PAGO |
| 08/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 08/02/2023 | 02010073 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | PAGO |
| 08/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 08/02/2023 | 02010072 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | PAGO |
| 07/02/2023 | 07020001 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE CONFORME CONVÊNIO/PROPOSTA: 11707.151000/1210-01 - SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATO Nº 04.11-001/2021 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N. 03.11.0028 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 21.811,06 | EMPENHADO |
| 07/02/2023 | 07020002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACAS PNH 0923, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE. | 4.301,20 | EMPENHADO |
| 07/02/2023 | 03020001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM REPARO EM TELHAS DE ZINCO NO TERMINAL RODOVIÁRIO VEREADOR GABRIEL CAMILO DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 01020015 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE EMILIO SERAFIM E PROFESSOR JOÃO RICARDO SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 07020001 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE CONFORME CONVÊNIO/PROPOSTA: 11707.151000/1210-01 - SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATO Nº 04.11-001/2021 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N. 03.11.0028 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 21.811,06 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 423,63 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 07020002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACAS PNH 0923, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE. | 4.301,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 03020001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM REPARO EM TELHAS DE ZINCO NO TERMINAL RODOVIÁRIO VEREADOR GABRIEL CAMILO DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | PAGO |
| 07/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 07/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | PAGO |
| 07/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 07/02/2023 | 01020015 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE EMILIO SERAFIM E PROFESSOR JOÃO RICARDO SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 670,00 | PAGO |
| 07/02/2023 | 07020001 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE CONFORME CONVÊNIO/PROPOSTA: 11707.151000/1210-01 - SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATO Nº 04.11-001/2021 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N. 03.11.0028 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 21.811,06 | PAGO |
| 07/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 423,63 | PAGO |
| 07/02/2023 | 07020002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACAS PNH 0923, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE. | 4.301,20 | PAGO |
| 06/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | PAGO |
| 03/02/2023 | 03020001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM REPARO EM TELHAS DE ZINCO NO TERMINAL RODOVIÁRIO VEREADOR GABRIEL CAMILO DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2023 | 03020002 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO, COM EMISSAO DE DADOS E PLANILHA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM IMPLANTAÇAO DE DIAGNOSTICOS QUE FACILITARAO AS DEMANDAS DE RESULTADOS NO PLANEJAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - COMP FEV 2023 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,40 | LIQUIDADO |
| 03/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 03/02/2023 | 30010010 | ORTHOPED SOBRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO QUADRIL PARA PACIENTE COM INICIAIS (A E B C) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL | 400,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,40 | PAGO |
| 03/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 03/02/2023 | 30010010 | ORTHOPED SOBRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO QUADRIL PARA PACIENTE COM INICIAIS (A E B C) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL | 400,00 | PAGO |
| 02/02/2023 | 02020001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 8, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.121,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.121,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2023 | 05010032 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - JANEIRO 2023 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2023 | 02010188 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 182,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 01020022 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020001 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020002 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020003 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020004 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020007 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0017 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - MAQUINA MOTONIVELADORA 120K | 10.830,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020008 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0035 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 -MAQUINA MOTONIVELADORA 120K | 11.115,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020009 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0006 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - VEICULO VM/26-280 CRM 6X4 CAÇAMBA DE PLACAS PMT 9079 | 9.690,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020010 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0009 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - VEICULO MERCEDES BENZ ATRON DE PLACAS PMT 8279 | 13.309,94 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020011 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0008 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - MAQUINA MOTONIOVELADORA CATEPILAR 120K | 24.452,54 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020012 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0007 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - MAQUINA JCB 3C | 18.940,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020013 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0011 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - FIAT TORO DE PLACAS PMY 2632 | 5.566,42 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020014 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.05.0001 DE 16 DE MAIO DE 2022 - VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS PMT 9079 | 7.332,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020015 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE EMILIO SERAFIM E PROFESSOR JOÃO RICARDO SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 670,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020016 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020017 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - FEVEREIRO/2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020018 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - FEVEREIRO 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020019 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - FEVEREIRO 2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020020 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - FEVEREIRO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020021 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - FEVEREIRO 2023 | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020023 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 4.396,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020024 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020025 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 3.846,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020026 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 3.297,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020027 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01- FEVEREIRO 2023 . | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020028 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03- FEVEREIRO 2023 . | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020029 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02- FEVEREIRO 2023 . | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020030 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 COPIADORA DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 380,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020031 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE | 2.890,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020032 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020033 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020002, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020034 | FILIPE FELIX SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020003, EM FAVOR DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL SR. FILIPE FELIX SOUSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 230,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020035 | PAULO H. S. NEVES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DA BOMBA INJETORA DA PAR CARREGADEIRA, LOTADA JUNTO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.495,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020036 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FEVEREIRO 2023 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020037 | FRANCISCO ARISTEU RODRIGUES DE LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS NOS VENTILADORES DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPO DE MARTINOPOLE/CE. | 780,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020038 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - SIASUS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIADO - SIHD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE-CE - HOSPITAL - CONTRATO N. 18.02-001/2021 - FEVEREIRO/2023 | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020039 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMA