29/12/2023 | 24100001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 13.201,99 | PAGO |
29/12/2023 | 01080029 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - AGOSTO 2023 | 7.500,00 | PAGO |
29/12/2023 | 01080030 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - AGOSTO/2023. | 6.500,00 | PAGO |
29/12/2023 | 01120018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 86.520,00 | PAGO |
29/12/2023 | 01080031 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - AGOSTO 2023. | 6.500,00 | PAGO |
29/12/2023 | 24100009 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 10.906,31 | PAGO |
29/12/2023 | 24100008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 8.477,44 | PAGO |
29/12/2023 | 24100006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 12.147,00 | PAGO |
29/12/2023 | 24100007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 7.009,12 | PAGO |
29/12/2023 | 01080032 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - AGOSTO - 2023 | 4.500,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120021 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120015 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA DEZEMBRO 2023. | 25.699,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 86.520,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 05120002 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 16.03.002/2023. | 44.783,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02100103 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBROO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.842,42 | PAGO |
28/12/2023 | 01060027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 31.808,52 | PAGO |
28/12/2023 | 01120016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120015 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA DEZEMBRO 2023. | 25.699,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02100104 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 54.780,07 | PAGO |
28/12/2023 | 01120021 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | PAGO |
28/12/2023 | 02100105 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 2.451,68 | PAGO |
28/12/2023 | 01060028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 10.292,41 | PAGO |
28/12/2023 | 05120002 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 16.03.002/2023. | 44.783,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02100107 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 22.605,78 | PAGO |
28/12/2023 | 02100106 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 53.205,22 | PAGO |
28/12/2023 | 01060029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 9.318,65 | PAGO |
28/12/2023 | 02100111 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 20.064,90 | PAGO |
28/12/2023 | 02100110 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 774,51 | PAGO |
28/12/2023 | 02100109 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 8.250,23 | PAGO |
28/12/2023 | 02100108 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 38.346,69 | PAGO |
28/12/2023 | 01120019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | PAGO |
28/12/2023 | 01120017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | PAGO |
28/12/2023 | 01060031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 1.370,91 | PAGO |
28/12/2023 | 02100112 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 10.751,74 | PAGO |
28/12/2023 | 01120020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | PAGO |
27/12/2023 | 01120009 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120010 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120013 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120012 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120009 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120010 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
27/12/2023 | 24100004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020300012023003 | 16.242,93 | PAGO |
27/12/2023 | 24100005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 20.186,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
27/12/2023 | 24100002 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023002 | 18.761,04 | PAGO |
27/12/2023 | 01120005 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120006 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 3.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120013 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120012 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01110083 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. NOVEMBRO/23. | 6.800,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01110084 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, COMP.: NOVEMBRO/23. | 1.400,00 | PAGO |
25/12/2023 | 25120001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE TERMINO DE CURSO DO 9º ANO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTE E INTEGRAL CHICO MUNDOCA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEMARTINOPOLE-CE., CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 12.216,70 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 01120014 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - DEZEMBRO/2023. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 20120001 | B&B SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SUAS/CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 12.680,00 | PAGO |
22/12/2023 | 11120012 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASLANDO DE CORPO, ATENDENDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARIA CRISTINA DA SILVA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. DENILSON FERREIRA DA SILVA COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.000,00 | PAGO |
22/12/2023 | 11120011 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA E FUNERAL DE CORPO, ATENDENDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARIA CRISTINA DA SILVA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. DENILSON FERREIRA DA SILVA COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.000,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01120023 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120004 | REALIZE - CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADMINI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REF AO 3º E 4º BIMESTRE 2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01110094 | REALIZE - CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADMINI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REF AO 1º E 2º BIMESTRE 2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 18120001 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOXIDAVEL GRAVADO EM BAIXO RELEVO PARA IDENTIFICAÇÃO DA PRAÇA DOIS IRMÃOS LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOÃO BATISTA E JOÃO PORFIRIO NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.500,00 | PAGO |
21/12/2023 | 10040007 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: ABRIL/2023. | 19.500,00 | PAGO |
21/12/2023 | 14070007 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 | 5.500,00 | PAGO |
21/12/2023 | 18120002 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, GELAGUAS, FREEZERS, GELADEIRAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.013,30 | PAGO |
21/12/2023 | 03070161 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | PAGO |
21/12/2023 | 03070161 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01110095 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - OUTUBRO 2023 | 10.200,00 | PAGO |
21/12/2023 | 18120003 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, GELAGUAS, FREEZERS, GELADEIRAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 21.03.0012023-3. | 4.071,75 | PAGO |
21/12/2023 | 03070162 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | PAGO |
21/12/2023 | 18120004 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, GELAGUAS, FREEZERS, GELADEIRAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº2103001202302. | 4.056,75 | PAGO |
21/12/2023 | 01120004 | REALIZE - CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADMINI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REF AO 3º E 4º BIMESTRE 2023. | 4.000,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01110094 | REALIZE - CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADMINI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REF AO 1º E 2º BIMESTRE 2023. | 4.000,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01110043 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01110042 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
20/12/2023 | 20120001 | B&B SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SUAS/CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 12.680,00 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 18120001 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOXIDAVEL GRAVADO EM BAIXO RELEVO PARA IDENTIFICAÇÃO DA PRAÇA DOIS IRMÃOS LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOÃO BATISTA E JOÃO PORFIRIO NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18120002 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, GELAGUAS, FREEZERS, GELADEIRAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.013,30 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18120003 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, GELAGUAS, FREEZERS, GELADEIRAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 21.03.0012023-3. | 4.071,75 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 18120004 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, GELAGUAS, FREEZERS, GELADEIRAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº2103001202302. | 4.056,75 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120001 | B&B SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SUAS/CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 12.680,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 03040108 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01110019 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.800,00 | PAGO |
20/12/2023 | 02100004 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - OUTUBRO 2023 | 7.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01110020 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.372,00 | PAGO |
20/12/2023 | 11120010 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO " MARTINOPOLE UM SONHO DE NATAL" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROMOVIDO NA PRAÇA DE EVENTOS NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, DAS 17:00 ÀS 22:00 HORAS COMO FORMA DE RESGATAR AS EXPRESSÕES CULTURAIS E REFLETIR A MAGIA NATALINA COM A CHEGADA DO PAPAI NOEL, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 30.166,00 | PAGO |
20/12/2023 | 27110002 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA DECORAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E ORNAMENTAÇÃO NATALÍCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMEMORAÇÃO DO ESPIRITO NATALINO NA FORMA DE RESGATAR AS EXPRESSÕES CULTURAIS E REFLETIR A MAGIA NATALINA PARA AS AÇÕES REALIZADAS COM O INTUITO DE ENALTECER O ESPIRITO NATALINO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 82.900,00 | PAGO |
20/12/2023 | 02100005 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - OUTUBRO/2023. | 6.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01110022 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.350,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01110021 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 1.750,00 | PAGO |
20/12/2023 | 02100006 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - OUTUBRO 2023 | 6.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01110023 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.450,00 | PAGO |
20/12/2023 | 02100007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - OUTUBRO 2023 | 4.500,00 | PAGO |
19/12/2023 | 19120001 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 96.039,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE -DEZEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 10, DO 2º ADITIVO | 54.858,14 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 01120024 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070086. (COMPLEMENTAÇÃO DO Nº EMPENHO 01.11.0224) | 3.200,05 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 221,75 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.393,23 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE -DEZEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 10, DO 2º ADITIVO | 54.858,14 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120001 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 96.039,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 11120014 | ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372 | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, POR MEIO DE PROFISSIONAL, DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADO (PRAD) DO ATUAL LIXÃO, COM RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: DA IMPLANTAÇÃO DO ACERVA VIVA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL COM ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO ATERRAMENTO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE CHORUME, ASSIM COMO DRENOS DE GASES VEGETAÇÃO SINALIZAÇÃO E PREVISÃO DO USO FUTURO DA ÁREA- NO PRAZO DE ATE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL E MEIO AMBIENTE AMBIENTAL DO MUNICIPAL DE MARTINÓPOLES - CE., CONFORME CONTRATO Nº 14.06.001/2023. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120006 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120005 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120003 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. C0MP. DEZEMBRO/2023. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120024 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070086. (COMPLEMENTAÇÃO DO Nº EMPENHO 01.11.0224) | 3.200,05 | PAGO |
19/12/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 221,75 | PAGO |
19/12/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.393,23 | PAGO |
19/12/2023 | 19120001 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 96.039,00 | PAGO |
19/12/2023 | 19120002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE -DEZEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 10, DO 2º ADITIVO | 54.858,14 | PAGO |
19/12/2023 | 17110036 | LARVA LABORATORIO REGIONAL NORTE EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.10.001/2023. | 4.938,18 | PAGO |
19/12/2023 | 01110062 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - NOVEMBRO 2023 | 17.500,00 | PAGO |
18/12/2023 | 18120001 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOXIDAVEL GRAVADO EM BAIXO RELEVO PARA IDENTIFICAÇÃO DA PRAÇA DOIS IRMÃOS LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOÃO BATISTA E JOÃO PORFIRIO NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120002 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, GELAGUAS, FREEZERS, GELADEIRAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.013,30 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120003 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, GELAGUAS, FREEZERS, GELADEIRAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 21.03.0012023-3. | 4.071,75 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120004 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, GELAGUAS, FREEZERS, GELADEIRAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº2103001202302. | 4.056,75 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 11120010 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO " MARTINOPOLE UM SONHO DE NATAL" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROMOVIDO NA PRAÇA DE EVENTOS NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, DAS 17:00 ÀS 22:00 HORAS COMO FORMA DE RESGATAR AS EXPRESSÕES CULTURAIS E REFLETIR A MAGIA NATALINA COM A CHEGADA DO PAPAI NOEL, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 30.166,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 27110002 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA DECORAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E ORNAMENTAÇÃO NATALÍCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMEMORAÇÃO DO ESPIRITO NATALINO NA FORMA DE RESGATAR AS EXPRESSÕES CULTURAIS E REFLETIR A MAGIA NATALINA PARA AS AÇÕES REALIZADAS COM O INTUITO DE ENALTECER O ESPIRITO NATALINO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 82.900,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110072 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - NOVEMBRO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110071 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - NOVEMBRO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110060 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110073 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - NOVEMBRO - 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110059 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110057 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 08120001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 572.749,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110070 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - NOVEMBRO/2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110058 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110018 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | ALUGUEL SOCIAL CEDIDO À SENHORA MARIA GLAUCIVANIA MARIANO CLEMENTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSEGURADA PELO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SDSEJ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 444/2017, ONDE ASSEGURA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM NECESSIDADES ADVINDAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, VIABILIZANDO BENEFÍCIOS SOCIAIS E RESGATANDO A QUALIDADE DE VIDA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 750,00 | PAGO |
15/12/2023 | 01120022 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 11120001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03040012023002. | 8.399,70 | PAGO |
15/12/2023 | 11120004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023003. | 9.752,05 | PAGO |
15/12/2023 | 11120006 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/2023. | 7.977,95 | PAGO |
15/12/2023 | 11120007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 3.826,60 | PAGO |
15/12/2023 | 21110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGETICA ELETRICA DO ALUGUEL SOCIAL CEDIDO À SENHORA MARIA EDIVANDA DE SOUSA DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSEGURADA PELO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SDSEJ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 444/2017, ONDE ASSEGURA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM NECESSIDADES ADVINDAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, VIABILIZANDO BENEFÍCIOS SOCIAIS E RESGATANDO A QUALIDADE DE VIDA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 345,12 | PAGO |
14/12/2023 | 14120001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPEMENTAR À Nº CE20231331524 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO A SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 11120001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03040012023002. | 8.399,70 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 14120001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPEMENTAR À Nº CE20231331524 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO A SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 11120004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023003. | 9.752,05 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01110222 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATENDA POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DISPONDO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE CORPO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS, E QUE POSSA ATENDER EM FORMA DE MULTIRÃO OU FULL SERVICE, COM POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAIS REMOTOS OU DE DIFICIL ACESSO(DISTRITOS), COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, ZERANDO AS FILAS DE ESPERA POR ESPECIALIDADES MÉDICAS | 90.000,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 17110036 | LARVA LABORATORIO REGIONAL NORTE EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.10.001/2023. | 4.938,18 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 11120006 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/2023. | 7.977,95 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 11120007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 3.826,60 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 11120012 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASLANDO DE CORPO, ATENDENDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARIA CRISTINA DA SILVA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. DENILSON FERREIRA DA SILVA COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 11120011 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASLANDO DE CORPO, ATENDENDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARIA CRISTINA DA SILVA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. DENILSON FERREIRA DA SILVA COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01110024 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | ALUGUEL SOCIAL CEDIDO À SENHORA MARIA EDIVANDA DE SOUSADOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSEGURADA PELO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SDSEJ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 444/2017, ONDE ASSEGURA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM NECESSIDADES ADVINDAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, VIABILIZANDO BENEFÍCIOS SOCIAIS E RESGATANDO A QUALIDADE DE VIDA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01110018 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | ALUGUEL SOCIAL CEDIDO À SENHORA MARIA GLAUCIVANIA MARIANO CLEMENTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSEGURADA PELO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SDSEJ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 444/2017, ONDE ASSEGURA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM NECESSIDADES ADVINDAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, VIABILIZANDO BENEFÍCIOS SOCIAIS E RESGATANDO A QUALIDADE DE VIDA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 14120001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPEMENTAR À Nº CE20231331524 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO A SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | PAGO |
14/12/2023 | 01120002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE -DEZEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 07, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
14/12/2023 | 10110003 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOVIMENTO RURAL. | 930,00 | PAGO |
14/12/2023 | 01110016 | CENTRO MEDICO CARVALHO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES (EXAMES DE IMAGEM: RAIO X E ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.07.001/2023. | 22.230,00 | PAGO |
14/12/2023 | 01110024 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | ALUGUEL SOCIAL CEDIDO À SENHORA MARIA EDIVANDA DE SOUSADOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSEGURADA PELO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SDSEJ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 444/2017, ONDE ASSEGURA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM NECESSIDADES ADVINDAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, VIABILIZANDO BENEFÍCIOS SOCIAIS E RESGATANDO A QUALIDADE DE VIDA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 800,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01120002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE -DEZEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 09, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 10110003 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOVIMENTO RURAL. | 930,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120001 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE QUADRO OFICIAL GEOPOLÍTICO E HISTÓRICO DO CEARA, PARA UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL, ONDE FICARA A DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO, CONTEM INFORMAÇÕES DO ESTADO E DO MUNÍCIPIO DE MARTINOPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.300,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110017 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 2.728,00 | PAGO |
13/12/2023 | 01110013 | CLINICA J A DE ESPECIALIDADES DE SAUDE LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES NO CAMPO VISUAL BEM COMO PAQUIMETRIA, MAPEAMENTO DE RETINA,RETINOGRAFIA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE MANTIDAS PELA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110017 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 2.728,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110226 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 24.030,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110088 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. C0MP. NOVEMBRO/2023. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12070001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 11120001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03040012023002. | 8.399,70 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 9.140,35 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 9.162,15 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023003. | 9.752,05 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120005 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023031. | 5.223,25 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120006 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/2023. | 7.977,95 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 3.826,60 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADASTRO UNICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 4.506,05 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 3.449,35 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120010 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO " MARTINOPOLE UM SONHO DE NATAL" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROMOVIDO NA PRAÇA DE EVENTOS NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, DAS 17:00 ÀS 22:00 HORAS COMO FORMA DE RESGATAR AS EXPRESSÕES CULTURAIS E REFLETIR A MAGIA NATALINA COM A CHEGADA DO PAPAI NOEL, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 30.166,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120011 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASLANDO DE CORPO, ATENDENDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARIA CRISTINA DA SILVA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. DENILSON FERREIRA DA SILVA COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120012 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASLANDO DE CORPO, ATENDENDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARIA CRISTINA DA SILVA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. DENILSON FERREIRA DA SILVA COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120013 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 43.251,64 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120014 | ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372 | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, POR MEIO DE PROFISSIONAL, DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADO (PRAD) DO ATUAL LIXÃO, COM RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: DA IMPLANTAÇÃO DO ACERVA VIVA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL COM ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO ATERRAMENTO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE CHORUME, ASSIM COMO DRENOS DE GASES VEGETAÇÃO SINALIZAÇÃO E PREVISÃO DO USO FUTURO DA ÁREA- NO PRAZO DE ATE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL E MEIO AMBIENTE AMBIENTAL DO MUNICIPAL DE MARTINÓPOLES - CE., CONFORME CONTRATO Nº 14.06.001/2023. | 5.500,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 07120001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 117.383,60 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110028 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 16.955,33 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110016 | CENTRO MEDICO CARVALHO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES (EXAMES DE IMAGEM: RAIO X E ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.07.001/2023. | 22.230,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0153) | 1.010,40 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC | 3.102,53 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 08080005 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB | 18.410,11 | PAGO |
11/12/2023 | 07120001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 117.383,60 | PAGO |
11/12/2023 | 01110015 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. | 134.929,82 | PAGO |
11/12/2023 | 01090011 | LINEAR LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº31.05.001/23SDR | 12.051,70 | PAGO |
08/12/2023 | 08120001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 572.749,00 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 117.383,60 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 01120001 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE QUADRO OFICIAL GEOPOLÍTICO E HISTÓRICO DO CEARA, PARA UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL, ONDE FICARA A DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO, CONTEM INFORMAÇÕES DO ESTADO E DO MUNÍCIPIO DE MARTINOPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 05120001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA 02 IRMÃOS, LOCALIZADA NO CENTRO DE MARTINOPOLE - CE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 64.779,20 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120002 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 16.03.002/2023. | 44.783,00 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 01110019 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 04120001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, 4º MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 96.246,72 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 05120001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA 02 IRMÃOS, LOCALIZADA NO CENTRO DE MARTINOPOLE - CE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 64.779,20 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110020 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.372,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110022 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110021 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 24100013 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 44.973,15 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110023 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 04120001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, 4º MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 96.246,72 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 01110025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 6.242,48 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 09100009 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 38.423,70 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 22.739,01 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 365,01 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 21.134,66 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110043 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110042 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 318,01 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 16.838,71 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 9.655,23 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110030 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 37.569,67 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 16100014 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 40.953,50 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 03100003 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 42.875,83 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 13110001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 37.947,98 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 07110001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 38.425,02 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 10.429,77 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 30100001 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 297,76 | PAGO |
04/12/2023 | 01060027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 30.675,58 | PAGO |
04/12/2023 | 08080004 | LINEAR LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023005 - VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. | 18.806,76 | PAGO |
04/12/2023 | 30100003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 6.848,48 | PAGO |
04/12/2023 | 30100002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 297,76 | PAGO |
04/12/2023 | 01060028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 11.150,14 | PAGO |
04/12/2023 | 04090002 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | QUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE - CE. | 6.361,50 | PAGO |
04/12/2023 | 30100005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23PAB. | 1.339,92 | PAGO |
04/12/2023 | 30100004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FMS. | 297,76 | PAGO |
04/12/2023 | 01060029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 9.385,09 | PAGO |
04/12/2023 | 30100007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.0001SDS. | 744,40 | PAGO |
04/12/2023 | 30100006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIDO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23SDS. | 446,64 | PAGO |
04/12/2023 | 01060031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 1.477,42 | PAGO |
01/12/2023 | 01120007 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120001 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE QUADRO OFICIAL GEOPOLÍTICO E HISTÓRICO DO CEARA, PARA UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL, ONDE FICARA A DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO, CONTEM INFORMAÇÕES DO ESTADO E DO MUNÍCIPIO DE MARTINOPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE -DEZEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 09, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120003 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. C0MP. DEZEMBRO/2023. | 10.800,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120004 | REALIZE - CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADMINI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REF AO 3º E 4º BIMESTRE 2023. | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120005 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120006 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120009 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120010 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120012 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120013 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120014 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - DEZEMBRO/2023. | 5.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120015 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA DEZEMBRO 2023. | 25.699,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 86.520,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120021 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120022 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 2.180,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120023 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120024 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070086. (COMPLEMENTAÇÃO DO Nº EMPENHO 01.11.0224) | 3.201,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01110005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110007 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110062 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - NOVEMBRO 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110009 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110010 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
01/12/2023 | 01110005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02100053 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.562,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01090052 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 2.180,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02100113 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01110006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01110004 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA.NOVEMBRO 2023. | 25.699,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01110007 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02100054 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.145,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01110008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
01/12/2023 | 02100056 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.340,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02100055 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.040,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01110098 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023. | 1.600,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01110009 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
01/12/2023 | 02100057 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.250,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01110010 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
30/11/2023 | 30110002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 13,20 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 20,52 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 20,52 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03110010 | GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E DETALHAMENTO DE PONTOS DE CONSUMO, JUNTO A EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARA ? ENEL , BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMIDORES POR ENDEREÇO, AGRUPAMENTO, NUMERO DE CLIENTE E CONSUMO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110083 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. NOVEMBRO/23. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 13,20 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110224 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070086 | 4.865,01 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110224 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070086 | 4.900,80 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 21,82 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 66,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.370,10 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 220,69 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110089 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110084 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, COMP.: NOVEMBRO/23. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110136 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 10.975,80 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110135 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110132 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 12.258,70 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110131 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110128 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110127 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110124 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 73.796,05 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110123 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 2.070,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110120 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110119 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 26.400,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.330,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 18.191,06 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090109 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010162) | 57.769,25 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 5.061,42 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 110.365,38 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 9.112,54 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172) | 151.622,16 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172) | 267.974,44 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172) | 517.702,76 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110116 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 23.963,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110115 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 38.937,21 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110112 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110111 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 7.670,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110108 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 4.420,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110107 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 11.100,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110104 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 4.680,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110103 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 14.770,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110100 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 8.920,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110090 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110082 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 15.515,47 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110081 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 17.044,38 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110077 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. COMP.: NOVEMBRO/23. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110051 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 48,81 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110137 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110133 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110129 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 11.825,80 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110125 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 20.064,40 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110121 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 35.848,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110117 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 22.077,20 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110113 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 4.260,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110109 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 16.550,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110105 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110101 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110098 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110092 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110091 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110085 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - NOVEMBRO/2023. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110080 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 3.756,36 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110041 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110040 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110039 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110038 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110037 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 17110022 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 17110012 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110220 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: NOVEMBRO/2023. | 5.850,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110134 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 6.877,20 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110130 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110126 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 16.878,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110122 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 64.323,40 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110118 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 17.820,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110114 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 43.409,98 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110110 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 25.377,20 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110106 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 11.967,20 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110102 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110093 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110086 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110078 | FOPAG - APOIO AO SABER | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. NOVEMBRO/2023. | 27.200,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.671,84 | PAGO |
30/11/2023 | 03110010 | GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E DETALHAMENTO DE PONTOS DE CONSUMO, JUNTO A EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARA ? ENEL , BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMIDORES POR ENDEREÇO, AGRUPAMENTO, NUMERO DE CLIENTE E CONSUMO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 7.500,00 | PAGO |
30/11/2023 | 30110001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 20,52 | PAGO |
30/11/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/23 | 321,83 | PAGO |
30/11/2023 | 30110002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 13,20 | PAGO |
30/11/2023 | 01090050 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 3.444,00 | PAGO |
30/11/2023 | 14070008 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A JULHO/2023. | 11.950,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110224 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 4.865,01 | PAGO |
30/11/2023 | 01110224 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 4.900,80 | PAGO |
30/11/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 21,82 | PAGO |
30/11/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 66,00 | PAGO |
30/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | PAGO |
30/11/2023 | 01090051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 3.556,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.370,10 | PAGO |
30/11/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 220,69 | PAGO |
30/11/2023 | 01110089 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | PAGO |
30/11/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01090027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 83.486,88 | PAGO |
30/11/2023 | 01090028 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 1.727,50 | PAGO |
30/11/2023 | 01110090 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110051 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 48,81 | PAGO |
30/11/2023 | 01090030 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 21.280,72 | PAGO |
30/11/2023 | 01090029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 31.710,09 | PAGO |
30/11/2023 | 01110092 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | PAGO |
30/11/2023 | 01110091 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | PAGO |
30/11/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
30/11/2023 | 01110041 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110040 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110039 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110038 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01110037 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 17110035 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 17110034 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
30/11/2023 | 17110033 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 17110032 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
30/11/2023 | 17110031 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 17110030 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | PAGO |
30/11/2023 | 17110029 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 17110028 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
30/11/2023 | 17110027 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | PAGO |
30/11/2023 | 17110026 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | PAGO |
30/11/2023 | 17110025 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
30/11/2023 | 17110024 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 17110023 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
30/11/2023 | 17110022 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
30/11/2023 | 17110021 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
30/11/2023 | 17110020 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 17110019 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | PAGO |
30/11/2023 | 17110018 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | PAGO |
30/11/2023 | 17110017 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 17110016 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 419,55 | PAGO |
30/11/2023 | 17110014 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 17110013 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 17110012 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
30/11/2023 | 17110007 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 17110006 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 17110005 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | PAGO |
30/11/2023 | 17110004 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | PAGO |
30/11/2023 | 17110003 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | PAGO |
30/11/2023 | 17110002 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
30/11/2023 | 01090034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 16.116,86 | PAGO |
30/11/2023 | 01090031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 33.053,93 | PAGO |
30/11/2023 | 01090032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBROO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 3.721,83 | PAGO |
30/11/2023 | 01090033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 69,10 | PAGO |
30/11/2023 | 17110015 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
30/11/2023 | 17110011 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 17110010 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 17110009 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 17110008 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
30/11/2023 | 01110093 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | PAGO |
30/11/2023 | 01110086 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01090035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 7.051,30 | PAGO |
29/11/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 152,32 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110004 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA.NOVEMBRO 2023. | 25.699,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110197 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2023. | 660,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110203 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16110001 | CARLA LACERDDA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM DESPACHO PRESENCIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, OBJETIVANDO O DESBLOQUEIO DE RECURSOS IRREGULARES SEQUESTRADOS A CONTA DA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000. | 4.280,00 | PAGO |
29/11/2023 | 01090046 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - SETEMBRO 2023 | 7.500,00 | PAGO |
29/11/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 152,32 | PAGO |
29/11/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
29/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
29/11/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
29/11/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
29/11/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
29/11/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
29/11/2023 | 01090047 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - SETEMBRO/2023. | 6.500,00 | PAGO |
29/11/2023 | 03070163 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 2.000,00 | PAGO |
29/11/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
29/11/2023 | 01090048 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - SETEMBRO 2023 | 6.500,00 | PAGO |
29/11/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | PAGO |
29/11/2023 | 01090049 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - SETEMBRO - 2023 | 4.500,00 | PAGO |
28/11/2023 | 28110001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01110065 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 22110001 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 12º MEDIÇÃO. | 129.703,01 | PAGO |
28/11/2023 | 28110003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | PAGO |
28/11/2023 | 27110001 | JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 27110001, EM FAVOR DA SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO-UMC, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA CEARÁ-INCRA-CE. | 300,00 | PAGO |
28/11/2023 | 28110002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
28/11/2023 | 28110001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
27/11/2023 | 27110001 | JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 27110001, EM FAVOR DA SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO-UMC, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA-INCRA. | 300,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110002 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA DECORAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E ORNAMENTAÇÃO NATALÍCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMEMORAÇÃO DO ESPIRITO NATALINO NA FORMA DE RESGATAR AS EXPRESSÕES CULTURAIS E REFLETIR A MAGIA NATALINA PARA AS AÇÕES REALIZADAS COM O INTUITO DE ENALTECER O ESPIRITO NATALINO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 82.900,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110003 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 34.690,92 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 280,61 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 55,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 27110001 | JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 27110001, EM FAVOR DA SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO-UMC, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA-INCRA. | 300,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 01110095 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - NOVEMBRO 2023 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 280,61 | PAGO |
27/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 55,00 | PAGO |
27/11/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
27/11/2023 | 01080034 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - AGOSTO/2023 | 5.026,56 | PAGO |
27/11/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
27/11/2023 | 01080035 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
27/11/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
27/11/2023 | 01080036 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
27/11/2023 | 01090045 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
27/11/2023 | 01090044 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
27/11/2023 | 01080141 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
27/11/2023 | 01080142 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
27/11/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
27/11/2023 | 01080037 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
24/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 3.100,02 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | PAGO |
24/11/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 3.100,02 | PAGO |
24/11/2023 | 05070009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO-MAC DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 6.090,05 | PAGO |
24/11/2023 | 07070003 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO-MAC DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 7.158,09 | PAGO |
23/11/2023 | 16110001 | CARLA LACERDDA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM DESPACHO PRESENCIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, OBJETIVANDO O DESBLOQUEIO DE RECURSOS IRREGULARES SEQUESTRADOS A CONTA DA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000. | 4.280,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110221 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110015 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. | 134.929,82 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 22110001 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 12º MEDIÇÃO. | 129.703,01 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
23/11/2023 | 02100064 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATENDA POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DISPONDO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE CORPO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS, E QUE POSSA ATENDER EM FORMA DE MULTIRÃO OU FULL SERVICE, COM POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAIS REMOTOS OU DE DIFICIL ACESSO(DISTRITOS), COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, ZERANDO AS FILAS DE ESPERA POR ESPECIALIDADES MÉDICAS | 90.000,00 | PAGO |
22/11/2023 | 22110001 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 12º MEDIÇÃO. | 129.703,01 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 02100060 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
22/11/2023 | 02100058 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
22/11/2023 | 02100063 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
22/11/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
22/11/2023 | 02100061 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUITUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
22/11/2023 | 02100059 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
22/11/2023 | 02100062 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
21/11/2023 | 21110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGETICA ELETRICA DO ALUGUEL SOCIAL CEDIDO À SENHORA MARIA EDIVANDA DE SOUSA DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSEGURADA PELO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SDSEJ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 444/2017, ONDE ASSEGURA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM NECESSIDADES ADVINDAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, VIABILIZANDO BENEFÍCIOS SOCIAIS E RESGATANDO A QUALIDADE DE VIDA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 345,12 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110011 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 09, DO 2º ADITIVO | 6.129,40 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 17110037 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CO A COMPANHAMENTO ANESTESICO E SEDAÇÃO NO PACIENTE THAYLA NAIANY LIMA DOS SANTOS, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 17110035 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 17110033 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 17110032 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 17110031 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 17110030 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 17110029 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 17110028 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 17110027 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 17110026 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 17110025 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 17110024 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 21110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGETICA ELETRICA DO ALUGUEL SOCIAL CEDIDO À SENHORA MARIA EDIVANDA DE SOUSA DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSEGURADA PELO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SDSEJ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 444/2017, ONDE ASSEGURA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM NECESSIDADES ADVINDAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, VIABILIZANDO BENEFÍCIOS SOCIAIS E RESGATANDO A QUALIDADE DE VIDA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 345,12 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 20110001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 20110001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO CUMPRINDO AGENDA NO PALACIO DA ABOLIÇÃO JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | PAGO |
21/11/2023 | 07110003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 07110001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
21/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
21/11/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
21/11/2023 | 01110011 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 09, DO 2º ADITIVO | 6.129,40 | PAGO |
21/11/2023 | 17110037 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CO A COMPANHAMENTO ANESTESICO E SEDAÇÃO NO PACIENTE THAYLA NAIANY LIMA DOS SANTOS, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 650,00 | PAGO |
20/11/2023 | 20110001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 20110001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO CUMPRINDO AGENDA NO PALACIO DA ABOLIÇÃO JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 34.810,19 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 20110001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO CUMPRINDO AGENDA NO PALACIO DA ABOLIÇÃO JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01110224 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070086 | 2.302,14 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 10110001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 08, DO 2º ADITIVO | 45.878,60 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110034 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110023 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110021 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110020 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110019 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110018 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110017 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110016 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 419,55 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110015 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110014 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110013 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110011 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110010 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110009 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110008 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110007 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110006 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110005 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110004 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110003 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 17110002 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01110224 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 2.302,14 | PAGO |
20/11/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | | PAGO |
20/11/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
20/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
20/11/2023 | 10110001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 08, DO 2º ADITIVO | 45.878,60 | PAGO |
20/11/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
20/11/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPORARIOS. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 154,85 | PAGO |
20/11/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL 70% EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172). COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 163,00 | PAGO |
20/11/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
17/11/2023 | 17110001 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | GERAÇÃO DE CERTIDÃO DE HABITE-SE, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 1.550,03 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110002 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110003 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110004 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110005 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110006 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110007 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110008 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110009 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110010 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110011 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110012 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110013 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110014 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110015 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110016 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 419,55 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110017 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110018 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110019 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110020 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110021 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110022 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110023 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110024 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110025 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110026 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110027 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110028 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110029 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110030 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110031 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110032 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110033 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110034 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110035 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110036 | LARVA LABORATORIO REGIONAL NORTE EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.10.001/2023. | 4.938,18 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110037 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CO A COMPANHAMENTO ANESTESICO E SEDAÇÃO NO PACIENTE THAYLA NAIANY LIMA DOS SANTOS, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 650,00 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,92 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110001 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | GERAÇÃO DE CERTIDÃO DE HABITE-SE, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 1.550,03 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 14,66 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 01110228 | A F BATISTA PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 907,20 | PAGO |
17/11/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
17/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,92 | PAGO |
17/11/2023 | 17110001 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | GERAÇÃO DE CERTIDÃO DE HABITE-SE, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 1.550,03 | PAGO |
17/11/2023 | 01110001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE -NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 06, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
17/11/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 972,99 | PAGO |
17/11/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 226,94 | PAGO |
17/11/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 14,66 | PAGO |
17/11/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 113,47 | PAGO |
17/11/2023 | 03070030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010149. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 2.488,79 | PAGO |
17/11/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 264,75 | PAGO |
17/11/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 169,51 | PAGO |
17/11/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF). COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 901,93 | PAGO |
17/11/2023 | 01110228 | A F BATISTA PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | PAGO |
17/11/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 340,41 | PAGO |
17/11/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 113,47 | PAGO |
17/11/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE). COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 616,86 | PAGO |
17/11/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 113,47 | PAGO |
16/11/2023 | 16110001 | CARLA LACERDDA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM DESPACHO PRESENCIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, OBJETIVANDO O DESBLOQUEIO DE RECURSOS IRREGULARES SEQUESTRADOS A CONTA DA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000. | 4.280,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110002 | FRANCISCO LEONARDO PAIVA DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA N. 16110001, EM FAVOR DO SR. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA II SR. FRANCISCO LEONARDO PAIVA DE MOURA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-COEE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 NO CENTRO DE FORMAÇÃO ESTADUAL-FORMACE, JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ-UNDIME/CE. | 160,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110003 | GUSTAVO BRENO DA SILVA MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA N. 16110002, EM FAVOR DO SR. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA II SR. GUSTAVO BRENO DA SILVA MARQUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-COEE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 NO CENTRO DE FORMAÇÃO ESTADUAL-FORMACE, JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ-UNDIME/CE. | 160,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 1.057,36 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 11,84 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 125.408,25 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 601.124,94 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 16110007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 601.124,94 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 16110006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 125.408,25 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110140 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: 11/2023, | 4.396,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110139 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 16110005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 11,84 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 16110004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 1.057,36 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 16110003 | GUSTAVO BRENO DA SILVA MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA N. 16110002, EM FAVOR DO SR. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA II SR. GUSTAVO BRENO DA SILVA MARQUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-COEE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 NO CENTRO DE FORMAÇÃO ESTADUAL-FORMACE, JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ-UNDIME/CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 16110002 | FRANCISCO LEONARDO PAIVA DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA N. 16110001, EM FAVOR DO SR. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA II SR. FRANCISCO LEONARDO PAIVA DE MOURA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-COEE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 NO CENTRO DE FORMAÇÃO ESTADUAL-FORMACE, JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ-UNDIME/CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110141 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMP.: 11/2023, | 3.846,50 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110143 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: 11/2023. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110142 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: 11/2023. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01110138 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO FUNDO GERAL - FINANCAS PREGAO PRESENCIAL NO 11.08.001_2021_PP- PMM CONTRATO NO 11.08.001_2021-005 FIRMADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: NOVEMBRO/23. | 3.556,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1.800,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 67,50 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
16/11/2023 | 16110007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 601.124,94 | PAGO |
16/11/2023 | 16110006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 125.408,25 | PAGO |
16/11/2023 | 16110005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 11,84 | PAGO |
16/11/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
16/11/2023 | 16110004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 1.057,36 | PAGO |
16/11/2023 | 16110003 | GUSTAVO BRENO DA SILVA MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA N. 16110002, EM FAVOR DO SR. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA II SR. GUSTAVO BRENO DA SILVA MARQUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-COEE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 NO CENTRO DE FORMAÇÃO ESTADUAL-FORMACE, JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ-UNDIME/CE. | 160,00 | PAGO |
16/11/2023 | 16110002 | FRANCISCO LEONARDO PAIVA DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA N. 16110001, EM FAVOR DO SR. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA II SR. FRANCISCO LEONARDO PAIVA DE MOURA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-COEE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 NO CENTRO DE FORMAÇÃO ESTADUAL-FORMACE, JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ-UNDIME/CE. | 160,00 | PAGO |
16/11/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES. | 1.800,00 | PAGO |
16/11/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 67,50 | PAGO |
15/11/2023 | 15110001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADOS A PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE, CONFORME LEI MUNICIPAL 447/2017 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CUSTEAR DESPESA COM REQUERIMENTO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES NA FORMA QUE INDICA E DA OUTAS PROVIDENCIAS. | 3.400,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110002 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
15/11/2023 | 15110003 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2023. | 2.430,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 23,51 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE -NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 06, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 10110002 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 19.09.001/23FME. | 75.420,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02100065 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 8.920,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100066 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 17.500,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100068 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 14.770,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100069 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100070 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100072 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 10.660,00 | PAGO |
14/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 23,51 | PAGO |
14/11/2023 | 02100074 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 13.910,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100076 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.670,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100078 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.260,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES | 3.000,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01090039 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. C0MP. SETEMBRO/2023. | 10.800,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01110097 | LUCAS HILL LIMA MOURA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA.MARIA EDUARDA DE SOUZA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. JOSE EDUARDO DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100100 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100095 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.750,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100091 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 15.690,00 | PAGO |
13/11/2023 | 13110001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 37.947,98 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 09110002 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA W130 VINCULADO A SECRETARIA DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-04. | 13.180,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 09110001 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO VW/15.190 EOD DE PLACA: NUT-0749 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/202303, | 15.660,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 08, DO 2º ADITIVO | 45.878,60 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110002 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 19.09.001/23FME. | 75.420,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110003 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOVIMENTO RURAL. | 930,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110224 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070086 | 1.353,55 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 9.258,75 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 35.235,89 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 18.326,65 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 28,56 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2.800,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 24100004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020300012023003 | 16.242,93 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 06110007 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB VINCULADO A SECRETARIA DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-04. | 7.030,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 06110006 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO MOTINIVELADORA 120K DE VINCULADO A SECRETARIA DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-04. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100067 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100071 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 11.967,20 | PAGO |
10/11/2023 | 01110224 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 1.353,55 | PAGO |
10/11/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 9.258,75 | PAGO |
10/11/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 35.235,89 | PAGO |
10/11/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 18.326,65 | PAGO |
10/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 28,56 | PAGO |
10/11/2023 | 02100073 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.420,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES. | 2.800,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100075 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 24.377,20 | PAGO |
10/11/2023 | 02100077 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 6.750,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 9.122,14 | PAGO |
10/11/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 2.330,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 18.191,06 | PAGO |
10/11/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPORARIOS. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 57.716,15 | PAGO |
10/11/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 5.020,67 | PAGO |
10/11/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 110.355,78 | PAGO |
10/11/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR COMISSIONADOS. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 2.730,00 | PAGO |
10/11/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172). COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 151.628,86 | PAGO |
10/11/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL 70% EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172). COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 264.595,98 | PAGO |
10/11/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172). COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 515.680,68 | PAGO |
10/11/2023 | 02100081 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 23.954,85 | PAGO |
10/11/2023 | 02100080 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 38.344,17 | PAGO |
10/11/2023 | 02100079 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 43.418,13 | PAGO |
10/11/2023 | 02100089 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 76.394,38 | PAGO |
10/11/2023 | 02100088 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 2.070,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100087 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 58.729,20 | PAGO |
10/11/2023 | 02100086 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 36.904,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100085 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100084 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 26.400,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100083 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 17.776,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100082 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 22.077,20 | PAGO |
10/11/2023 | 02100093 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 6.644,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100102 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.260,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100101 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 11.415,80 | PAGO |
10/11/2023 | 02100099 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.317,20 | PAGO |
10/11/2023 | 02100098 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100097 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 12.258,70 | PAGO |
10/11/2023 | 02100096 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100094 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 12.265,80 | PAGO |
10/11/2023 | 02100092 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02100090 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 20.064,40 | PAGO |
09/11/2023 | 09110001 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO VW/15.190 EOD DE PLACA: NUT-0749 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/202303, | 15.660,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110002 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA W130 VINCULADO A SECRETARIA DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-04. | 13.180,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 321,83 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100053 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.562,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02110001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 07, DO 2º ADITIVO | 7.973,70 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100054 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.145,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 07110002 | EQUILAB COM. SERV. DE MAT. MEDICO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESPECIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E RECONHECIDAMENTE CARENTES E SOB PRESCRIÇÃO MEDICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 575,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100056 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.340,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100055 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.040,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100057 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
09/11/2023 | 02110001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 07, DO 2º ADITIVO | 7.973,70 | PAGO |
09/11/2023 | 07110002 | EQUILAB COM. SERV. DE MAT. MEDICO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESPECIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E RECONHECIDAMENTE CARENTES E SOB PRESCRIÇÃO MEDICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 575,00 | PAGO |
08/11/2023 | 03110003 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA: PMT-8279 VINCULADO A SECRETARIA DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-04. | 15.900,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03110006 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA AOS VEÍCULOS MPOLO VOLARE V8L E MPOLO VOLARE V6 DE PLACAS: PMW 3591 E HYC 7612 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/202303, | 8.800,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 07080018 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 3.500,00 | PAGO |
08/11/2023 | 07080024 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 4.500,00 | PAGO |
07/11/2023 | 07110001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 38.425,02 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110002 | EQUILAB COM. SERV. DE MAT. MEDICO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESPECIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E RECONHECIDAMENTE CARENTES E SOB PRESCRIÇÃO MEDICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 575,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 07110001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 07110001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 03110002 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO VW/26.280 CRM 6X4 DE PLACA: PMT-9079 VINCULADO A SECRETARIA DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-04. | 21.200,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 03110004 | LINEAR LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA W130 VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-05. | 13.180,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 03110001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CEI LUIZA GOMES DE BRITO, NA SEDE DESTE MUNICIOPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 62,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 06110001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.676,88 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 06110002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 120,14 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 06110003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.648,28 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 06110004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 25.244,46 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 06110005 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 274,92 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 03110008 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINAOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/202301, | 8.320,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
07/11/2023 | 03110001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CEI LUIZA GOMES DE BRITO, NA SEDE DESTE MUNICIOPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 62,00 | PAGO |
07/11/2023 | 06110001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.676,88 | PAGO |
07/11/2023 | 06110003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.648,28 | PAGO |
07/11/2023 | 06110002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 120,14 | PAGO |
07/11/2023 | 06110004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 25.244,46 | PAGO |
07/11/2023 | 06110005 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 274,92 | PAGO |