DA ATENÇÃO BASICA SISAB E ESUS AB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE-CE - CONTRATO N 18.02-001/2021 - ATENÇAO BASICA - FEVEREIRO / 2023 | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020040 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, FEVEREIRO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020041 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, FEVEREIRO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020042 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - FEVEREIRO 2023 | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020043 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020044 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - FEVEREIRO 2023 | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020045 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - FEVEREIRO 2023 | 7.840,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020046 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020047 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020048 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 3.301,59 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 95.771,19 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 7.521,35 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 15.899,98 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 16.840,87 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020054 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 26.414,02 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020055 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 12.109,81 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.406,87 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 2.485,51 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020058 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 25.699,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020059 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: FEVEREIRO/2023. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020060 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020061 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 -FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020062 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - FEVEREIRO/2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020063 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020064 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020065 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 104.443,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020066 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 134.929,58 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020067 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020068 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 264,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020069 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 630,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020070 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 280,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020071 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 246,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020072 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 910,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020073 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020074 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 402,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020075 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 7.925,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020076 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 1.898,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020077 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020078 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.095,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020079 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020080 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 85.095,85 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020081 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 125.887,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020082 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 8.662,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020083 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020084 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 13.002,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020085 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020086 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020087 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020088 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 13.812,85 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020089 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.789,42 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020090 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 14.356,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020091 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020092 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.616,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020093 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 22.316,99 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020094 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 4.242,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020095 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.714,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020096 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 16.482,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020097 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 20.573,42 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020098 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 5.804,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020099 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 26.726,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020100 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.510,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020101 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 37.748,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020102 | FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020103 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 67.226,54 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020104 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 19.752,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020105 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 2.052,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020106 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 76.584,73 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020107 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.328,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 919,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020109 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020110 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020111 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020112 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020113 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 33.672,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020114 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 21.261,55 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020115 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 16.866,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020116 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.510,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020117 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.110,13 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020118 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020119 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020120 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 11.305,70 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020121 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.146,92 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020122 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020123 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.217,42 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020124 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020125 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.269,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020126 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020127 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 39.099,05 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020128 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 38.845,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020129 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 21.668,55 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020034 | FILIPE FELIX SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020003, EM FAVOR DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL SR. FILIPE FELIX SOUSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 230,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 01020033 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020002, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 05010036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 3.466,98 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 05010026 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO 2023 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 01020032 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 779,49 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.535,25 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,13 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 05010028 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 134.930,25 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010043 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 05010052 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 