06/11/2023 | 06110001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.676,88 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 120,14 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.648,28 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 25.244,46 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110005 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 274,92 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110006 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO MOTINIVELADORA 120K DE VINCULADO A SECRETARIA DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-04. | 24.700,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110007 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB VINCULADO A SECRETARIA DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-04. | 7.030,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 02100060 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100117 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 12.390,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 22,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100058 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100008 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. SETEMBRO 2023. | 25.699,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100063 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03110005 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM DE PLACA:PMY-2635 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-03. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100061 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUITUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03110007 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA AOS VEÍCULOS RENAUT MASTER E FIAT TORO FREEDOM DE PLACAS: RII 5B14 E PMY 1922 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-01. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100064 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATENDA POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DISPONDO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE CORPO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS, E QUE POSSA ATENDER EM FORMA DE MULTIRÃO OU FULL SERVICE, COM POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAIS REMOTOS OU DE DIFICIL ACESSO(DISTRITOS), COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, ZERANDO AS FILAS DE ESPERA POR ESPECIALIDADES MÉDICAS | 90.000,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100059 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03110009 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-02. | 6.120,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 9,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100062 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 22,00 | PAGO |
06/11/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
06/11/2023 | 02100008 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. SETEMBRO 2023. | 24.000,00 | PAGO |
06/11/2023 | 01090175 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.050,00 | PAGO |
06/11/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 9,00 | PAGO |
03/11/2023 | 03110001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CEI LUIZA GOMES DE BRITO, NA SEDE DESTE MUNICIOPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 62,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110002 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO VW/26.280 CRM 6X4 DE PLACA: PMT-9079 VINCULADO A SECRETARIA DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-04. | 21.200,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110003 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA: PMT-8279 VINCULADO A SECRETARIA DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-04. | 15.900,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110004 | LINEAR LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA W130 VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-05. | 13.180,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110005 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM DE PLACA:PMY-2635 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-03. | 2.200,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110006 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA AOS VEÍCULOS MPOLO VOLARE V8L E MPOLO VOLARE V6 DE PLACAS: PMW 3591 E HYC 7612 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/202303, | 8.800,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110007 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA AOS VEÍCULOS RENAUT MASTER E FIAT TORO FREEDOM DE PLACAS: RII 5B14 E PMY 1922 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-01. | 8.800,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110008 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINAOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/202301, | 8.320,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110009 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 1808001/2023-02. | 6.120,00 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 03110010 | GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E DETALHAMENTO DE PONTOS DE CONSUMO, JUNTO A EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARA ? ENEL , BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMIDORES POR ENDEREÇO, AGRUPAMENTO, NUMERO DE CLIENTE E CONSUMO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
02/11/2023 | 02110001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 07, DO 2º ADITIVO | 7.973,70 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE -NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 06, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110004 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA.NOVEMBRO 2023. | 25.699,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110007 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110009 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110010 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110011 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - NOVEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 09, DO 2º ADITIVO | 6.129,40 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110012 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110013 | CLINICA J A DE ESPECIALIDADES DE SAUDE LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES NO CAMPO VISUAL BEM COMO PAQUIMETRIA, MAPEAMENTO DE RETINA,RETINOGRAFIA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE MANTIDAS PELA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0153) | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110015 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. | 134.929,82 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110016 | CENTRO MEDICO CARVALHO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES (EXAMES DE IMAGEM: RAIO X E ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.07.001/2023. | 22.230,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110017 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 2.728,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110018 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | ALUGUEL SOCIAL CEDIDO À SENHORA MARIA GLAUCIVANIA MARIANO CLEMENTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSEGURADA PELO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SDSEJ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 444/2017, ONDE ASSEGURA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM NECESSIDADES ADVINDAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, VIABILIZANDO BENEFÍCIOS SOCIAIS E RESGATANDO A QUALIDADE DE VIDA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 750,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110019 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.800,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110020 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.372,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110021 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110022 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.350,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110023 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.450,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110024 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | ALUGUEL SOCIAL CEDIDO À SENHORA MARIA EDIVANDA DE SOUSADOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSEGURADA PELO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SDSEJ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 444/2017, ONDE ASSEGURA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM NECESSIDADES ADVINDAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, VIABILIZANDO BENEFÍCIOS SOCIAIS E RESGATANDO A QUALIDADE DE VIDA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 6.242,48 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 22.739,01 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 365,01 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110028 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 16.955,33 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 21.134,66 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110030 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 37.569,67 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 9.655,23 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 16.838,71 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 318,01 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 10.429,77 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110035 | JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 01110001, EM FAVOR DA SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAU-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA Nº 03/2023 DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJOS DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE(CPMRS-RLN), JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJOS DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE(CPMRS-RLN). | 70,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110036 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 01110002, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAU-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA Nº 03/2023 DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJOS DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE(CPMRS-RLN), JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJOS DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE(CPMRS-RLN). | 35,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110037 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110038 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110039 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110040 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110041 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: NOVEMBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4,91 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 230,37 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110042 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110043 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110044 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110045 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 3,68 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110046 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110047 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110048 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110049 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 144,52 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110050 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 578,31 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110051 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 48,81 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110052 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110053 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 52,38 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110054 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 48,92 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110055 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 17,76 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110056 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 19,79 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110057 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110058 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110059 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110060 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110061 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 6.957,29 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110062 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - NOVEMBRO 2023 | 17.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110063 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 314,70 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110064 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 14,52 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110065 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110066 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110067 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 180,89 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110068 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 67,53 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110069 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110070 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - NOVEMBRO/2023. | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110071 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - NOVEMBRO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110072 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - NOVEMBRO 2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110073 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - NOVEMBRO - 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110074 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 25.832,97 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110075 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 7.969,99 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110076 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110077 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. COMP.: NOVEMBRO/23. | 4.136,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110078 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. NOVEMBRO/2023. | 27.200,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110079 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 3.568,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110080 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 3.756,36 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110081 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 17.044,38 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110082 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 | 15.515,47 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110083 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. NOVEMBRO/23. | 6.800,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110084 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, COMP.: NOVEMBRO/23. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110085 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - NOVEMBRO/2023. | 5.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110086 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110087 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 390,30 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110088 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. C0MP. NOVEMBRO/2023. | 10.800,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110089 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110090 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110091 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110092 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110093 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110094 | REALIZE - CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADMINI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REF AO 1º E 2º BIMESTRE 2023. | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110095 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - NOVEMBRO 2023 | 10.200,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110096 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 07110001/2022 PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA INCLUINDO PACOTE COMPLETO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 3.100,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110097 | LUCAS HILL LIMA MOURA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA.MARIA EDUARDA DE SOUZA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. JOSE EDUARDO DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110098 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110099 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24100002/2022 PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA INCLUINDO PACOTE COMPLETO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110100 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 8.920,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110101 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 17.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110102 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110103 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 14.770,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110104 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 4.680,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110105 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110106 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 11.967,20 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110107 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 11.100,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110108 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 4.420,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110109 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 16.550,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110110 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 25.377,20 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110111 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 7.670,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110112 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 6.750,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110113 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 4.260,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110114 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 43.409,98 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110115 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 38.937,21 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110116 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 23.963,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110117 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 22.077,20 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110118 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 17.820,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110119 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 26.400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110120 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110121 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 35.848,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110122 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 64.323,40 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110123 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 2.070,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110124 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 73.796,05 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110125 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 20.064,40 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110126 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 16.878,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110127 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110128 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 6.600,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110129 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 11.825,80 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110130 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110131 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110132 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 12.258,70 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110133 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110134 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 6.877,20 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110135 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110136 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 10.975,80 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110137 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 7.260,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110138 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO FUNDO GERAL - FINANCAS PREGAO PRESENCIAL NO 11.08.001_2021_PP- PMM CONTRATO NO 11.08.001_2021-005 FIRMADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: NOVEMBRO/23. | 3.556,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110139 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 | 3.444,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110140 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: 11/2023, | 4.396,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110141 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMP.: 11/2023, | 3.846,50 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110142 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: 11/2023. | 3.846,50 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110143 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: 11/2023. | 3.297,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110144 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110145 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110146 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110147 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110148 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110149 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110150 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110151 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110152 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/23. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110153 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110154 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110155 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110156 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110157 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110158 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110159 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.430,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110160 | FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110161 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110162 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110163 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110164 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110165 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110166 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110167 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110168 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110169 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110170 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 20H, JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110171 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110172 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110173 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110174 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023 | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110175 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110176 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110177 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110178 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110179 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110180 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110181 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110182 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110183 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110184 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110185 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110186 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110187 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110188 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110189 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110190 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110191 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 17.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110192 | EVILENE ESTEVAM SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110193 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110194 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110195 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110196 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110197 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110198 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110199 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110200 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110201 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110202 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110203 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 2.430,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110204 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.430,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110205 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.300,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110206 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.550,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110207 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110208 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110209 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110210 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110211 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 3.100,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110212 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.540,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110213 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.900,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110214 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.050,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110215 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO 2023 | 3.100,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110216 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP.: NOVEMBRO/23. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110217 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110218 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110219 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.300,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110220 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: NOVEMBRO/2023. | 5.850,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110221 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 2.180,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110222 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATENDA POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DISPONDO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE CORPO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS, E QUE POSSA ATENDER EM FORMA DE MULTIRÃO OU FULL SERVICE, COM POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAIS REMOTOS OU DE DIFICIL ACESSO(DISTRITOS), COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, ZERANDO AS FILAS DE ESPERA POR ESPECIALIDADES MÉDICAS | 90.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110223 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 637,90 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110224 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070086 | 13.421,50 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110225 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 20,07 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110226 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 24.030,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110227 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 249,86 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110228 | A F BATISTA PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110229 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 24.363,87 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110230 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,17 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110231 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 88.890,82 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110232 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 156,64 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 02100103 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBROO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.842,42 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110231 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 88.890,82 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110230 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,17 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110229 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 24.363,87 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110227 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 249,86 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110223 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 637,90 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01060027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 31.808,52 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 24100001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 13.201,99 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110063 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 314,70 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 230,37 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4,91 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100001 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 297,76 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100104 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 54.780,07 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110036 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 01110002, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAU-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA Nº 03/2023 DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJOS DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE(CPMRS-RLN), JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJOS DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE(CPMRS-RLN). | 35,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110035 | JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 01110001, EM FAVOR DA SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAU-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA Nº 03/2023 DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJOS DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE(CPMRS-RLN), JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJOS DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE(CPMRS-RLN). | 70,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100105 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 2.451,68 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110225 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 20,07 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01060028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. | 10.292,41 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 24100005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 20.186,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110099 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24100002/2022 PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA INCLUINDO PACOTE COMPLETO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110087 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 390,30 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110076 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110075 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 7.969,99 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110068 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 67,53 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110067 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 180,89 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110066 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110061 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 6.957,29 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110056 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 19,79 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110055 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 17,76 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110052 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110048 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110044 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110045 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 3,68 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100107 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 22.605,78 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100106 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 53.205,22 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 6.848,48 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 297,76 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110232 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 156,64 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01060029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. | 9.318,65 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 24100002 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023002 | 18.761,04 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110079 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 3.568,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110069 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110053 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 52,38 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110049 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 144,52 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110046 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110013 | CLINICA J A DE ESPECIALIDADES DE SAUDE LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES NO CAMPO VISUAL BEM COMO PAQUIMETRIA, MAPEAMENTO DE RETINA,RETINOGRAFIA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE MANTIDAS PELA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110012 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100111 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 20.064,90 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100110 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 774,51 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100109 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 8.250,23 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100108 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 38.346,69 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23PAB. | 1.339,92 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FMS. | 297,76 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110050 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 578,31 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01060031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. | 1.370,91 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 24100008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 8.477,44 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 24100007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 7.009,12 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 24100009 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 10.906,31 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 24100006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 12.147,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110096 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 07110001/2022 PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA INCLUINDO PACOTE COMPLETO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110097 | LUCAS HILL LIMA MOURA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA.MARIA EDUARDA DE SOUZA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. JOSE EDUARDO DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110074 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 25.832,97 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110064 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 14,52 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 70,89 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110054 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 48,92 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110047 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02100112 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 10.751,74 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.0001SDS. | 744,40 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIDO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23SDS. | 446,64 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 346,18 | PAGO |
01/11/2023 | 01110231 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 88.890,82 | PAGO |
01/11/2023 | 30100015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 364.667,58 | PAGO |
01/11/2023 | 30100012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.160,90 | PAGO |
01/11/2023 | 01110230 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,17 | PAGO |
01/11/2023 | 30100010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 13.189,81 | PAGO |
01/11/2023 | 01110229 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 24.363,87 | PAGO |
01/11/2023 | 01110227 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 249,86 | PAGO |
01/11/2023 | 01110223 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 637,90 | PAGO |
01/11/2023 | 01110063 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 314,70 | PAGO |
01/11/2023 | 01110003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 230,37 | PAGO |
01/11/2023 | 01110002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4,91 | PAGO |
01/11/2023 | 01090038 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01080028 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01110036 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 01110002, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAU-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA Nº 03/2023 DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJOS DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE(CPMRS-RLN), JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJOS DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE(CPMRS-RLN). | 35,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01110035 | JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 01110001, EM FAVOR DA SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAU-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA Nº 03/2023 DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJOS DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE(CPMRS-RLN), JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJOS DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE(CPMRS-RLN). | 70,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01110225 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 20,07 | PAGO |
01/11/2023 | 01110087 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 390,30 | PAGO |
01/11/2023 | 01110076 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | PAGO |
01/11/2023 | 01110075 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 7.969,99 | PAGO |
01/11/2023 | 01110068 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 67,53 | PAGO |
01/11/2023 | 01110067 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 180,89 | PAGO |
01/11/2023 | 01110066 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | PAGO |
01/11/2023 | 01110061 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 6.957,29 | PAGO |
01/11/2023 | 01110056 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 19,79 | PAGO |
01/11/2023 | 01110055 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 17,76 | PAGO |
01/11/2023 | 01110052 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | PAGO |
01/11/2023 | 01110048 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | PAGO |
01/11/2023 | 01110044 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | PAGO |
01/11/2023 | 01110045 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 3,68 | PAGO |
01/11/2023 | 01110232 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 156,64 | PAGO |
01/11/2023 | 30100008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 64.093,76 | PAGO |
01/11/2023 | 01110079 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 3.568,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01110069 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | PAGO |
01/11/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01110053 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 52,38 | PAGO |
01/11/2023 | 01110049 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 144,52 | PAGO |
01/11/2023 | 01110046 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | PAGO |
01/11/2023 | 01090176 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.132,25 | PAGO |
01/11/2023 | 01090173 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.540,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090174 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.900,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090172 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 3.100,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090171 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090170 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090169 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090167 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.550,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090168 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090165 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.430,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090166 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.300,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090164 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.210,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090163 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090162 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090161 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090160 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090159 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 6 (SEIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.900,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090158 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090157 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090156 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090155 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090154 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090153 | FRANCISCO LUAN SALES CARLOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 8.300,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090152 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090151 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090150 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090149 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090148 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090147 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090146 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090145 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090144 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 2.700,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090142 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 660,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090141 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090140 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090139 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090138 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090137 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.425,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090136 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090135 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090134 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
01/11/2023 | 15090002 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 660,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090132 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090131 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090130 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 3.650,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090129 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.500,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090177 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE SETEMBRO/23. | 792,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01090128 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.400,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01110050 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 578,31 | PAGO |