25.699,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 05010037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 117.452,64 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 01020014 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.05.0001 DE 16 DE MAIO DE 2022 - VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS PMT 9079 | 7.332,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.330,51 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 01020012 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0007 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - MAQUINA JCB 3C | 18.940,20 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 01020011 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0008 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - MAQUINA MOTONIOVELADORA CATEPILAR 120K | 24.452,54 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 01020010 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0009 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - VEICULO MERCEDES BENZ ATRON DE PLACAS PMT 8279 | 13.309,94 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 01020009 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0006 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - VEICULO VM/26-280 CRM 6X4 CAÇAMBA DE PLACAS PMT 9079 | 9.690,44 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 01020008 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0035 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 -MAQUINA MOTONIVELADORA 120K | 11.115,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 01020007 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0017 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - MAQUINA MOTONIVELADORA 120K | 10.830,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 05010038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 10.277,60 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010144 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 221,66 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 05010040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 4.513,60 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 05010039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 7.611,81 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.232,20 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 2.431,56 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. | 251,62 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 05010033 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 -JANEIRO 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 01020013 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0011 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - FIAT TORO DE PLACAS PMY 2632 | 5.566,42 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010192 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO 18.03.0002 DE 18 DE MARÇO DE 2022. | 799,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 126,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 05010043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 14.255,30 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 05010042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 5.400,22 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 05010041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 28.679,25 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC | 741,01 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 1.327,17 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 274,71 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 83,55 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 05010044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 2.695,89 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 1.411,84 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) | 853,96 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 110,61 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 122,09 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 01020034 | FILIPE FELIX SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020003, EM FAVOR DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL SR. FILIPE FELIX SOUSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 230,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 01020033 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020002, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010151 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 01020032 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.535,25 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,13 | PAGO |
| 01/02/2023 | 01020014 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.05.0001 DE 16 DE MAIO DE 2022 - VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS PMT 9079 | 7.332,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 01020011 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0008 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - MAQUINA MOTONIOVELADORA CATEPILAR 120K | 24.452,54 | PAGO |
| 01/02/2023 | 01020009 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0006 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - VEICULO VM/26-280 CRM 6X4 CAÇAMBA DE PLACAS PMT 9079 | 9.690,44 | PAGO |
| 01/02/2023 | 01020010 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0009 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - VEICULO MERCEDES BENZ ATRON DE PLACAS PMT 8279 | 13.309,94 | PAGO |
| 01/02/2023 | 01020007 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0017 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - MAQUINA MOTONIVELADORA 120K | 10.830,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 01020008 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0035 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - MAQUINA MOTONIVELADORA 120K | 11.115,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 01020012 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0007 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - MAQUINA JCB 3C | 18.940,20 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010145 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010064 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010154 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 01/02/2023 | 01020013 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0011 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - FIAT TORO DE PLACAS PMY 2632 | 5.566,42 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010160 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010157 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 27010001 | FRANCISCO WAGMAR LIMA BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
| 01/02/2023 | 25010003 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA NUMERO 001/2017 | 50.904,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010070 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, DEZEMBRO 2022. | 3.000,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010069 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, DEZEMBRO 2022. | 3.000,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 05010031 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JANEIRO/23 | 2.000,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 126,50 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 83,55 | PAGO |
| 01/02/2023 | 27010013 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: JANEIRO/2023. | 4.680,00 | PAGO |
| 01/02/2023 | 02010147 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 31010001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0117 DE 01 DE NOVEMBRO 2022 | 31.386,46 | EMPENHADO |
| 31/01/2023 | 31010002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02001/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0118 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.245,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2023 | 31010003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0119 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 25.729,70 | EMPENHADO |
| 31/01/2023 | 31010004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0121 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.499,07 | EMPENHADO |
| 31/01/2023 | 31010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 2502.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0120 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 5.218,47 | EMPENHADO |
| 31/01/2023 | 31010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0122 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.047,28 | EMPENHADO |
| 31/01/2023 | 31010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0115 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 85.852,65 | EMPENHADO |
| 31/01/2023 | 31010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0116 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.483,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2023 | 31010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0114 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.827,41 | EMPENHADO |
| 31/01/2023 | 04010004 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 8.662,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010003 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010151 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 31010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0114 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.827,41 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010006 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.002,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010005 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010007 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010008 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 05010035 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010009 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 12.789,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010010 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.658,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 05010020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 9.228,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010011 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 14.356,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010145 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 31010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0115 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 85.852,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 05010019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 67.918,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010012 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010154 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 31010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0116 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.483,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 275.852,62 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 135.670,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010191 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, JANEIRO /2023 | 39.516,75 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010190 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS JANEIRO /2023 | 34.506,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 453.362,01 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 98.531,33 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 16.241,67 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.303,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. | 651,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. | 1.784,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010014 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 7.616,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010013 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 22.271,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010160 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 31010002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02001/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0118 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.245,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 31010001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0117 DE 01 DE NOVEMBRO 2022 | 31.386,46 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 05010018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 99.728,72 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010023 | FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010028 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 31.570,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010026 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 18.102,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010021 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.510,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010019 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 9.106,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010042 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010027 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 72.049,92 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010025 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010024 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 70.843,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010022 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 32.996,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010020 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 23.270,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010016 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 4.242,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010015 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.714,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010157 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 31010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 2502.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0120 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 5.218,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 31010004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0121 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.499,07 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 31010003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0119 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 25.729,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 25010003 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA NUMERO 001/2017 | 50.904,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 05010017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 5.768,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 05010016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 56.026,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 10010008 | R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA DE RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇAO DE NOVAS FUNCIONALIDADES E IMPLANTAÇAO DE ROTINAS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇAO VIGENTE. | 17.450,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010044 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010043 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010041 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.922,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010040 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 10.826,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010039 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010038 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010037 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.387,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010036 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010035 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.783,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010034 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010033 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 11.676,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010032 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.510,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010031 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010030 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 15.564,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010029 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 21.261,55 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010018 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 16.482,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010017 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 24.395,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010147 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 31010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0122 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.047,28 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 05010015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 34.031,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 31010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0114 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.827,41 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010134 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010035 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - DEZEMBRO 2022 | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 31/01/2023 | 05010020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 9.228,80 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,80 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010131 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 134.931,62 | PAGO |
| 31/01/2023 | 31010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0115 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 85.852,65 | PAGO |
| 31/01/2023 | 05010019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 67.918,20 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010135 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 31/01/2023 | 31010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0116 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.483,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010136 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 185,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010109 | INOVE EDUCACIONAL EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE DIVERSOS LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 25.02.002/2022 | 284.204,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 31010002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02001/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0118 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.245,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 31010001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0117 DE 01 DE NOVEMBRO 2022 | 31.386,46 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010031 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - DEZEMBRO 2022 | 6.500,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 05010018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 99.728,72 | PAGO |
| 31/01/2023 | 05010030 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JANEIRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 05010029 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JANEIRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010139 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 238,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010138 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 399,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010137 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 153,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 27010011 | SEBASTIAO COSTA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
| 31/01/2023 | 27010010 | MARCIO FROTA FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
| 31/01/2023 | 27010009 | HAMISON PEREIRA CASSIANO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
| 31/01/2023 | 27010008 | FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