01/11/2023 | 01110074 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 25.832,97 | PAGO |
01/11/2023 | 01110064 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 14,52 | PAGO |
01/11/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 70,89 | PAGO |
01/11/2023 | 01110054 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 48,92 | PAGO |
01/11/2023 | 01110047 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | PAGO |
31/10/2023 | 02100066 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100065 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 8.920,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100114 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: OUTUBRO/2023. | 23.598,81 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100068 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 14.770,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100067 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100069 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100070 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100116 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - OUTUBRO/2023. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100072 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 10.660,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100071 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 11.967,20 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100074 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 13.910,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100073 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.420,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 2.954,36 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.344,96 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 219,54 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 16,20 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100010 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100076 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.670,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100075 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 24.377,20 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100078 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.260,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100077 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.330,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 18.191,06 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 5.020,67 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 110.355,78 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 9.122,14 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172) | 151.628,86 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172) | 264.758,98 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172) | 515.680,68 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100081 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 23.954,85 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100080 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 38.344,17 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100079 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 43.418,13 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100089 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 76.394,38 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100088 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 2.070,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100087 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 58.729,20 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100086 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 36.904,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100085 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100084 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 26.400,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100083 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 17.776,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100082 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 22.077,20 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100050 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100049 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100048 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100047 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100046 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100016 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: OUTUBRO/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100102 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100101 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 11.415,80 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100100 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100099 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.317,20 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100098 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100097 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 12.258,70 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100096 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100095 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100094 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 12.265,80 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100093 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 6.644,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100092 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100091 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 15.690,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100090 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 20.064,40 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,11 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 02100052 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 | 3.444,00 | PAGO |
31/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 2.954,36 | PAGO |
31/10/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.344,96 | PAGO |
31/10/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 219,54 | PAGO |
31/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 16,20 | PAGO |
31/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
31/10/2023 | 02100051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO FUNDO GERAL - FINANCAS PREGAO PRESENCIAL NO 11.08.001_2021_PP- PMM CONTRATO NO 11.08.001_2021-005 FIRMADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. | 3.556,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100010 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | PAGO |
31/10/2023 | 02100011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
31/10/2023 | 02100050 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100049 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100048 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100047 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100046 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100016 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: OUTUBRO/2023. | 1.600,00 | PAGO |
31/10/2023 | 02100014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | PAGO |
31/10/2023 | 02100013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | PAGO |
31/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,11 | PAGO |
31/10/2023 | 02100015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | PAGO |
30/10/2023 | 30100001 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 297,76 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 297,76 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 6.848,48 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FMS. | 297,76 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23PAB. | 1.339,92 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIDO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23SDS. | 446,64 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.0001SDS. | 744,40 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 64.093,76 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 346,18 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 13.189,81 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 364.667,58 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.160,90 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 44,60 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 16,35 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 364.667,58 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 364.667,58 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 16,35 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 44,60 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.160,90 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 364.667,58 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 13.189,81 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 346,18 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.426,59 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5,84 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 133,23 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 21,82 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 64.093,76 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 364.667,58 | PAGO |
30/10/2023 | 30100014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 16,35 | PAGO |
30/10/2023 | 30100013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 44,60 | PAGO |
30/10/2023 | 30100012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.160,90 | PAGO |
30/10/2023 | 30100010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 13.189,81 | PAGO |
30/10/2023 | 30100009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 346,18 | PAGO |
30/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.426,59 | PAGO |
30/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5,84 | PAGO |
30/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 133,23 | PAGO |
30/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 21,82 | PAGO |
30/10/2023 | 30100008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 64.093,76 | PAGO |
27/10/2023 | 02100113 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 246,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 246,00 | PAGO |
27/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | PAGO |
27/10/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 17.000,00 | PAGO |
26/10/2023 | 25100002 | CSA ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, 3º MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 115.926,94 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 165,65 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 24100003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 21.507,67 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 01090059 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 3.000,00 | PAGO |
26/10/2023 | 25100001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA DA MATRIZ E CALÇADAS DO ENTORNO (RUAS ANTÔNIO FONTENELE, MIGUEL NICODEMOS E AV. FRANCISCO FERRO), MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 107.493,41 | PAGO |
26/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 165,65 | PAGO |
26/10/2023 | 01090115 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
26/10/2023 | 01090060 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 3.500,00 | PAGO |
26/10/2023 | 01090058 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.05.001.2021. | 3.500,00 | PAGO |
26/10/2023 | 24100003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 21.507,67 | PAGO |
26/10/2023 | 01090063 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 3.000,00 | PAGO |
25/10/2023 | 25100001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA DA MATRIZ E CALÇADAS DO ENTORNO (RUAS ANTÔNIO FONTENELE, MIGUEL NICODEMOS E AV. FRANCISCO FERRO), MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 107.493,41 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100002 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, 3º MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 115.926,94 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 02100115 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 55,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA DA MATRIZ E CALÇADAS DO ENTORNO (RUAS ANTÔNIO FONTENELE, MIGUEL NICODEMOS E AV. FRANCISCO FERRO), MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 107.493,41 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 136,35 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20100001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA, REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 425,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01080038 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - AGOSTO/2023. | 5.500,00 | PAGO |
25/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 55,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
25/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 136,35 | PAGO |
25/10/2023 | 01090127 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. COMP.: SETEMBRO/23, | 45.100,69 | PAGO |
25/10/2023 | 01090126 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. COMP.: SETEMBRO/2023, | 81.478,71 | PAGO |
25/10/2023 | 01090125 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. SETEMBRO/2023. | 11.400,00 | PAGO |
25/10/2023 | 07070020 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MARINA XIMENES E PADRE EMILIO SERAFIM NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.300,00 | PAGO |
25/10/2023 | 20100001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA, REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 425,00 | PAGO |
25/10/2023 | 07070021 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
24/10/2023 | 24100001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 13.201,99 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100002 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023002 | 18.761,04 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 21.507,67 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020300012023003 | 16.242,93 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 20.186,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 12.147,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 7.009,12 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 8.477,44 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100009 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 10.906,31 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100010 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100011 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100012 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100013 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 45.973,15 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 24100012 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 345,00 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 24100011 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 24100010 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 01090123 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. SETEMBRO/23. | 6.800,00 | PAGO |
24/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01090124 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, COMP.: SETEMBRO/23. | 1.400,00 | PAGO |
24/10/2023 | 24100012 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | PAGO |
24/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 345,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01090125 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. SETEMBRO/2023. | 7.800,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01090122 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. SETEMBRO/2023. | 8.000,00 | PAGO |
24/10/2023 | 01090121 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. COMP.: SETEMBRO/23. | 4.136,00 | PAGO |
24/10/2023 | 24100011 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
24/10/2023 | 24100010 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
23/10/2023 | 02100004 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - OUTUBRO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 22,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 03100002 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 03100001 | ANTONIO HERANILDO ALVES MIRANDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE BARROCÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,97 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02100005 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - OUTUBRO/2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02100006 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - OUTUBRO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 02100007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - OUTUBRO 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | PAGO |
23/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 22,00 | PAGO |
23/10/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
23/10/2023 | 03100002 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.050,00 | PAGO |
23/10/2023 | 03100001 | ANTONIO HERANILDO ALVES MIRANDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE BARROCÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.050,00 | PAGO |
23/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,97 | PAGO |
23/10/2023 | 02100003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023031. | 45.461,53 | PAGO |
23/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
23/10/2023 | 04080008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 15.730,82 | PAGO |
20/10/2023 | 20100001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA, REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 425,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 2.318,37 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 18100001 | AURICELIA F. BATISTA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 03 (TRÊS) BOLAS DE FUTEBOL SOCIETY DESTINADAS AOS CAMPEONATOS LOCAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE - CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02100003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023031. | 45.461,53 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 01080167 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A AGOSTO/2023. | 11.790,00 | PAGO |
20/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 2.318,37 | PAGO |
20/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
20/10/2023 | 18100001 | AURICELIA F. BATISTA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 03 (TRÊS) BOLAS DE FUTEBOL SOCIETY DESTINADAS AOS CAMPEONATOS LOCAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE - CE. | 1.380,00 | PAGO |
20/10/2023 | 01090020 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 36.447,50 | PAGO |
20/10/2023 | 19100002 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 22. | 449,65 | PAGO |
20/10/2023 | 19100001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 21. | 449,65 | PAGO |
20/10/2023 | 10100007 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NO CENTRO DE ENSINO INFANTIL ODILON MARTINS SILVA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | PAGO |
20/10/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 60.000,00 | PAGO |
20/10/2023 | 01090112 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
20/10/2023 | 01090113 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. | 4.750,00 | PAGO |
19/10/2023 | 19100001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 21. | 449,65 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100002 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 22. | 449,65 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4,91 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 72.445,83 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 36.265,30 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 347,84 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 123,92 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 98,43 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 316,75 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 119,76 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 459,47 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 459,47 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 100,02 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 1.858,76 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 140,82 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 124,29 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 148,53 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 41,88 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.729,07 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 5,51 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100021 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2,19 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 40,53 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100023 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 26.209,81 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,24 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 26.552,57 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,94 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 167,94 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100030 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 16.658,85 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.508,30 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 115,97 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 220,83 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 9.539,26 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100035 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 171,86 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100036 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 169.005,54 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100037 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 96,65 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100038 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 856,58 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100039 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4.383,59 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 19100039 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4.383,59 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100038 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 856,58 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100037 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 96,65 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100036 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 169.005,54 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100035 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 171,86 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 9.539,26 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 220,83 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 115,97 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.508,30 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100030 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 16.658,85 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 167,94 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,94 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 26.552,57 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,24 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 26.209,81 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100023 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 40,53 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100021 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2,19 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 5,51 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.729,07 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 41,88 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 148,53 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 124,29 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 140,82 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 01090110 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100002 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 22. | 449,65 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 21. | 449,65 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 459,47 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 119,76 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 316,75 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 98,43 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 123,92 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 347,84 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 36.265,30 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 72.445,83 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4,91 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 10100007 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NO CENTRO DE ENSINO INFANTIL ODILON MARTINS SILVA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 01090111 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 1.858,76 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 100,02 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 01090112 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 01090113 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 19100039 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4.383,59 | PAGO |
19/10/2023 | 19100038 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 856,58 | PAGO |
19/10/2023 | 19100037 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 96,65 | PAGO |
19/10/2023 | 19100036 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 169.005,54 | PAGO |
19/10/2023 | 19100035 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 171,86 | PAGO |
19/10/2023 | 19100034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 9.539,26 | PAGO |
19/10/2023 | 19100033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 220,83 | PAGO |
19/10/2023 | 19100032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 115,97 | PAGO |
19/10/2023 | 19100031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.508,30 | PAGO |
19/10/2023 | 19100030 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 16.658,85 | PAGO |
19/10/2023 | 19100029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 167,94 | PAGO |
19/10/2023 | 19100028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,94 | PAGO |
19/10/2023 | 19100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 26.552,57 | PAGO |
19/10/2023 | 19100026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | PAGO |
19/10/2023 | 19100025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 8,24 | PAGO |
19/10/2023 | 19100024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 26.209,81 | PAGO |
19/10/2023 | 19100023 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | | PAGO |
19/10/2023 | 19100022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 40,53 | PAGO |
19/10/2023 | 19100021 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2,19 | PAGO |
19/10/2023 | 19100020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 5,51 | PAGO |
19/10/2023 | 19100019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 2.729,07 | PAGO |
19/10/2023 | 19100018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 41,88 | PAGO |
19/10/2023 | 19100017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 148,53 | PAGO |
19/10/2023 | 19100016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 124,29 | PAGO |
19/10/2023 | 19100015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 140,82 | PAGO |
19/10/2023 | 05100003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 05100001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
19/10/2023 | 01090075 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.420,00 | PAGO |
19/10/2023 | 01090110 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
19/10/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
19/10/2023 | 19100012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 459,47 | PAGO |
19/10/2023 | 19100010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 119,76 | PAGO |
19/10/2023 | 19100009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 316,75 | PAGO |
19/10/2023 | 19100008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 98,43 | PAGO |
19/10/2023 | 19100007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 123,92 | PAGO |
19/10/2023 | 19100006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 347,84 | PAGO |
19/10/2023 | 19100005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 36.265,30 | PAGO |
19/10/2023 | 19100004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 72.445,83 | PAGO |
19/10/2023 | 19100003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 4,91 | PAGO |
19/10/2023 | 01090111 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
19/10/2023 | 01090120 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - SETEMBRO 2023 | 10.200,00 | PAGO |
19/10/2023 | 01090119 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - SETEMBRO 2023 | 17.500,00 | PAGO |
19/10/2023 | 19100014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 1.858,76 | PAGO |
19/10/2023 | 19100013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BLOQUEIO CONVERTIDO EM SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL DO TJ/CE PARA CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO/PROCESSO Nº 0000527-12.2020.8.06.0000 NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 0002852-86.2022.8.06.0000 (PROVIDÊNCIA), ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000153-59.2012.8.06.0199 (ORIGEM). | 100,02 | PAGO |
19/10/2023 | 02100024 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | PAGO |
18/10/2023 | 18100001 | AURICELIA F. BATISTA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 03 (TRÊS) BOLAS DE FUTEBOL SOCIETY DESTINADAS AOS CAMPEONATOS LOCAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE - CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 1,56 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01090020 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 114.947,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 25,15 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 09100008 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA E MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 , JUNTO A ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PREVENÇÃO EM SAUDE (COVEP) DA SECRETARÍA DE SAUDE DO CEARÁ (SESA/CE). | 70,00 | PAGO |
18/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 1,56 | PAGO |
18/10/2023 | 01090020 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 78.500,00 | PAGO |
18/10/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
18/10/2023 | 04100006 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04100006, EM FAVOR DO SR. JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 35,00 | PAGO |
18/10/2023 | 04100005 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04100005, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 35,00 | PAGO |
18/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 25,15 | PAGO |
18/10/2023 | 17100001 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 17100001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELA CRUZ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-MODALIDADE PAA LEITE JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E COORDENADORIA ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 50,00 | PAGO |
18/10/2023 | 16100013 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100013, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | PAGO |
18/10/2023 | 16100012 | MANOEL MARCIANO DOS SANTOS JUNIOR | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100012, EM FAVOR DO SR.VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ SR. MANOEL MARCIANO DOS SANTOS JUNIOR,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
18/10/2023 | 16100011 | ANTONIA LILIANE DE MATOS GOMES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100011, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANTONIA LILIANE DE MATOS GOMES,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
18/10/2023 | 16100010 | REGINAIRA PEREIRA SOARES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100010, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. REGINAIRA PEREIRA SOARES,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
18/10/2023 | 16100009 | EDIVANIA FERREIRA GOMES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100009, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. EDIVANIA FERREIRA GOMES, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
18/10/2023 | 16100008 | ELENIR BATISTA LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100008, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ELENIR BATISTA LIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
18/10/2023 | 16100007 | ANADILIA LIMA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100007, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANADILIA LIMA DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
18/10/2023 | 16100006 | FRANCISCA VITORIA RODRIGUES SAMPAIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100006, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA VITORIA RODRIGUES SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
18/10/2023 | 16100005 | FRANCISCA CLEICIANA DA COSTA MARQUES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100005, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA CLEICIANA DA COSTA MARQUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
18/10/2023 | 16100004 | RUTE MENDES DE FARIAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100004, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. RUTE MENDES DE FARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
18/10/2023 | 16100003 | ANTONIA CAMILA DIAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100003, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANTONIA CAMILA DIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
18/10/2023 | 16100002 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 16100002, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
18/10/2023 | 16100001 | LAIZA LORENA GOMES PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 16100001, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. LAIZA LORENA GOMES PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 17100001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELA CRUZ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-MODALIDADE PAA LEITE JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E COORDENADORIA ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 50,00 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 02100052 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02100051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO FUNDO GERAL - FINANCAS PREGAO PRESENCIAL NO 11.08.001_2021_PP- PMM CONTRATO NO 11.08.001_2021-005 FIRMADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. | 3.556,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02100002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. REFERENTE A 06 (SEXTA) MEDIÇÃO DO 02 (SEGUNDO) ADITIVO. | 15.133,28 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02100001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 05, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 15090001 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202 COMP.: SETEMBRO/2023. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100001 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 17100001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELA CRUZ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-MODALIDADE PAA LEITE JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E COORDENADORIA ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 50,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
17/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
17/10/2023 | 02100002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. REFERENTE A 06 (SEXTA) MEDIÇÃO DO 02 (SEGUNDO) ADITIVO. | 15.133,28 | PAGO |
17/10/2023 | 02100001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 05, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
16/10/2023 | 16100001 | LAIZA LORENA GOMES PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 16100001, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. LAIZA LORENA GOMES PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100002 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 16100002, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100003 | ANTONIA CAMILA DIAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100003, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANTONIA CAMILA DIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100004 | RUTE MENDES DE FARIAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100004, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. RUTE MENDES DE FARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100005 | FRANCISCA CLEICIANA DA COSTA MARQUES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100005, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA CLEICIANA DA COSTA MARQUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100006 | FRANCISCA VITORIA RODRIGUES SAMPAIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100006, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA VITORIA RODRIGUES SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100007 | ANADILIA LIMA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100007, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANADILIA LIMA DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100008 | ELENIR BATISTA LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100008, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ELENIR BATISTA LIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100009 | EDIVANIA FERREIRA GOMES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100009, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. EDIVANIA FERREIRA GOMES, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100010 | REGINAIRA PEREIRA SOARES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100010, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. REGINAIRA PEREIRA SOARES,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100011 | ANTONIA LILIANE DE MATOS GOMES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100011, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANTONIA LILIANE DE MATOS GOMES,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100012 | MANOEL MARCIANO DOS SANTOS JUNIOR | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100012, EM FAVOR DO SR.VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ SR. MANOEL MARCIANO DOS SANTOS JUNIOR,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100013 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100013, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100014 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 40.953,50 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 18,40 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 18090001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 56.793,45 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 11090011 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 53.735,20 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 32,35 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100013 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100013, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100012 | MANOEL MARCIANO DOS SANTOS JUNIOR | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100012, EM FAVOR DO SR.VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ SR. MANOEL MARCIANO DOS SANTOS JUNIOR,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100011 | ANTONIA LILIANE DE MATOS GOMES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100011, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANTONIA LILIANE DE MATOS GOMES,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100010 | REGINAIRA PEREIRA SOARES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100010, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. REGINAIRA PEREIRA SOARES,PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100009 | EDIVANIA FERREIRA GOMES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100009, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. EDIVANIA FERREIRA GOMES, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100008 | ELENIR BATISTA LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100008, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ELENIR BATISTA LIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100007 | ANADILIA LIMA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100007, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANADILIA LIMA DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100006 | FRANCISCA VITORIA RODRIGUES SAMPAIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100006, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA VITORIA RODRIGUES SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100005 | FRANCISCA CLEICIANA DA COSTA MARQUES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100005, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA CLEICIANA DA COSTA MARQUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100004 | RUTE MENDES DE FARIAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100004, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. RUTE MENDES DE FARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100003 | ANTONIA CAMILA DIAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº.16100003, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. ANTONIA CAMILA DIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100002 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 16100002, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100001 | LAIZA LORENA GOMES PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 16100001, EM FAVOR DO SRA.VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ SRA. LAIZA LORENA GOMES PEREIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ACARAÚ-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DA PROTEÇÃO SOCIAL E COORDENADORIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 18,40 | PAGO |
16/10/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
16/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
16/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
16/10/2023 | 09100007 | DAVID MENDES DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100002, EM FAVOR DO CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO DA SECRETARÍA DE SAÚDE, O SR.DAVID MENDES DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SESÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,INSERIDAS NO CALENDARIO DE EVENTOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS NO TRE-CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | PAGO |
16/10/2023 | 09100006 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100001, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA E MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 , JUNTO A ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PREVENÇÃO EM SAUDE (COVEP) DA SECRETARÍA DE SAUDE DO CEARÁ (SESA/CE). | 100,00 | PAGO |
16/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 32,35 | PAGO |
13/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 18,35 | LIQUIDADO |
13/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
13/10/2023 | 08090009 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 7.000,00 | PAGO |
13/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 18,35 | PAGO |
13/10/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
13/10/2023 | 02100009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 9.400,00 | PAGO |
13/10/2023 | 08080003 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 4.500,00 | PAGO |
13/10/2023 | 08080001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 4.600,00 | PAGO |
11/10/2023 | 02100041 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02100036 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02100031 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 26090001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 30.777,20 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02100035 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | PAGO |
11/10/2023 | 02100032 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
11/10/2023 | 02100025 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
11/10/2023 | 02100021 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.702,73 | PAGO |
11/10/2023 | 02100020 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | PAGO |
11/10/2023 | 02100045 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | PAGO |
11/10/2023 | 02100044 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | PAGO |
11/10/2023 | 02100043 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
11/10/2023 | 02100042 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
11/10/2023 | 02100041 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
11/10/2023 | 02100040 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
11/10/2023 | 02100039 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
11/10/2023 | 02100038 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
11/10/2023 | 02100037 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | PAGO |
11/10/2023 | 02100036 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | PAGO |
11/10/2023 | 02100034 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
11/10/2023 | 02100033 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
11/10/2023 | 02100031 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
11/10/2023 | 02100030 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
11/10/2023 | 02100029 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | PAGO |
11/10/2023 | 02100028 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | PAGO |
11/10/2023 | 02100027 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
11/10/2023 | 02100026 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
11/10/2023 | 02100023 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | PAGO |
11/10/2023 | 02100022 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
11/10/2023 | 02100019 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.678,18 | PAGO |
11/10/2023 | 02100018 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | PAGO |
11/10/2023 | 02100017 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | PAGO |
11/10/2023 | 01090118 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 17.860,89 | PAGO |
11/10/2023 | 01090117 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMP. SETEMBRO/2023, | 21.602,71 | PAGO |
11/10/2023 | 01090116 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 1.678,18 | PAGO |
11/10/2023 | 01060026 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01060025 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 10100001 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 2.655,90 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100002 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 2.904,40 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100003 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 326,26 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100004 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAEE, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 454,12 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100005 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 8.754,30 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100006 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COFFE BREAK E ALIMENTAÇÃO COMPLETA E ORGANIZAEREALIZAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 17.877,66 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100007 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NO CENTRO DE ENSINO INFANTIL ODILON MARTINS SILVA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 500,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 18.200,71 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 34.937,15 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.985,86 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 24,87 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5,38 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 55,52 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 09100001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.788,60 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 09100005 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 274,92 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 09100002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 120,14 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 09100003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.719,80 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 09100004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 26.430,11 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100045 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100044 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100043 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100042 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100040 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100039 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100038 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100037 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100035 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100034 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100033 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100032 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100030 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100029 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100028 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100027 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100026 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100025 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100024 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100023 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100022 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100021 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.702,73 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100020 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100019 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.678,18 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100018 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100017 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01090068 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 17.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090067 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 8.920,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090070 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 14.770,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090069 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 2.260,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090071 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090072 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090074 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 10.660,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090073 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.407,20 | PAGO |
10/10/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 18.200,71 | PAGO |
10/10/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 34.937,15 | PAGO |
10/10/2023 | 01090076 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 13.910,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.985,86 | PAGO |
10/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 24,87 | PAGO |
10/10/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5,38 | PAGO |
10/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 55,52 | PAGO |
10/10/2023 | 01090078 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 7.670,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090077 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 24.377,20 | PAGO |
10/10/2023 | 01090080 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.260,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090079 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.750,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) -COMISSIONADOS. . COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 2.330,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS. COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 18.191,06 | PAGO |
10/10/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 5.053,27 | PAGO |
10/10/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS. COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 110.317,38 | PAGO |
10/10/2023 | 01090109 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010162). COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 22.848,55 | PAGO |
10/10/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 35.034,80 | PAGO |
10/10/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172). COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 151.602,96 | PAGO |
10/10/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL 70% EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172). COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 128.823,05 | PAGO |
10/10/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR COMISSIONADOS. COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 2.730,00 | PAGO |
10/10/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 9.093,34 | PAGO |
10/10/2023 | 01090083 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 23.963,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090082 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 38.322,47 | PAGO |
10/10/2023 | 01090081 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 43.450,73 | PAGO |
10/10/2023 | 09100001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.788,60 | PAGO |
10/10/2023 | 09100005 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 274,92 | PAGO |
10/10/2023 | 09100002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 120,14 | PAGO |
10/10/2023 | 09100003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.719,80 | PAGO |
10/10/2023 | 09100004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 26.430,11 | PAGO |
10/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090091 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 76.315,20 | PAGO |
10/10/2023 | 01090090 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 2.070,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090089 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 61.806,20 | PAGO |
10/10/2023 | 01090088 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 36.904,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090087 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090086 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 27.456,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090085 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 16.948,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090084 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 22.077,20 | PAGO |
10/10/2023 | 01090104 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 7.898,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090103 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 11.855,80 | PAGO |
10/10/2023 | 01090102 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090101 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.877,20 | PAGO |
10/10/2023 | 01090100 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090099 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.744,90 | PAGO |
10/10/2023 | 01090098 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090097 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.750,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090096 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.265,80 | PAGO |
10/10/2023 | 01090095 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.512,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090094 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090093 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 15.690,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090092 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 20.504,40 | PAGO |
10/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
10/10/2023 | 04080008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 7.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 20090003 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS E MESÁRIOS QUE ESTARÃO DISPONIVEIS NO DIA DA ELEIÇÃO EM 01 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 591 QUE DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO MUNICIPAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.040,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090107 | FUNERARIA PLASFRAN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA.FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA AZEVEDO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. ANTONIO JOSÉ AZEVEDO PEREIRA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.200,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090106 | FUNERARIA PLASFRAN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA.FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA AZEVEDO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. JOSE GLAUBERTO AZEVEDO PEREIRA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.200,00 | PAGO |
09/10/2023 | 09100001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.788,60 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 120,14 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEC, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.719,80 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 26.430,11 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100005 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 274,92 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100006 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100001, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA E MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 , JUNTO A ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PREVENÇÃO EM SAUDE (COVEP) DA SECRETARÍA DE SAUDE DO CEARÁ (SESA/CE). | 100,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100007 | DAVID MENDES DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100002, EM FAVOR DO CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO DA SECRETARÍA DE SAÚDE, O SR.DAVID MENDES DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SESÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,INSERIDAS NO CALENDARIO DE EVENTOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS NO TRE-CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100008 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA E MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 , JUNTO A ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PREVENÇÃO EM SAUDE (COVEP) DA SECRETARÍA DE SAUDE DO CEARÁ (SESA/CE). | 70,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100009 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 38.423,70 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100008 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA E MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 , JUNTO A ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PREVENÇÃO EM SAUDE (COVEP) DA SECRETARÍA DE SAUDE DO CEARÁ (SESA/CE). | 70,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 27,94 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01090127 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. COMP.: SETEMBRO/23, | 45.100,69 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01090126 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. COMP.: SETEMBRO/2023, | 81.478,71 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,07 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 7,91 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 09100007 | DAVID MENDES DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100002, EM FAVOR DO CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO DA SECRETARÍA DE SAÚDE, O SR.DAVID MENDES DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SESÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,INSERIDAS NO CALENDARIO DE EVENTOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS NO TRE-CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 09100006 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 09100001, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA E MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 , JUNTO A ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PREVENÇÃO EM SAUDE (COVEP) DA SECRETARÍA DE SAUDE DO CEARÁ (SESA/CE). | 100,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 03080005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 11.589,83 | PAGO |
09/10/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2023, | 31,00 | PAGO |
09/10/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2023, | 361,00 | PAGO |
09/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 27,94 | PAGO |
09/10/2023 | 12070001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 12.000,00 | PAGO |
09/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,07 | PAGO |
09/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 7,91 | PAGO |
09/10/2023 | 04080008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 1.305,78 | PAGO |
09/10/2023 | 04080006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 2.966,35 | PAGO |
09/10/2023 | 04080007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 6.138,04 | PAGO |
06/10/2023 | 04090001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 54.382,60 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 25090001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 24.811,52 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 18090004 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 799,92 | PAGO |
06/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
05/10/2023 | 05100001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 NO QUAL SERÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES CULTURAIS E TEATRAIS COM A TEMÁTICA CIRCO DA ALEGRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 46.860,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 NO QUAL SERÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES CULTURAIS E TEATRAIS COM A TEMÁTICA CIRCO DA ALEGRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.083,70 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 05100001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 05100001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 31,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5.735,08 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01090045 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01090044 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5.735,08 | PAGO |
05/10/2023 | 04100002 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04100002, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 50,00 | PAGO |
05/10/2023 | 04100001 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04100001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 100,00 | PAGO |
05/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
05/10/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
05/10/2023 | 04100004 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 04100004, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) NO 3º (TERCEIRO) ENCONTRO QUE OCORREM DURANTE O PERIODO DOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | PAGO |
05/10/2023 | 04100003 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 04100003, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) NO 3º (TERCEIRO) ENCONTRO QUE OCORREM DURANTE O PERIODO DOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 80,00 | PAGO |
05/10/2023 | 01080165 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | PAGO |
04/10/2023 | 04100001 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04100001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 100,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100002 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04100002, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 50,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100003 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 04100003, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) NO 3º (TERCEIRO) ENCONTRO QUE OCORREM DURANTE O PERIODO DOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 80,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100004 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 04100004, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) NO 3º (TERCEIRO) ENCONTRO QUE OCORREM DURANTE O PERIODO DOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100005 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04100005, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 35,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100006 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04100006, EM FAVOR DO SR. JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 35,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 01090026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.671,84 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090037 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 11.290,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 04100002 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04100002, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 50,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 83.486,88 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 04100001 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04100001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 100,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090028 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 1.727,50 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 80,50 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090030 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 21.280,72 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 31.710,09 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 04100006 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04100006, EM FAVOR DO SR. JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 35,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 04100005 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04100005, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL CUJO TEMA: CADEIA DE SUPRIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITOTIAL,COOPERATIVISMO,COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDARIA - CODECE. | 35,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 04100004 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 04100004, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) NO 3º (TERCEIRO) ENCONTRO QUE OCORREM DURANTE O PERIODO DOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 04100003 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 04100003, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) NO 3º (TERCEIRO) ENCONTRO QUE OCORREM DURANTE O PERIODO DOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 80,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090039 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. C0MP. SETEMBRO/2023. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 16.116,86 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 69,10 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBROO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 3.721,83 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 33.053,93 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02100009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 10.071,84 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 01090035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 7.051,30 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | PAGO |
04/10/2023 | 01090105 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. | 134.929,88 | PAGO |
04/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 80,50 | PAGO |
04/10/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 4.050,00 | PAGO |
03/10/2023 | 03100001 | ANTONIO HERANILDO ALVES MIRANDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE BARROCÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.050,00 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100002 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.050,00 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100003 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 42.875,83 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 21,32 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090057 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090061 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 05090007 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090056 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 28080003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 6.252,30 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090062 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 11080004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 3.262,95 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 11080009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 4.053,61 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090064 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01080042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.112,12 | PAGO |
03/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 21,32 | PAGO |
03/10/2023 | 01090057 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
03/10/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
03/10/2023 | 01090061 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | PAGO |
03/10/2023 | 01080043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 76.917,78 | PAGO |
03/10/2023 | 28090001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 247.754,73 | PAGO |
03/10/2023 | 05090007 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.540,00 | PAGO |
03/10/2023 | 01080044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 3.207,60 | PAGO |
03/10/2023 | 28090003 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 28090002, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E DE APRCERIAS INTERINSTITUCIONAIS, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DO SISNAMA, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | PAGO |
03/10/2023 | 28090002 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 28090001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E DE APRCERIAS INTERINSTITUCIONAIS, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DO SISNAMA, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ. | 180,00 | PAGO |
03/10/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
03/10/2023 | 01080045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 26.958,29 | PAGO |
03/10/2023 | 01080046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 12.188,81 | PAGO |
03/10/2023 | 05090005 | BENEDITO PEREIRA MIRANDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM RESTAURAÇÃO DE 8 (OITO) QUADROS BRANCOS PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA SEDE: PADRE JOSÉ ROBERTO, JOÃO RICARDO E AS DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ESCOLA CHICO CRUZ E DA LOCALIDADE DA BOA VISTA ESCOLA DR. VICENTE ARRUDA SITUADAS NESTE MUNICIPIO. | 1.240,00 | PAGO |
03/10/2023 | 01090056 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | PAGO |
03/10/2023 | 28080003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 6.252,30 | PAGO |
03/10/2023 | 01080047 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 28.925,35 | PAGO |
03/10/2023 | 01080140 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 17.957,80 | PAGO |
03/10/2023 | 01080049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 134,10 | PAGO |
03/10/2023 | 01080048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 5.921,01 | PAGO |
03/10/2023 | 01090062 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | PAGO |
03/10/2023 | 11080004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 3.262,95 | PAGO |
03/10/2023 | 11080009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 4.053,61 | PAGO |
03/10/2023 | 01080050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 5.812,61 | PAGO |
03/10/2023 | 01090064 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | PAGO |
02/10/2023 | 02100001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 05, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. REFERENTE A 06 (SEXTA) MEDIÇÃO DO 02 (SEGUNDO) ADITIVO. | 15.133,28 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023031. | 45.461,53 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100004 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - OUTUBRO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100005 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - OUTUBRO/2023. | 6.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100006 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - OUTUBRO 2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - OUTUBRO 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100008 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. SETEMBRO 2023. | 25.699,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 10.071,84 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100010 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 50.758,40 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100016 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: OUTUBRO/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100017 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100018 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100019 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.678,18 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100020 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 851,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100021 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100022 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100023 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100024 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100025 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100026 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100027 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100028 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100029 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100030 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100031 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100032 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100033 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100034 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100035 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100036 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.678,18 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100037 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100038 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100039 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100040 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100041 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100042 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100043 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 851,36 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100044 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100045 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 839,09 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100046 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100047 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100048 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100049 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100050 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: OUTUBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO FUNDO GERAL - FINANCAS PREGAO PRESENCIAL NO 11.08.001_2021_PP- PMM CONTRATO NO 11.08.001_2021-005 FIRMADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. | 3.556,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100052 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 | 3.444,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100053 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.562,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100054 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.145,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100055 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.040,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100056 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.340,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100057 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.250,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100058 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100059 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100060 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100061 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUITUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100062 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100063 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100064 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATENDA POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DISPONDO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE CORPO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS, E QUE POSSA ATENDER EM FORMA DE MULTIRÃO OU FULL SERVICE, COM POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAIS REMOTOS OU DE DIFICIL ACESSO(DISTRITOS), COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, ZERANDO AS FILAS DE ESPERA POR ESPECIALIDADES MÉDICAS | 90.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100065 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 8.920,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100066 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 17.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100067 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100068 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 14.770,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100069 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100070 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100071 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 11.967,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100072 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 10.660,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100073 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.420,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100074 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 13.910,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100075 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 24.377,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100076 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.670,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100077 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 6.750,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100078 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.260,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100079 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 43.418,13 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100080 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 38.344,17 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100081 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 23.954,85 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100082 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 22.077,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100083 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 17.776,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100084 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 26.400,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100085 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100086 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 36.904,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100087 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 58.729,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100088 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 2.070,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100089 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 76.394,38 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100090 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 20.064,40 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100091 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 15.690,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100092 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100093 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 6.644,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100094 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 12.265,80 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100095 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.750,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100096 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100097 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 12.258,70 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100098 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100099 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.317,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100100 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100101 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 11.415,80 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100102 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 7.260,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100103 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBROO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.842,42 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100104 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 54.780,07 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100105 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 2.451,68 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100106 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 53.205,22 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100107 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 22.605,78 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100108 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 38.346,69 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100109 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 8.250,23 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100110 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 774,51 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100111 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 20.064,90 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100112 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 10.751,74 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100113 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100114 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: OUTUBRO/2023. | 23.598,81 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100115 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 2.180,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100116 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - OUTUBRO/2023. | 5.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100117 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 12.390,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 01060027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 30.675,58 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 29090001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 69.622,11 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01060028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. | 11.150,14 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01090119 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - SETEMBRO 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 14090002 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE - AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇAOTOMADO DE PREÇOS Nº 25.07.001/2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS CHICO MUNDOCA E PADRE JOSE ROBERTO NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N°09.06.004/2022. | 1.182,10 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01060029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. | 9.385,09 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 04090009 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 30.09.001/2023-PP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATENDA POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE,DISPONDO DE CONSULTORIOS MÉDICOS E DE CORPO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESPECIALIZADIOS NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS,E QUE POSSA ATENDER EM FORMA DE MULTIRÃO OU FULL SERVICE, COM POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTOS EM LOCAIS REMOTOS OU DE DIFICIL ACESSO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.06.005/2022 | 2.028,27 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 402,50 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 01060031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. | 1.477,42 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 20090003 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS E MESÁRIOS QUE ESTARÃO DISPONIVEIS NO DIA DA ELEIÇÃO EM 01 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 591 QUE DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO MUNICIPAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.040,00 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
02/10/2023 | 29090001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 69.622,11 | PAGO |
02/10/2023 | 01080166 | FRANCISCO LUAN SALES CARLOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 17.000,00 | PAGO |
02/10/2023 | 01080120 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.500,00 | PAGO |
02/10/2023 | 01090054 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 770,00 | PAGO |
02/10/2023 | 01080112 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
02/10/2023 | 01080113 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.200,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 402,50 | PAGO |
02/10/2023 | 01090055 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: SETEMBRO/2023. | 5.400,00 | PAGO |