| 31/01/2023 | 27010007 | FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
| 31/01/2023 | 27010006 | EDICARLOS PEREIRA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
| 31/01/2023 | 27010005 | CARLOS MARTINS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
| 31/01/2023 | 27010004 | ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
| 31/01/2023 | 27010003 | ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
| 31/01/2023 | 27010002 | AIRTON ARRUDA VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
| 31/01/2023 | 31010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 2502.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0120 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 5.218,47 | PAGO |
| 31/01/2023 | 31010004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0121 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.499,07 | PAGO |
| 31/01/2023 | 31010003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0119 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 25.729,70 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010033 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - DEZEMBRO 2022 | 6.500,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010081 | TAHIM COMERCIAL DE PRODUTOS AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAO - MAC - CONTRATO Nº 10.06.001/2022 | 10.701,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 05010017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 5.768,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 05010016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 56.026,40 | PAGO |
| 31/01/2023 | 10010008 | R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA DE RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇAO DE NOVAS FUNCIONALIDADES E IMPLANTAÇAO DE ROTINAS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇAO VIGENTE. | 17.450,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010133 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010132 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 119,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 31010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0122 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.047,28 | PAGO |
| 31/01/2023 | 02010029 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - DEZEMBRO 2022 | 4.500,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 05010015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 34.031,20 | PAGO |
| 30/01/2023 | 30010001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAEC) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.800,40 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 30010002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - EJA) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0011 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.523,06 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 30010004 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - AEE) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0013 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.733,90 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 30010005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - PNAEF) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0009 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 25.372,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 30010010 | ORTHOPED SOBRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO QUADRIL PARA PACIENTE COM INICIAIS (A E B C) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL | 400,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 30010003 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nª 03.11.0001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 8.374,80 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 30010006 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - FMAS - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0004 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.812,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 30010007 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR DAS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0001 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 | 15.041,70 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 30010008 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - IGDBF - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0004 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.479,65 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 30010009 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0008 DE 29 DE NOVEMBRO 2022 | 7.781,70 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 30010011 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0008 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.556,10 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 30010012 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 30010012 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 06010001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO, REFERENTE AVISO DE DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS - TP Nº 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇADAO DA AVENIDA CASTELO BRANCO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 698,52 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 7.055,91 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 92,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 30010005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - PNAEF) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0009 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 25.372,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 30010004 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - AEE) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0013 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.733,90 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 30010002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - EJA) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0011 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.523,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 30010001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAEC) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.800,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 13010009 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO, REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TOMADA DEPREÇOS - TP Nº 03.08.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSTRAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DO JARDIM , ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 1.343,30 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010130 | LUIZA BRUNA ROSAL FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010036 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO NASF. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010034 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010032 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010030 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 24010006 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 723,24 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 24010005 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 731,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 30010009 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0008 DE 29 DE NOVEMBRO 2022 | 7.781,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 30010011 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0008 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.556,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 30010008 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - IGDBF - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0004 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.479,65 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 30010007 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR DAS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0001 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 | 15.041,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 30010006 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - FMAS - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0004 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.812,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 30010003 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nª 03.11.0001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 8.374,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 7.055,91 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,80 | PAGO |
| 30/01/2023 | 25010004 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME PROCESSO Nº 0800926-43.2019.4.05.8103, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE | 866,08 | PAGO |
| 30/01/2023 | 30010001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAEC) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.800,40 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 92,00 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010109 | INOVE EDUCACIONAL EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE DIVERSOS LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 25.02.002/2022 | 250.000,00 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010130 | LUIZA BRUNA ROSAL FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 6.400,00 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010036 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO NASF. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010034 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 3.200,00 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010032 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22. | 5.200,00 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010030 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 6.600,00 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010128 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA DEZEMBRO / 2022 | 83.114,40 | PAGO |
| 30/01/2023 | 30010009 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0008 DE 29 DE NOVEMBRO 2022 | 7.781,70 | PAGO |