29/09/2023 | 29090001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 69.622,11 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUSTE FINANCEIRO DOS RECURSOS DE FORMAÇÃO E COMPLEMENTARES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ? FUNDEB. | 1.655,60 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 01090068 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090067 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 8.920,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090014 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO- 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090070 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 14.770,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090069 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 2.260,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090071 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090072 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090123 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. SETEMBRO/23. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090074 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 10.660,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090073 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.407,20 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090053 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - SETEMBRO/2023. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 24.968,30 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 9.679,08 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.922,02 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090076 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 13.910,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090075 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.420,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 0,61 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 21,82 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090038 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090124 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, COMP.: SETEMBRO/23. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090078 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 7.670,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090077 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 24.377,20 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090015 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090080 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.260,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090079 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090016 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090115 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090125 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. SETEMBRO/2023. | 19.200,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090122 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. SETEMBRO/2023. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090121 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. COMP.: SETEMBRO/23. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090120 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - SETEMBRO 2023 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090109 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010162) | 22.848,55 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. | 35.034,80 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172) | 151.602,96 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172) | 128.823,05 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 5.053,27 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 110.317,38 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 9.093,34 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090083 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 23.963,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090082 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 38.322,47 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090081 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 43.450,73 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUSTE FINANCEIRO DOS RECURSOS DE FORMAÇÃO E COMPLEMENTARES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ? FUNDEB. | 1.655,60 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090118 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 16.182,71 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090117 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 21.602,71 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090116 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 18090004 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 799,92 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090091 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 76.315,20 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090090 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 2.070,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090089 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 61.806,20 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090088 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 36.904,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090087 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090086 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 27.456,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090085 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 16.948,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090084 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 22.077,20 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090054 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 770,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090025 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: SETEMBRO/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090024 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 1.733,16 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090023 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090022 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090021 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090104 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 7.898,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090103 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 11.855,80 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090102 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090101 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.877,20 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090100 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090099 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.744,90 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090098 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090097 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090096 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.265,80 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090095 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.512,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090094 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090093 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 15.690,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090092 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 20.504,40 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090055 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: SETEMBRO/2023. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 20090002 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO DISPONIVEIS NO DIA DE TREINAMENTO DE MESÁRIOS EM 21 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 591 QUE DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO MUNICIPAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.227,75 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01090014 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO- 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
29/09/2023 | 03070184 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 | 3.444,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 24.968,30 | PAGO |
29/09/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 9.679,08 | PAGO |
29/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.922,02 | PAGO |
29/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 0,61 | PAGO |
29/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 21,82 | PAGO |
29/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
29/09/2023 | 03070183 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215. | 3.556,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090015 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090016 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
29/09/2023 | 29090002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUSTE FINANCEIRO DOS RECURSOS DE FORMAÇÃO E COMPLEMENTARES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ? FUNDEB. | 1.655,60 | PAGO |
29/09/2023 | 12070001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
29/09/2023 | 01080127 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO QDE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01080128 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01080130 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01080131 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 20H, JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 770,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01080134 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01080133 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01080132 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01080135 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.439,64 | PAGO |
29/09/2023 | 01080137 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01080123 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.100,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01080126 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.900,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01080119 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.300,00 | PAGO |
29/09/2023 | 20090001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 630,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090025 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: SETEMBRO/2023. | 1.600,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090024 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 1.733,16 | PAGO |
29/09/2023 | 01090023 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090022 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090021 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
29/09/2023 | 11080003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23FMS | 4.260,70 | PAGO |
29/09/2023 | 05090006 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE 20 HORAS PARA CONSELHEIROS DE DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MARTINOPOLE-CE SOB A ESCUTA PROTEGIDA -LEI Nº 13.431/2017 COM OBJETIVO DE FORTALECER A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO E DEFESA NA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FLUXO E PROTOCOLO. | 7.450,00 | PAGO |
29/09/2023 | 20090002 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO DISPONIVEIS NO DIA DE TREINAMENTO DE MESÁRIOS EM 21 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 591 QUE DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO MUNICIPAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.227,75 | PAGO |
29/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
29/09/2023 | 01090019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
29/09/2023 | 11080002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADASTRO UNICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 2.836,58 | PAGO |
28/09/2023 | 28090001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 247.754,73 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090002 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 28090001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E DE APRCERIAS INTERINSTITUCIONAIS, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DO SISNAMA, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ. | 180,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090003 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 28090002, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E DE APRCERIAS INTERINSTITUCIONAIS, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DO SISNAMA, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 2.617,09 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.320,58 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 218,42 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.320,58 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 14,60 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 28090001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 247.754,73 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 28090003 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 28090002, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E DE APRCERIAS INTERINSTITUCIONAIS, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DO SISNAMA, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 28090002 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 28090001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E DE APRCERIAS INTERINSTITUCIONAIS, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DO SISNAMA, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DO CEARÁ. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01080166 | FRANCISCO LUAN SALES CARLOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 08090008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 5.668,73 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 05090006 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE 20 HORAS PARA CONSELHEIROS DE DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MARTINOPOLE-CE SOB A ESCUTA PROTEGIDA -LEI Nº 13.431/2017 COM OBJETIVO DE FORTALECER A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO E DEFESA NA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FLUXO E PROTOCOLO. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 05070002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 4.981,04 | PAGO |
28/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 2.617,09 | PAGO |
28/09/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.320,58 | PAGO |
28/09/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 218,42 | PAGO |
28/09/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.320,58 | PAGO |
28/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 14,60 | PAGO |
28/09/2023 | 04080004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 17.290,80 | PAGO |
28/09/2023 | 01080105 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.550,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080107 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080110 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.425,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080111 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080115 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.540,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080116 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.210,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080118 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080164 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080124 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080104 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.430,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080103 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 900,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080101 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.050,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080100 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.650,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080099 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.400,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080136 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080129 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080125 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080117 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080122 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080121 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080114 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080109 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080108 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080106 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080163 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080162 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080161 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080160 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080159 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080158 | MORGANA BARROS MENDES DAVI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080157 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 660,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01080156 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | PAGO |
28/09/2023 | 08090008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 5.668,73 | PAGO |
28/09/2023 | 05070003 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 5.336,73 | PAGO |
28/09/2023 | 01080153 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. COMP.: AGOSTO/23. | 1.695,00 | PAGO |
27/09/2023 | 01080148 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE AGOSTO/2023 | 2.396,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5.099,47 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090008 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. SETEMBRO 2023. | 25.699,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090004 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - SETEMBRO/2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090012 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEIO NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. . | 1.200,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080150 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. COMP.: AGOSTO/2023. | 3.644,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080149 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 712,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 05090005 | BENEDITO PEREIRA MIRANDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM RESTAURAÇÃO DE 8 (OITO) QUADROS BRANCOS PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA SEDE: PADRE JOSÉ ROBERTO, JOÃO RICARDO E AS DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ESCOLA CHICO CRUZ E DA LOCALIDADE DA BOA VISTA ESCOLA DR. VICENTE ARRUDA SITUADAS NESTE MUNICIPIO. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090005 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - SETEMBRO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080111 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080164 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080163 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080162 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080161 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080160 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080159 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080158 | MORGANA BARROS MENDES DAVI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080157 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 660,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080156 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080152 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. COMP.:AGOSTO/2023 | 2.296,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080151 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. COMP. AGOSTO/2023. | 2.372,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 20090001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 630,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090006 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - SETEMBRO 2023. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 80,50 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080153 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. COMP.: AGOSTO/23. | 1.695,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090007 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - SETEMBRO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01080148 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE AGOSTO/2023 | 2.396,00 | PAGO |
27/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5.099,47 | PAGO |
27/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
27/09/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | PAGO |
27/09/2023 | 01090004 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - SETEMBRO/2023 | 5.026,56 | PAGO |
27/09/2023 | 01090008 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. SETEMBRO 2023. | 25.699,00 | PAGO |
27/09/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
27/09/2023 | 01090012 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEIO NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. . | 1.200,00 | PAGO |
27/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
27/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
27/09/2023 | 01080150 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. COMP.: AGOSTO/2023. | 3.644,00 | PAGO |
27/09/2023 | 01080149 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 712,00 | PAGO |
27/09/2023 | 01090005 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - SETEMBRO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
27/09/2023 | 19090001 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V6 DE PLACA: HYC-7612. | 5.102,20 | PAGO |
27/09/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | PAGO |
27/09/2023 | 01080152 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. COMP.:AGOSTO/2023 | 2.296,00 | PAGO |
27/09/2023 | 01080151 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. COMP. AGOSTO/2023. | 2.372,00 | PAGO |
27/09/2023 | 01090006 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - SETEMBRO 2023. | 5.026,56 | PAGO |
27/09/2023 | 19090002 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004. - VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA RII-5B14. | 2.543,57 | PAGO |
27/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 80,50 | PAGO |
27/09/2023 | 01090007 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - SETEMBRO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
26/09/2023 | 26090001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 30.777,20 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 01080167 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A AGOSTO/2023. | 11.790,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 118,07 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080165 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080120 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080112 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080113 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080127 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO QDE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080128 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080130 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080131 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 20H, JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 770,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080134 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080133 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080132 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080135 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.439,64 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080137 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080123 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080126 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080119 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080110 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.425,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080115 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080116 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080118 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080124 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080136 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080129 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080125 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080117 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080122 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080121 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080114 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01080109 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 118,07 | PAGO |
26/09/2023 | 26090004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | PAGO |
26/09/2023 | 25090004 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 25090003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA TIRAR DUVIDAS SOBRE OS RESULTADOS SISTEMATICOS 1,2,3,4,6 E 7 DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024 JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDM-CE. | 100,00 | PAGO |
26/09/2023 | 26090003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
26/09/2023 | 26090002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
26/09/2023 | 25090003 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25090002, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, DANDO CUMPRIMENTO À ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SEÇÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ - TRE-CE. | 70,00 | PAGO |
26/09/2023 | 25090002 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25090001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, DANDO CUMPRIMENTO À ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SEÇÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ - TRE-CE. | 70,00 | PAGO |
25/09/2023 | 25090001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 24.811,52 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090002 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25090001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, DANDO CUMPRIMENTO À ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SEÇÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ - TRE-CE. | 70,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090003 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25090002, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, DANDO CUMPRIMENTO À ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SEÇÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ - TRE-CE. | 70,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090004 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 25090003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA TIRAR DUVIDAS SOBRE OS RESULTADOS SISTEMATICOS 1,2,3,4,6 E 7 DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024 JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDM-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 229,26 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01090052 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 58,12 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 8,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090004 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 25090003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA TIRAR DUVIDAS SOBRE OS RESULTADOS SISTEMATICOS 1,2,3,4,6 E 7 DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024 JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDM-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01090036 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202 | 7.840,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080105 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080107 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080104 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080103 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 900,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080101 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080100 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080099 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080108 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080106 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090003 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25090002, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, DANDO CUMPRIMENTO À ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SEÇÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ - TRE-CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090002 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25090001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, DANDO CUMPRIMENTO À ETAPA DE ENTREGA DAS URNAS DE SEÇÃO E RESERVAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ - TRE-CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 893,28 | PAGO |
25/09/2023 | 03070185 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 11.900,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
25/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 229,26 | PAGO |
25/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 58,12 | PAGO |
25/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
25/09/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 8,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01080019 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 2.530,96 | PAGO |
25/09/2023 | 01080018 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 744,40 | PAGO |
25/09/2023 | 04080001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020300012023003 | 36.018,35 | PAGO |
25/09/2023 | 01080021 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23PAB. | 2.382,08 | PAGO |
25/09/2023 | 01080020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FMS. | 1.191,04 | PAGO |
25/09/2023 | 04080002 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023002 | 49.784,40 | PAGO |
25/09/2023 | 01080022 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIDO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23SDS. | 893,28 | PAGO |
25/09/2023 | 01080023 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.0001SDS. | 1.488,80 | PAGO |
22/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 287,50 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 19090001 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V6 DE PLACA: HYC-7612. | 5.102,20 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 19090002 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004. - VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA RII-5B14. | 2.543,57 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01080154 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. AGOSTO/23. | 6.800,00 | PAGO |
22/09/2023 | 03070138 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE JULHO/2023 | 2.830,00 | PAGO |
22/09/2023 | 01080155 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, COMP.: AGOSTO/23. | 1.400,00 | PAGO |
22/09/2023 | 01080169 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 900,00 | PAGO |
22/09/2023 | 01080175 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. AGOSTO/2023. | 8.000,00 | PAGO |
22/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 287,50 | PAGO |
22/09/2023 | 03070131 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.410,00 | PAGO |
22/09/2023 | 03070140 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.480,00 | PAGO |
22/09/2023 | 03070139 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.180,00 | PAGO |
22/09/2023 | 03070152 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
22/09/2023 | 03070151 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
22/09/2023 | 03070141 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.884,00 | PAGO |
21/09/2023 | 01090046 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - SETEMBRO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 7,92 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090047 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - SETEMBRO/2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 391,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090048 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - SETEMBRO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090049 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - SETEMBRO - 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 7,92 | PAGO |
21/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
21/09/2023 | 19090017 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | PAGO |
21/09/2023 | 04080023 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO MBENZ ATRON DE PLACA: PMT-8279 | 19.871,48 | PAGO |
21/09/2023 | 01080174 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. AGOSTO/2023. | 19.200,00 | PAGO |
21/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 391,00 | PAGO |
21/09/2023 | 01080168 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. COMP.: AGOSTO/23. | 4.136,00 | PAGO |
21/09/2023 | 05090001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 129,73 | PAGO |
21/09/2023 | 05090002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.589,70 | PAGO |
21/09/2023 | 05090003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 235,47 | PAGO |
21/09/2023 | 05090004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 24.878,70 | PAGO |
21/09/2023 | 06090001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.612,00 | PAGO |
21/09/2023 | 19090019 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | PAGO |
21/09/2023 | 19090018 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | PAGO |
21/09/2023 | 19090016 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.272,72 | PAGO |
21/09/2023 | 19090015 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.272,72 | PAGO |
21/09/2023 | 19090014 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.746,12 | PAGO |
21/09/2023 | 19090013 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 8.890,92 | PAGO |
21/09/2023 | 19090012 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | PAGO |
21/09/2023 | 19090011 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | PAGO |
21/09/2023 | 19090010 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | PAGO |
21/09/2023 | 19090009 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 7.672,72 | PAGO |
21/09/2023 | 19090008 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | PAGO |
21/09/2023 | 19090007 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | PAGO |
21/09/2023 | 19090006 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.715,12 | PAGO |
21/09/2023 | 19090005 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.354,12 | PAGO |
21/09/2023 | 19090004 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 763,64 | PAGO |
20/09/2023 | 20090001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 630,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090002 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO DISPONIVEIS NO DIA DE TREINAMENTO DE MESÁRIOS EM 21 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 591 QUE DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO MUNICIPAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.227,75 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090003 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DESTINADO A ATENDER OS PROFISSIONAIS E MESÁRIOS QUE ESTARÃO DISPONIVEIS NO DIA DA ELEIÇÃO EM 01 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 591 QUE DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO MUNICIPAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.040,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 01080017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 893,28 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 754,77 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 17,52 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080019 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 2.530,96 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080018 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 744,40 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 613,31 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090066 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040055. | 14.977,34 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01090066 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040055. | 2.420,68 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.067,99 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080021 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23PAB. | 2.382,08 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FMS. | 1.191,04 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080022 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIDO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23SDS. | 893,28 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080023 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.0001SDS. | 1.488,80 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 22080007 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 21.03.01/2023-04 | 4.308,59 | PAGO |
20/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 754,77 | PAGO |
20/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | | PAGO |
20/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 17,52 | PAGO |
20/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
20/09/2023 | 22080005 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E FREZZER PERTENCENTE A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 21.03.001/2023 - 03 | 4.330,16 | PAGO |
20/09/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 613,31 | PAGO |
20/09/2023 | 01090066 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040055. | 14.977,34 | PAGO |
20/09/2023 | 01090066 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040055. | 2.420,68 | PAGO |
20/09/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.067,99 | PAGO |
20/09/2023 | 19090021 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 7.554,12 | PAGO |
20/09/2023 | 19090020 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.245,44 | PAGO |
20/09/2023 | 19090003 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.609,36 | PAGO |
20/09/2023 | 01080173 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55.376,72 | PAGO |
20/09/2023 | 01080172 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 20.855,84 | PAGO |
20/09/2023 | 01080171 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.. | 11.344,64 | PAGO |
20/09/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 194.649,03 | PAGO |
20/09/2023 | 22080004 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E GELAGUAS PERTENCENTE A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.325,84 | PAGO |
20/09/2023 | 22080006 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E GELADEIRAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.302,14 | PAGO |
19/09/2023 | 19090001 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V6 DE PLACA: HYC-7612. | 5.102,20 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090002 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004. - VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA RII-5B14. | 2.543,57 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090003 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.609,36 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090004 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 763,64 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090005 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.354,12 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090006 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.715,12 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090007 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090008 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090009 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 7.672,72 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090010 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090011 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090012 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090013 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 8.890,92 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090014 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.746,12 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090015 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.272,72 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090016 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.272,72 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090017 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090018 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090019 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090020 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.245,44 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090021 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 7.554,12 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 22080007 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 21.03.01/2023-04 | 4.308,59 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 35,84 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090017 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 22080005 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E FREZZER PERTENCENTE A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 21.03.001/2023 - 03 | 4.330,16 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090021 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 7.554,12 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090020 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.245,44 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090019 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090018 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090016 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.272,72 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090015 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 1.272,72 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090014 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.746,12 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090013 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 8.890,92 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090012 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090011 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090010 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.882,92 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090009 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 7.672,72 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090008 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090007 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.712,72 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090006 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.715,12 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090005 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.354,12 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090004 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 763,64 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 19090003 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES . | 6.609,36 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 22080004 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E GELAGUAS PERTENCENTE A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.325,84 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,99 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 22080006 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E GELADEIRAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.302,14 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 12050002 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREGÃO Nº 08.03.001/2023 DAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.746,29 | PAGO |
19/09/2023 | 02050189 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DO TOMADA DE PREÇOS Nº 03.04.001/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 2.171,83 | PAGO |
19/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 35,84 | PAGO |
19/09/2023 | 03070164 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA JUNHO 2023. | 134.929,12 | PAGO |
19/09/2023 | 12070001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
19/09/2023 | 09020003 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DA SELEÇAO PUBLICA DE PROVAS E DE TITULOS PARA FORMAÇAO DO BANCO DE GESTORES ESCOLARES, DESTINADO A NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO EM OMISSAO DE DIRETOR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 01.02.001/2023 | 8.650,00 | PAGO |
19/09/2023 | 01080026 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - AGOSTO 2023 | 17.500,00 | PAGO |
19/09/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
19/09/2023 | 18090002 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 18090001 EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA SRA. LARYSSA SOUZA AMARANTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO/PROCAD-SUAS, ATUALIZAÇÕES,AVANÇOS E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF E COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CPSB E SAN. | 100,00 | PAGO |
19/09/2023 | 04080016 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE/ MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA SAW-4D80. | 1.462,56 | PAGO |
19/09/2023 | 04080015 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20224 - VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA RII-5B14. | 3.566,80 | PAGO |
19/09/2023 | 04080014 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004. - VEICULO FIAT TORO DE PLACA PMY-1922. | 9.563,80 | PAGO |
19/09/2023 | 04080013 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINO DE PLACA PMX-8032. | 4.920,33 | PAGO |
19/09/2023 | 04080012 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINO DE PLACA PMX-8582. | 4.702,82 | PAGO |
19/09/2023 | 04080011 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINA DE PLACA SAW-5F60. | 6.062,42 | PAGO |
19/09/2023 | 04080010 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO SAVEIRO DE PLACA HXG-8767. | 4.107,73 | PAGO |
19/09/2023 | 04080009 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 31.05.001/23MAC - VEICULO SAVEIRO DE PLACA PMG-3197. | 4.896,97 | PAGO |
19/09/2023 | 02050188 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.03.00182023 - SRP DAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 19.10.001/20213. | 2.160,37 | PAGO |
19/09/2023 | 02050191 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.03.001/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 09.06.005/2022. | 4.226,97 | PAGO |
19/09/2023 | 03070187 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS E EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 9.874,00 | PAGO |
19/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,99 | PAGO |
19/09/2023 | 18090003 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 18090002 EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA.ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO/PROCAD-SUAS, ATUALIZAÇÕES,AVANÇOS E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF E COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CPSB E SAN. | 70,00 | PAGO |
18/09/2023 | 18090001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 56.793,45 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090002 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 18090001 EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA SRA. LARYSSA SOUZA AMARANTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO/PROCAD-SUAS, ATUALIZAÇÕES,AVANÇOS E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF E COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CPSB E SAN. | 100,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090003 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 18090002 EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA.ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO/PROCAD-SUAS, ATUALIZAÇÕES,AVANÇOS E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF E COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CPSB E SAN. | 70,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090004 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 799,92 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090005 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMPETENCIA JULHO/23, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14070005. | 1.000,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 40,12 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 15080002 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 114.935,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18090005 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMPETENCIA JULHO/23, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14070005. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18090002 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 18090001 EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA SRA. LARYSSA SOUZA AMARANTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO/PROCAD-SUAS, ATUALIZAÇÕES,AVANÇOS E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF E COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CPSB E SAN. | 100,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01090107 | FUNERARIA PLASFRAN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA.FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA AZEVEDO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. ANTONIO JOSÉ AZEVEDO PEREIRA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01090106 | FUNERARIA PLASFRAN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA.FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA AZEVEDO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. JOSE GLAUBERTO AZEVEDO PEREIRA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18090003 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 18090002 EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA.ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO/PROCAD-SUAS, ATUALIZAÇÕES,AVANÇOS E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF E COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CPSB E SAN. | 70,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 40,12 | PAGO |
18/09/2023 | 01080138 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 2.180,00 | PAGO |
18/09/2023 | 03070133 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
18/09/2023 | 14070003 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMPETENCIA JULHO/23. | 3.000,00 | PAGO |
18/09/2023 | 15080002 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 114.935,00 | PAGO |
18/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
18/09/2023 | 01080139 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - AGOSTO 2023 | 10.200,00 | PAGO |
18/09/2023 | 03070134 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
18/09/2023 | 14070004 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
18/09/2023 | 18090005 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMPETENCIA JULHO/23, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14070005. | 1.000,00 | PAGO |
18/09/2023 | 03070135 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA JULHO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
18/09/2023 | 14070005 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
18/09/2023 | 14090001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 14090001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA 9º REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁDE SECRETÁRIOS, JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | PAGO |
18/09/2023 | 21080002 | FRANCISCO PAULO AVELINO FELIX | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO PRESTADO COM REPAROS,PINTURA E SOLDA NO TRAVESSÃO DA QUADRA DE VOLEI VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 520,00 | PAGO |
18/09/2023 | 03070136 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JULHO 2023. | 4.750,00 | PAGO |
15/09/2023 | 15090001 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202 COMP.: SETEMBRO/2023. | 7.840,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 15090002 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 660,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 01090050 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 01090051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 3.556,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5,84 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 01090003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 04, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 01090013 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5,84 | PAGO |
15/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
15/09/2023 | 01090003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 04, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
15/09/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
15/09/2023 | 01090013 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | PAGO |
15/09/2023 | 11090002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.078,04 | PAGO |
15/09/2023 | 11090004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.808,18 | PAGO |
15/09/2023 | 11090003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 15.989,40 | PAGO |
15/09/2023 | 11090001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 5.054,38 | PAGO |
15/09/2023 | 11090005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.147,10 | PAGO |
14/09/2023 | 14090001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 14090001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA 9º REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁDE SECRETÁRIOS, JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 14090002 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE - AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇAOTOMADO DE PREÇOS Nº 25.07.001/2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS CHICO MUNDOCA E PADRE JOSE ROBERTO NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N°09.06.004/2022. | 1.182,10 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,92 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 11090005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.147,10 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 11090001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 5.054,38 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 11090002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.078,04 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 11090004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.808,18 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 11090003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 15.989,40 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 11090008 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 2.843,20 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 11090007 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 3.969,95 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 11090009 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEAEE, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 843,96 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 11090010 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023-001. | 676,48 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 11090006 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 7.240,40 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01080024 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57.366,91 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01080025 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.772,10 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 14090001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 14090001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA 9º REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁDE SECRETÁRIOS, JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,92 | PAGO |
14/09/2023 | 01080024 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57.366,91 | PAGO |
14/09/2023 | 01080025 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.772,10 | PAGO |
14/09/2023 | 13090001 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.497,50 | PAGO |
14/09/2023 | 28080002 | CENTRO DE REABILITACAO FUNCIONAL DO CEARA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE SR. FRANCISCO SILAS DIAS SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ACOMPANHADA POR PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 9.500,00 | PAGO |
14/09/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 9.705,50 | PAGO |
14/09/2023 | 02050178 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | PAGO |
13/09/2023 | 13090001 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.497,50 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 23,51 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 06090001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.612,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 05090004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 24.878,70 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 05090003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 235,47 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 05090002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.589,70 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 05090001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 129,73 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 13090001 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.497,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 03070128 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JULHO 2023 | 360,00 | PAGO |
13/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 23,51 | PAGO |
13/09/2023 | 03070082 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 03070129 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - JULHO/2023 | 6.500,00 | PAGO |
13/09/2023 | 08090002 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 14.128,05 | PAGO |
13/09/2023 | 07080009 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 9.853,72 | PAGO |
13/09/2023 | 08090004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 14.594,15 | PAGO |
13/09/2023 | 08090003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 10.030,50 | PAGO |
13/09/2023 | 07080011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 6.469,00 | PAGO |
13/09/2023 | 08090006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 10.021,42 | PAGO |
13/09/2023 | 05070006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 7.702,66 | PAGO |
13/09/2023 | 05070005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA COMCEIÇÃO -MAC - CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 7.995,19 | PAGO |
13/09/2023 | 07080007 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 9.407,46 | PAGO |
13/09/2023 | 08090005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 11.565,01 | PAGO |
13/09/2023 | 03070132 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - JULHO - 2023 | 216,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010114 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO. | 15.450,44 | PAGO |
13/09/2023 | 07070013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23ASE. | 5.639,95 | PAGO |
13/09/2023 | 08090007 | ALESSANDRA RODRIGUES DE MESQUITA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMRNTO SOCIAL,JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 4.752,00 | PAGO |
12/09/2023 | 08090009 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 10.330,57 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 8,76 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01080033 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 08090001 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS. | 11.056,79 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 08090013 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.241,81 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 08090007 | ALESSANDRA RODRIGUES DE MESQUITA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMRNTO SOCIAL,JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 4.752,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 03070043 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03070128 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JULHO 2023 | 7.140,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 8,76 | PAGO |
12/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
12/09/2023 | 01080059 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 03, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
12/09/2023 | 01090001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINÓPOLE /CE, CONFORME CONTRATO Nº 31050001/2023. 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 111.454,93 | PAGO |
12/09/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
12/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
12/09/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 66.968,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03070130 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - JULHO 2023 | 6.500,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03070132 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - JULHO - 2023 | 4.284,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01080176 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.944,80 | PAGO |
12/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
12/09/2023 | 01080098 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 7.920,00 | PAGO |
11/09/2023 | 11090001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 5.054,38 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.078,04 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 15.989,40 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.808,18 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA ? PAIC INTEGRAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.147,10 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090006 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 7.240,40 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090007 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 3.969,95 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090008 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 2.843,20 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090009 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEAEE, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 843,96 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090010 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023-001. | 676,48 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090011 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 53.735,20 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01080059 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 03, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINÓPOLE /CE, CONFORME CONTRATO Nº 31050001/2023. 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 111.454,93 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 08090006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 10.021,42 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 08090005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 11.565,01 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 08090004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 14.594,15 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 08090003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 10.030,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 08090002 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 14.128,05 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 08090012 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS. | 5.808,94 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 08090011 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 6.920,95 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 08090010 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 16.108,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090065 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 2.325,65 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01080061 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 17.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080060 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 8.920,00 | PAGO |
11/09/2023 | 06090002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 06090001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CUMPRINDO AGENDA NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080063 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 13.020,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080062 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080064 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080065 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080067 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 10.660,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080066 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 12.453,40 | PAGO |
11/09/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
11/09/2023 | 01080069 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 13.910,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080068 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 4.420,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080071 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 7.670,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080070 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 24.377,20 | PAGO |
11/09/2023 | 31080003 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 588.443,66 | PAGO |
11/09/2023 | 01080073 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 4.260,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080072 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 7.190,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES | 3.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 2.330,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 18.191,06 | PAGO |
11/09/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 58.157,60 | PAGO |
11/09/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 4.703,27 | PAGO |
11/09/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 110.336,58 | PAGO |
11/09/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR COMISSIONADOS. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 2.730,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 8.877,74 | PAGO |
11/09/2023 | 01080076 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 24.011,90 | PAGO |
11/09/2023 | 01080075 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 38.322,47 | PAGO |
11/09/2023 | 01080074 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 43.813,08 | PAGO |
11/09/2023 | 01080085 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 2.790,67 | PAGO |
11/09/2023 | 01080084 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 74.015,60 | PAGO |
11/09/2023 | 01080083 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 2.070,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080082 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 63.785,40 | PAGO |
11/09/2023 | 01080081 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 37.960,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080080 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080079 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 25.344,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080078 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 16.500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080077 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 22.077,20 | PAGO |
11/09/2023 | 01090065 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 2.325,65 | PAGO |
11/09/2023 | 01080086 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 20.550,60 | PAGO |
11/09/2023 | 01080097 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 11.902,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080096 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080095 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 6.877,20 | PAGO |
11/09/2023 | 01080094 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 4.000,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080093 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 12.698,70 | PAGO |
11/09/2023 | 01080092 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080091 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.750,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080090 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 12.265,80 | PAGO |
11/09/2023 | 01080089 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080088 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 7.920,00 | PAGO |
11/09/2023 | 01080087 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 15.690,00 | PAGO |
08/09/2023 | 08090001 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS. | 11.056,79 | EMPENHADO |
08/09/2023 | 08090002 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 14.128,05 | EMPENHADO |
08/09/2023 | 08090003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 10.030,50 | EMPENHADO |
08/09/2023 | 08090004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 14.594,15 | EMPENHADO |
08/09/2023 | 08090005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 11.565,01 | EMPENHADO |
08/09/2023 | 08090006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 10.021,42 | EMPENHADO |
08/09/2023 | 08090007 | ALESSANDRA RODRIGUES DE MESQUITA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMRNTO SOCIAL,JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 4.752,00 | EMPENHADO |
08/09/2023 | 08090008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 5.668,73 | EMPENHADO |
08/09/2023 | 08090009 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 10.330,57 | EMPENHADO |
08/09/2023 | 08090010 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 16.108,00 | EMPENHADO |
08/09/2023 | 08090011 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 6.920,95 | EMPENHADO |
08/09/2023 | 08090012 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS. | 5.808,94 | EMPENHADO |
08/09/2023 | 08090013 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.241,81 | EMPENHADO |
08/09/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 18.078,55 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 2.157,35 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 5.336,53 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | PAGO |
08/09/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | PAGO |
08/09/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 18.078,55 | PAGO |
08/09/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 2.157,35 | PAGO |
08/09/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 5.336,53 | PAGO |
06/09/2023 | 06090001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 7.612,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 06090001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CUMPRINDO AGENDA NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 06090001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CUMPRINDO AGENDA NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 361,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03070133 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01080039 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03070134 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01080040 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01080170 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 770,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03070135 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA JULHO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01080041 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03070136 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JULHO 2023. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
06/09/2023 | 01080058 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 109.857,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
06/09/2023 | 03080006 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 4.074,10 | PAGO |
06/09/2023 | 01080008 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 52.390,51 | PAGO |
06/09/2023 | 01080007 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 92.452,01 | PAGO |
06/09/2023 | 01080170 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 770,00 | PAGO |
06/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
05/09/2023 | 05090001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - EJA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 129,73 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090002 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 5.589,70 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090003 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - AEE, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 235,47 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM. VALE DO ACARAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 22.06.0001/2023. | 24.878,70 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090005 | BENEDITO PEREIRA MIRANDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM RESTAURAÇÃO DE 8 (OITO) QUADROS BRANCOS PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA SEDE: PADRE JOSÉ ROBERTO, JOÃO RICARDO E AS DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ESCOLA CHICO CRUZ E DA LOCALIDADE DA BOA VISTA ESCOLA DR. VICENTE ARRUDA SITUADAS NESTE MUNICIPIO. | 1.240,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090006 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE 20 HORAS PARA CONSELHEIROS DE DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MARTINOPOLE-CE SOB A ESCUTA PROTEGIDA -LEI Nº 13.431/2017 COM OBJETIVO DE FORTALECER A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO E DEFESA NA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FLUXO E PROTOCOLO. | 7.450,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090007 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.540,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 01080042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.112,12 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 4,16 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01090105 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. | 134.929,88 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080058 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 109.857,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 76.917,78 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01090011 | LINEAR LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº31.05.001/23SDR | 12.051,70 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 3.207,60 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 12.188,81 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 26.958,29 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 04090002 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | QUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE - CE. | 6.361,50 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01090002 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 31.05.001/SSA. | 3.598,10 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080147 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS E EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. COMP. AGOSTO/23. | 2.468,50 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080140 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 17.957,80 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 134,10 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 5.921,01 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080047 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 28.925,35 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 437,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 5.812,61 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA MAIO/2023. | 808,06 | PAGO |
05/09/2023 | 04090003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04090001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
05/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 4,16 | PAGO |
05/09/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA MAIO/2023. | 835,00 | PAGO |
05/09/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA MAIO/2023. | 206,70 | PAGO |
05/09/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. COMPETENCIA MAIO/2023. | 103,38 | PAGO |
05/09/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA JUNHO/23. | 67,39 | PAGO |
05/09/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA MAIO/2023. | 290,35 | PAGO |
05/09/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA MAIO/2023. | 3.385,42 | PAGO |
05/09/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
05/09/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF). COMPETENCIA MAIO/2023. | 895,49 | PAGO |
05/09/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. COMPETENCIA JUNHO/23. | 208,50 | PAGO |
05/09/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. COMPETENCIA MAIO/2023. | 1.132,14 | PAGO |
05/09/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE. COMPETENCIA JUNHO/23. | 33,59 | PAGO |
05/09/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE. COMPETENCIA MAIO/2023. | 113,52 | PAGO |
05/09/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF. COMPETENCIA MAIO/2023. | 312,96 | PAGO |
05/09/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE). COMPETENCIA JUNHO/23. | 172,98 | PAGO |
05/09/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE). COMPETENCIA MAIO/2023. | 462,23 | PAGO |
05/09/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA MAIO/2023. | 103,35 | PAGO |
05/09/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO/2023. | 103,58 | PAGO |
05/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 437,00 | PAGO |
05/09/2023 | 01080057 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: AGOSTO/2023. | 5.700,00 | PAGO |
04/09/2023 | 04090001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 54.382,60 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090002 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | QUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE - CE. | 6.361,50 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04090001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090004 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04090002, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/24, JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ. | 100,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090005 | JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04090003, EM FAVOR DA SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/24, JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ. | 70,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090006 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04090004, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/24, JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090007 | DAVID MENDES DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº04090005, EM FAVOR DO CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO DA SECRETARÍA DE SAÚDE, O SR.DAVID MENDES DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA DE VERIFICAÇÃO DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS-CANDIDATOS, NAS URNAS E ENTREGA DAS URNAS DE TREINAMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090008 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº04090006, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA DE VERIFICAÇÃO DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS-CANDIDATOS, NAS URNAS E ENTREGA DAS URNAS DE TREINAMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090009 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 30.09.001/2023-PP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATENDA POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE,DISPONDO DE CONSULTORIOS MÉDICOS E DE CORPO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESPECIALIZADIOS NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS,E QUE POSSA ATENDER EM FORMA DE MULTIRÃO OU FULL SERVICE, COM POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTOS EM LOCAIS REMOTOS OU DE DIFICIL ACESSO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.06.005/2022 | 2.028,27 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 01080027 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: AGOSTO/2023. | 23.598,81 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04090001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 105,22 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 1,56 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01090010 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 31.05.001/23SDU | 21.292,12 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 31080004 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 11º MEDIÇÃO. | 213.597,88 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090006 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04090004, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/24, JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090005 | JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04090003, EM FAVOR DA SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/24, JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ. | 70,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090004 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04090002, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/24, JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ. | 100,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090007 | DAVID MENDES DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº04090005, EM FAVOR DO CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO DA SECRETARÍA DE SAÚDE, O SR.DAVID MENDES DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA DE VERIFICAÇÃO DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS-CANDIDATOS, NAS URNAS E ENTREGA DAS URNAS DE TREINAMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01090009 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 31.05.001/23FUN | 9.102,40 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03080006 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 4.074,10 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080008 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 52.390,51 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080007 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 92.452,01 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090008 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº04090006, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA DE VERIFICAÇÃO DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS-CANDIDATOS, NAS URNAS E ENTREGA DAS URNAS DE TREINAMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,97 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 14,70 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 105,22 | PAGO |
04/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 1,56 | PAGO |
04/09/2023 | 31080004 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 11º MEDIÇÃO. | 213.597,88 | PAGO |
04/09/2023 | 04090006 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04090004, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/24, JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ. | 35,00 | PAGO |
04/09/2023 | 04090005 | JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04090003, EM FAVOR DA SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. JOHN WESLIY SAMPAIO ALMADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/24, JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ. | 70,00 | PAGO |
04/09/2023 | 04090004 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 04090002, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/24, JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ. | 100,00 | PAGO |
04/09/2023 | 04090007 | DAVID MENDES DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº04090005, EM FAVOR DO CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO DA SECRETARÍA DE SAÚDE, O SR.DAVID MENDES DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA DE VERIFICAÇÃO DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS-CANDIDATOS, NAS URNAS E ENTREGA DAS URNAS DE TREINAMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | PAGO |
04/09/2023 | 12070003 | ICZ GRAVAÇOES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ZE CANTOR PARA APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 10.000,00 | PAGO |
04/09/2023 | 14070001 | M L M FERREIRA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 15.420,00 | PAGO |
04/09/2023 | 04090008 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº04090006, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA DE VERIFICAÇÃO DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS-CANDIDATOS, NAS URNAS E ENTREGA DAS URNAS DE TREINAMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | PAGO |
04/09/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,97 | PAGO |
04/09/2023 | 03070093 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.550,00 | PAGO |
04/09/2023 | 29080001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 13.845,64 | PAGO |
04/09/2023 | 07070004 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 69.185,91 | PAGO |
04/09/2023 | 03070172 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 7.000,00 | PAGO |
04/09/2023 | 02010196 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE AMBULATORIAS E HOSPITALARES DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.06.001/2022. | 45.954,77 | PAGO |
04/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 14,70 | PAGO |