| 30/01/2023 | 30010011 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0008 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.556,10 | PAGO |
| 30/01/2023 | 30010008 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - IGDBF - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0004 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.479,65 | PAGO |
| 30/01/2023 | 30010007 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR DAS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0001 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 | 15.041,70 | PAGO |
| 30/01/2023 | 30010006 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - FMAS - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0004 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.812,00 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010116 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO | 10.437,30 | PAGO |
| 30/01/2023 | 30010003 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nª 03.11.0001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 8.374,80 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010122 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - FMAS | 7.925,55 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010121 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - CRIANÇA FELIZ | 8.724,00 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010123 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - CRAS/PAIF/SCFV | 9.137,55 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010118 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - IGDBF | 9.672,75 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010115 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL | 12.385,50 | PAGO |
| 30/01/2023 | 02010120 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ | 7.329,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 27010001 | FRANCISCO WAGMAR LIMA BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 27010002 | AIRTON ARRUDA VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 27010003 | ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 27010004 | ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 27010005 | CARLOS MARTINS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 27010006 | EDICARLOS PEREIRA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 27010007 | FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 27010008 | FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 27010009 | HAMISON PEREIRA CASSIANO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 27010010 | MARCIO FROTA FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 27010011 | SEBASTIAO COSTA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 27010012 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 27010013 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: JANEIRO/2023. | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 19,60 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 27010012 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 27010011 | SEBASTIAO COSTA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 27010010 | MARCIO FROTA FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 27010009 | HAMISON PEREIRA CASSIANO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 27010008 | FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 27010007 | FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 27010006 | EDICARLOS PEREIRA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 27010005 | CARLOS MARTINS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 27010004 | ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 27010003 | ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 27010002 | AIRTON ARRUDA VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 27010001 | FRANCISCO WAGMAR LIMA BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 27010013 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: JANEIRO/2023. | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 19,60 | PAGO |
| 27/01/2023 | 24010004 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇAO DE JORNADA PEDAGOGICA 2023 A SER REALIZADA COM GESTORES E PROFESSORES DE TODA REDE DE ENSINO, PARA ELABORAÇAO DO PLANO PEDAGOGICO ANUAL E DAS METAS E SEREM ALCANÇADAS PEÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 10.01.001/2023 | 17.380,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 26010008 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 26010001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GESTORES DO COSEMS-CE 2023 JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 02010051 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇAO DE IMPRESSORAS TIPO I - MULTIFUNCIONAL E TABLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.08.001/2022 | 3.517,00 | PAGO |
| 26/01/2023 | 26010001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE -PNAEP) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0012 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.491,35 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 26010002 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - CRAS- PAIF/SCFV - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0002 DE 03 DE NOVEMBRO DE2022 | 9.859,50 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 26010003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENÇAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.10.001/20222 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0002 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 27.573,45 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 26010004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRAS/PAIF/SCFV - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0005 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 | 17.119,62 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 26010005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0003 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.399,63 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 26010006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0003 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 440,40 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 26010007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0004 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.346,06 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 26010009 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0004 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.109,07 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 26010010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0008 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.171,11 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 26010008 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 26010001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GESTORES DO COSEMS-CE 2023 JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 10,40 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 05010053 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 8, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 24010004 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇAO DE JORNADA PEDAGOGICA 2023 A SER REALIZADA COM GESTORES E PROFESSORES DE TODA REDE DE ENSINO, PARA ELABORAÇAO DO PLANO PEDAGOGICO ANUAL E DAS METAS E SEREM ALCANÇADAS PEÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 10.01.001/2023 | 17.380,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 26010001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE -PNAEP) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0012 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.491,35 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 26010008 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 26010001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GESTORES DO COSEMS-CE 2023 JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 26010003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENÇAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.10.001/20222 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0002 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 27.573,45 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 26010010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0008 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.171,11 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 26010007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0004 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.346,06 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 26010009 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0004 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.109,07 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 26010006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0003 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 440,40 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 26010005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0003 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.399,63 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 26010004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRAS/PAIF/SCFV - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0005 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 | 17.119,62 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 26010002 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - CRAS- PAIF/SCFV - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0002 DE 03 DE NOVEMBRO DE2022 | 9.859,50 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 02010045 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNCIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 1.240,00 | PAGO |
| 26/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 10,40 | PAGO |
| 26/01/2023 | 26010001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE -PNAEP) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0012 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.491,35 | PAGO |
| 26/01/2023 | 02010047 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME | 1.092,00 | PAGO |
| 26/01/2023 | 02010048 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNCIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 4.710,00 | PAGO |
| 26/01/2023 | 26010003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENÇAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.10.001/20222 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0002 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 27.573,45 | PAGO |
| 26/01/2023 | 02010046 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.440,00 | PAGO |
| 26/01/2023 | 26010010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0008 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.171,11 | PAGO |
| 26/01/2023 | 26010007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0004 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.346,06 | PAGO |
| 26/01/2023 | 26010009 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0004 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.109,07 | PAGO |
| 26/01/2023 | 26010006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0003 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 440,40 | PAGO |
| 26/01/2023 | 26010005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0003 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.399,63 | PAGO |
| 26/01/2023 | 26010004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRAS/PAIF/SCFV - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0005 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 | 17.119,62 | PAGO |
| 26/01/2023 | 26010002 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - CRAS- PAIF/SCFV - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0002 DE 03 DE NOVEMBRO DE2022 | 9.859,50 | PAGO |
| 26/01/2023 | 02010049 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS | 890,00 | PAGO |
| 25/01/2023 | 25010001 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/2021 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0110 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 67.792,23 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 25010002 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/20211 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0098 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 40.570,36 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 25010003 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA NUMERO 001/2017 | 50.904,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 25010004 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME PROCESSO Nº 0800926-43.2019.4.05.8103, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE | 866,08 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 25010005 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇAO DE TABLET LIT DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.335,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 25010006 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 05010025 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 25010004 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME PROCESSO Nº 0800926-43.2019.4.05.8103, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE | 866,08 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 10010004 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEIO NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 25010002 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/20211 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0098 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 40.570,36 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 25010001 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/2021 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0110 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 67.792,23 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 18010001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS E UM REGISTRO REALIZADO NA ESCOLA DA REDE PUBLICA DENOMINADA E.E.F PADRE JOSE ROBERTO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 66,00 | PAGO |
| 25/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 25/01/2023 | 10010004 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEIO NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022 | 900,00 | PAGO |
| 25/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
| 25/01/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 25/01/2023 | 25010002 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/20211 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0098 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 40.570,36 | PAGO |
| 25/01/2023 | 25010001 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/2021 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0110 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 67.792,23 | PAGO |
| 25/01/2023 | 18010001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS E UM REGISTRO REALIZADO NA ESCOLA DA REDE PUBLICA DENOMINADA E.E.F PADRE JOSE ROBERTO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 190,00 | PAGO |
| 25/01/2023 | 02010079 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022MAC | 4.542,90 | PAGO |
| 25/01/2023 | 02010077 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022PSF | 11.376,50 | PAGO |
| 25/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
| 25/01/2023 | 02010078 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -IGDSUAS, DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022IGD | 5.019,50 | PAGO |
| 25/01/2023 | 02010076 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022CRA | 3.826,00 | PAGO |
| 24/01/2023 | 24010001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 24010002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 24010003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.550,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 24010004 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇAO DE JORNADA PEDAGOGICA 2023 A SER REALIZADA COM GESTORES E PROFESSORES DE TODA REDE DE ENSINO, PARA ELABORAÇAO DO PLANO PEDAGOGICO ANUAL E DAS METAS E SEREM ALCANÇADAS PEÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 10.01.001/2023 | 17.380,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 24010005 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 751,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 24010006 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 828,10 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 05010022 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JANEIRO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,10 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 02010064 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 24010003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.550,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 05010021 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - JANEIRO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 05010023 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - JANEIRO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 24010002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 24010001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 05010024 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - JANEIRO 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,10 | PAGO |
| 24/01/2023 | 24010003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.550,00 | PAGO |
| 24/01/2023 | 24010002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
| 24/01/2023 | 24010001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
| 23/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,80 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.314,72 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 02010141 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 110.151,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 4.856,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 02010023 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
| 23/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,80 | PAGO |
| 23/01/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSOS: 13312720371/2019-58 E 13312720921/2014-24 | 3.314,72 | PAGO |
| 23/01/2023 | 02010141 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 110.151,00 | PAGO |
| 23/01/2023 | 02010027 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
| 23/01/2023 | 02010054 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA DEZEMBRO / 2022 | 41.471,61 | PAGO |
| 23/01/2023 | 02010025 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
| 23/01/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 4.856,00 | PAGO |
| 23/01/2023 | 02010021 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
| 20/01/2023 | 20010001 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0055 DE 01 DE NOVEMBRO 2022 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 20010002 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 20010003 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 4.620,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 02010134 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 20010002 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 3.178,77 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 02010023 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 20010001 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0055 DE 01 DE NOVEMBRO 2022 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 02010135 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 02010136 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 185,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 02010027 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 02010139 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 238,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 02010138 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 399,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 02010137 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 153,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 02010128 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA DEZEMBRO / 2022 | 83.114,40 | LIQUIDADO |
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