01/09/2023 | 01090001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINÓPOLE /CE, CONFORME CONTRATO Nº 31050001/2023. 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 111.454,93 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090002 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 31.05.001/SSA. | 3.598,10 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 04, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090004 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - SETEMBRO/2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090005 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - SETEMBRO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090006 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - SETEMBRO 2023. | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090007 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - SETEMBRO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090008 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. SETEMBRO 2023. | 25.699,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090009 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 31.05.001/23FUN | 9.102,40 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090010 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 31.05.001/23SDU | 21.292,12 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090011 | LINEAR LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº31.05.001/23SDR | 12.051,70 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090012 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEIO NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. . | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090020 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 114.947,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090013 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090014 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO- 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090015 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090016 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090021 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090022 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090023 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090024 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: SETEMBRO/23. | 1.733,16 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090025 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: SETEMBRO/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.671,84 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 83.486,88 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090028 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 1.727,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 31.710,09 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090030 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 21.280,72 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 33.053,93 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBROO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 3.721,83 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 69,10 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 16.116,86 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 7.051,30 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090036 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202 | 7.840,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090037 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 11.290,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090038 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090039 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. C0MP. SETEMBRO/2023. | 10.800,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090040 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PLANILHAMENTO E ADEQUAÇAO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE PARA O EXERCICIO DE 2024, PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇAO LEGAL: ART 24, INCISO II, C/C.62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇOES. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090041 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 12.07.001/2023-PP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E FITAS PRPOTETORAS DESTINADAS AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 815,42 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090042 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA-TOMADA DE PREÇO Nº 31.05.001/2023TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.020,91 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090043 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.08.001/2023 SRP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E FITAS PRPOTETORAS DESTINADAS AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.007,52 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090044 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090045 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090046 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - SETEMBRO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090047 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - SETEMBRO/2023. | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090048 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - SETEMBRO 2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090049 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - SETEMBRO - 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090050 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 3.444,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 3.556,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090052 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 2.180,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090053 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - SETEMBRO/2023. | 5.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090054 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 770,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090055 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: SETEMBRO/2023. | 5.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090056 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090057 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090058 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.05.001.2021. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090059 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090060 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 7.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090061 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 42.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090062 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090063 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090064 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090065 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 2.325,65 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090066 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040055. | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090067 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 8.920,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090068 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 17.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090069 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 2.260,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090070 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 14.770,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090071 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090072 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090073 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.407,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090074 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 10.660,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090075 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.420,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090076 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 13.910,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090077 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 24.377,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090078 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 7.670,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090079 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.750,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090080 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.260,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090081 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 43.450,73 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090082 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 38.322,47 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090083 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 23.963,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090084 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 22.077,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090085 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 16.948,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090086 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 27.456,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090087 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090088 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 36.904,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090089 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 61.806,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090090 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 2.070,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090091 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 76.315,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090092 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 20.504,40 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090093 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 15.690,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090094 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090095 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.512,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090096 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.265,80 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090097 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090098 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090099 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 12.744,90 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090100 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090101 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 6.877,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090102 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090103 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 11.855,80 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090104 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 7.898,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090105 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. | 134.929,88 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090106 | FUNERARIA PLASFRAN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA.FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA AZEVEDO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. JOSE GLAUBERTO AZEVEDO PEREIRA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090107 | FUNERARIA PLASFRAN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA.FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA AZEVEDO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. ANTONIO JOSÉ AZEVEDO PEREIRA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090108 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060172) | 3.000.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090109 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010162) | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090110 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090111 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090112 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090113 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090114 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030065. | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090115 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090116 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 1.678,18 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090117 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 21.602,71 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090118 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA SETEMBRO/2023 | 16.182,71 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090119 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - SETEMBRO 2023 | 17.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090120 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - SETEMBRO 2023 | 10.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090121 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. COMP.: SETEMBRO/23. | 4.136,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090122 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. SETEMBRO/2023. | 8.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090123 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. SETEMBRO/23. | 6.800,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090124 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, COMP.: SETEMBRO/23. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090125 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. SETEMBRO/2023. | 19.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090126 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. COMP.: SETEMBRO/2023, | 81.478,71 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090127 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. COMP.: SETEMBRO/23, | 45.100,69 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090128 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090129 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090130 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 3.650,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090131 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090132 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090134 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090135 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090136 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090137 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.425,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090138 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090139 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090140 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090141 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090142 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 660,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090143 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 20H, JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090144 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090145 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090146 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090147 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090148 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090149 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090150 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090151 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090152 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090153 | FRANCISCO LUAN SALES CARLOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/23. | 8.300,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090154 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090155 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090156 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090157 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090158 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090159 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 6 (SEIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.900,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090160 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090161 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090162 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090163 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090164 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.210,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090165 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.430,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090166 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.300,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090167 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.550,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090168 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090169 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090170 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090171 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090172 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 3.100,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090173 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.540,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090174 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.900,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090175 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 2.050,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090176 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 1.132,25 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090177 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE SETEMBRO/23. | 792,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090059 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090059 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090043 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.08.001/2023 SRP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E FITAS PRPOTETORAS DESTINADAS AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.007,52 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090042 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA-TOMADA DE PREÇO Nº 31.05.001/2023TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.020,91 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090041 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 12.07.001/2023-PP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E FITAS PRPOTETORAS DESTINADAS AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 815,42 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080154 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. AGOSTO/23. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01060027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 30.921,63 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 198,79 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 6,04 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080155 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, COMP.: AGOSTO/23. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090060 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090060 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080169 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 30080002 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 31.05.001/23SEC | 2.053,55 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01060028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. | 7.953,27 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080026 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - AGOSTO 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 82,31 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090058 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.05.001.2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090058 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.05.001.2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 28080002 | CENTRO DE REABILITACAO FUNCIONAL DO CEARA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE SR. FRANCISCO SILAS DIAS SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ACOMPANHADA POR PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01060029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. | 8.542,96 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 29080001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 13.845,64 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 47,14 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090063 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090063 | XCONTROL CONSULTORIA EM TEC. DA INFOR. E CONTROL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05.04.001.2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 30080001 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 31.05.001/23SAS | 4.460,40 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 18080003 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO, REPARO NOS EQUIPAMENTOS DE FERRAGEM DA PRAÇA QUE FUNCIONA COMO BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, | 490,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01060031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. | 1.518,64 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080054 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01060027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA JULHO/2023. | 25.784,63 | PAGO |
01/09/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 198,79 | PAGO |
01/09/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 6,04 | PAGO |
01/09/2023 | 15080001 | F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL E ADM MUNIC | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES PARA GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTENCENTE , PRESTADO AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAL, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TAREFAS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, COM FECHAMENTO DE FOLHA MENSAL, GERAÇÃO DO SIM JUNTO AO TCE E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA CORRETO, FUNCIONAMENTO DE SETOR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
01/09/2023 | 05050003 | CLARA REBECA C. DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APERFEIÇOAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.500,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01080051 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01080052 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01060028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. COMPETENCIA JULHO/2023. | 8.246,25 | PAGO |
01/09/2023 | 01080055 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
01/09/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 82,31 | PAGO |
01/09/2023 | 03070125 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
01/09/2023 | 03070124 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.439,64 | PAGO |
01/09/2023 | 03070123 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
01/09/2023 | 03070121 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
01/09/2023 | 03070178 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
01/09/2023 | 31080005 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CO A COMPANHAMENTO ANESTESICO E SEDAÇÃO NO PACIENTE SAMUEL DAMASCENO SOUSA, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 650,00 | PAGO |
01/09/2023 | 03070096 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
01/09/2023 | 03070094 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
01/09/2023 | 03070092 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.430,00 | PAGO |
01/09/2023 | 03070091 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 900,00 | PAGO |
01/09/2023 | 03070090 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.500,00 | PAGO |
01/09/2023 | 03070089 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.050,00 | PAGO |
01/09/2023 | 03070087 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.400,00 | PAGO |
01/09/2023 | 03070088 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.650,00 | PAGO |
01/09/2023 | 31070003 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM ACOMPANHAMENTO E IMPUGNAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTARIA PREVIDENCIÁRIA, ORIUNDAS DA PAF NO 11234-721.4666/2023-10, LEVANTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 7.200,00 | PAGO |
01/09/2023 | 03070171 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, JUTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TAREFAS PERTINENTES AO SETOR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSORIAIS MENSAIS DECLARAÇÕES, EMISSÃO DAS GUIAS DE PAGAMENTOS ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E NÃO PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.250,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01060029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. COMPETENCIA JULHO/2023. | 8.116,61 | PAGO |
01/09/2023 | 31080002 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 31080002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA REGIONAL NO CEARA. | 250,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01080056 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
01/09/2023 | 03070006 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | PAGO |
01/09/2023 | 05010004 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - JANEIRO 2023 | 3.360,00 | PAGO |
01/09/2023 | 12070011 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01080002 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202 | 7.840,00 | PAGO |
01/09/2023 | 21070002 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | PAGO |
01/09/2023 | 03070007 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | PAGO |
01/09/2023 | 15050010 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01030009 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - MARÇO 2023 | 7.840,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01020045 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - FEVEREIRO 2023 | 7.840,00 | PAGO |
01/09/2023 | 02010066 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - DEZEMBRO 2022 | 3.360,00 | PAGO |
01/09/2023 | 02010065 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - DEZEMBRO 2022 | 7.840,00 | PAGO |
01/09/2023 | 05010003 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - JANEIRO 2023 | 7.840,00 | PAGO |
01/09/2023 | 31080001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIA INTERESTADUAL ATRAVES DA PORTARIA Nº. 31080001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA CUSTIAR VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 1.500,00 | PAGO |
01/09/2023 | 15050011 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | PAGO |
01/09/2023 | 02050187 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | PAGO |
01/09/2023 | 02050186 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01030008 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - MARÇO 2023 | 3.360,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01020044 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - FEVEREIRO 2023 | 3.360,00 | PAGO |
01/09/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 47,14 | PAGO |
01/09/2023 | 18080003 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO, REPARO NOS EQUIPAMENTOS DE FERRAGEM DA PRAÇA QUE FUNCIONA COMO BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, | 490,00 | PAGO |
01/09/2023 | 01060031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. COMPETENCIA JULHO/2023. | 1.185,27 | PAGO |
01/09/2023 | 01080053 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
31/08/2023 | 31080001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIA INTERESTADUAL ATRAVES DA PORTARIA Nº. 31080001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA CUSTIAR VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080002 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 31080002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA REGIONAL NO CEARA. | 250,00 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080003 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 588.443,66 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080004 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 11º MEDIÇÃO. | 213.597,88 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080005 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CO A COMPANHAMENTO ANESTESICO E SEDAÇÃO NO PACIENTE SAMUEL DAMASCENO SOUSA, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 650,00 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 01080061 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080060 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 8.920,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080054 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080063 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 13.020,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080062 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080064 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080065 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 907,20 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080067 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 10.660,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080066 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 12.453,40 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080038 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - AGOSTO/2023. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080069 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 13.910,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080068 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 4.420,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 15080001 | F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL E ADM MUNIC | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES PARA GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTENCENTE , PRESTADO AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAL, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TAREFAS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, COM FECHAMENTO DE FOLHA MENSAL, GERAÇÃO DO SIM JUNTO AO TCE E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA CORRETO, FUNCIONAMENTO DE SETOR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 217,10 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 4.154,12 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 972,99 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080071 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 7.670,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080070 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 24.377,20 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080051 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31080003 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.03.001/2023. | 588.443,66 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 226,94 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080073 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 4.260,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080072 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 7.190,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080052 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080175 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. AGOSTO/2023. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080174 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. AGOSTO/2023. | 19.200,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080168 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. COMP.: AGOSTO/23. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 264,75 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010149. | 2.488,79 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. | 113,47 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.330,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 18.191,06 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. | 58.157,60 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 4.703,27 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 110.336,58 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 8.877,74 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080076 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 24.011,90 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080075 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 38.322,47 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080074 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 43.813,08 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080055 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 76,42 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080173 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55.376,72 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080172 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 20.855,84 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080171 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.. | 11.344,64 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31080005 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CO A COMPANHAMENTO ANESTESICO E SEDAÇÃO NO PACIENTE SAMUEL DAMASCENO SOUSA, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 901,93 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 169,51 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080085 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 2.790,67 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080084 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 74.015,60 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080083 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 2.070,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080082 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 63.785,40 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080081 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 37.960,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080080 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080079 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 25.344,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080078 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080077 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 22.077,20 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31070003 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM ACOMPANHAMENTO E IMPUGNAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTARIA PREVIDENCIÁRIA, ORIUNDAS DA PAF NO 11234-721.4666/2023-10, LEVANTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080056 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080012 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080011 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080010 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31080002 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 31080002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA REGIONAL NO CEARA. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070171 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, JUTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TAREFAS PERTINENTES AO SETOR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSORIAIS MENSAIS DECLARAÇÕES, EMISSÃO DAS GUIAS DE PAGAMENTOS ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E NÃO PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.250,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31080001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIA INTERESTADUAL ATRAVES DA PORTARIA Nº. 31080001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA CUSTIAR VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080176 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.944,80 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080086 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 20.550,60 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 340,41 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) | 616,86 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 113,47 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 113,47 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080098 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 7.920,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080097 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 11.902,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080096 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080095 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 6.877,20 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080094 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080093 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 12.698,70 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080092 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080091 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080090 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 12.265,80 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080089 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080088 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 7.920,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080087 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 15.690,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080057 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: AGOSTO/2023. | 5.700,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080053 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.335,16 | PAGO |
31/08/2023 | 01080013 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 3.444,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
31/08/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 217,10 | PAGO |
31/08/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 4.154,12 | PAGO |
31/08/2023 | 01080014 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 3.556,00 | PAGO |
31/08/2023 | 01080004 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA JULHO 2023. | 134.928,81 | PAGO |
31/08/2023 | 21080001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINÓPOLE /CE, CONFORME CONTRATO Nº 31050001/2023. | 111.454,93 | PAGO |
31/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | PAGO |
31/08/2023 | 18080002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 5.152,12 | PAGO |
31/08/2023 | 03070032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 79.158,41 | PAGO |
31/08/2023 | 01080005 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. | 25.699,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 2.886,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 76,42 | PAGO |
31/08/2023 | 01080016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02001/20221. | 1.486,31 | PAGO |
31/08/2023 | 03070034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 7.957,27 | PAGO |
31/08/2023 | 03070120 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070177 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 20H, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 770,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070119 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070118 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070117 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070116 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070115 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.620,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070114 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070113 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070112 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070111 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070109 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070108 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.500,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070107 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.300,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070106 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070105 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070104 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.210,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070103 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.540,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070102 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070101 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.200,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070100 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070099 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.680,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070098 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.425,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070097 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070095 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
31/08/2023 | 01080015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 66.552,00 | PAGO |
31/08/2023 | 01080012 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | PAGO |
31/08/2023 | 01080011 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | PAGO |
31/08/2023 | 01080010 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 26.188,31 | PAGO |
31/08/2023 | 01080006 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: AGOSTO/2023. | 1.600,00 | PAGO |
31/08/2023 | 03070039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 203,94 | PAGO |
31/08/2023 | 03070038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.320,42 | PAGO |
31/08/2023 | 03070037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 13.613,92 | PAGO |
31/08/2023 | 03070040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 4.215,20 | PAGO |
31/08/2023 | 04080007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 12.380,68 | PAGO |
31/08/2023 | 04080006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 12.932,25 | PAGO |
30/08/2023 | 30080001 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 31.05.001/23SAS | 4.460,40 | EMPENHADO |
30/08/2023 | 30080002 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 31.05.001/23SEC | 2.053,55 | EMPENHADO |
30/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 4.361,64 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 21,82 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 21080001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINÓPOLE /CE, CONFORME CONTRATO Nº 31050001/2023. | 111.454,93 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01080006 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: AGOSTO/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 4.361,64 | PAGO |
30/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 21,82 | PAGO |
30/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | | PAGO |
29/08/2023 | 29080001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 13.845,64 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 01080005 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. | 25.699,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01080139 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - AGOSTO 2023 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01080016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01080142 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01080141 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01080015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 21080002 | FRANCISCO PAULO AVELINO FELIX | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO PRESTADO COM REPAROS,PINTURA E SOLDA NO TRAVESSÃO DA QUADRA DE VOLEI VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 520,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28080001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 28080001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE SOLENIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA ADESÃO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | PAGO |
29/08/2023 | 29080004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | PAGO |
29/08/2023 | 05060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 79.112,23 | PAGO |
29/08/2023 | 29080003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
29/08/2023 | 29080002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
29/08/2023 | 22080001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023. | 66.554,50 | PAGO |
29/08/2023 | 22060004 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 71.472,45 | PAGO |
29/08/2023 | 03070002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 76.465,10 | PAGO |
29/08/2023 | 04080003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 39.979,35 | PAGO |
29/08/2023 | 05060001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 51.450,70 | PAGO |
29/08/2023 | 14060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 66.090,30 | PAGO |
29/08/2023 | 22080002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023. | 52.901,30 | PAGO |
29/08/2023 | 28060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 19.183,86 | PAGO |
29/08/2023 | 03070122 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | PAGO |
29/08/2023 | 22060003 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 47.196,40 | PAGO |
29/08/2023 | 07070014 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 53.856,50 | PAGO |
29/08/2023 | 03070001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 50.298,50 | PAGO |
28/08/2023 | 28080001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 28080001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE SOLENIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA ADESÃO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080002 | CENTRO DE REABILITACAO FUNCIONAL DO CEARA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE SR. FRANCISCO SILAS DIAS SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ACOMPANHADA POR PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 9.500,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 6.252,30 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 28080001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE SOLENIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA ADESÃO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01080028 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 1,56 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01080002 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202 | 7.840,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 1,56 | PAGO |
25/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 44,16 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 27,08 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 22080002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023. | 52.901,30 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 22080001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023. | 66.554,50 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 44,16 | PAGO |
25/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
25/08/2023 | 03080008 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.760,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 27,08 | PAGO |
25/08/2023 | 18080001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO PUBLICO JOSE TELESFORO SITUADA NA LAGOA DO CURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 145,00 | PAGO |
25/08/2023 | 17070002 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | PAGO |
25/08/2023 | 04080004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 18.400,00 | PAGO |
25/08/2023 | 04080003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 6.800,00 | PAGO |
25/08/2023 | 04080005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 13.713,36 | PAGO |
24/08/2023 | 01080138 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 03080008 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.760,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 18080001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO PUBLICO JOSE TELESFORO SITUADA NA LAGOA DO CURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 145,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 22080003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 22080001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA APRECE NA SEDE DA ENTIDADE PARA DISCUTIR A RESPEITO DA CRISE FINANCEIRA NOS MUNICIPIOS E AS AÇÕES A SEREM REALIZADAS PARA ENFRENTAMENTO Á SITUAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE). | 400,00 | PAGO |
24/08/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 176.207,45 | PAGO |
23/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 7,40 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 14070003 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMPETENCIA JULHO/23. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 03070161 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 03070161 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 03070161 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 14070004 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 03070162 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 03070162 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 03070162 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 14070005 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 03070163 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 03070163 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 03070163 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 7,40 | PAGO |
23/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
23/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
22/08/2023 | 22080001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023. | 66.554,50 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023. | 52.901,30 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 22080001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA APRECE NA SEDE DA ENTIDADE PARA DISCUTIR A RESPEITO DA CRISE FINANCEIRA NOS MUNICIPIOS E AS AÇÕES A SEREM REALIZADAS PARA ENFRENTAMENTO Á SITUAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE). | 400,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080004 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E GELAGUAS PERTENCENTE A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 4.325,84 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080005 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E FREZZER PERTENCENTE A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 21.03.001/2023 - 03 | 4.330,16 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080006 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E GELADEIRAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.302,14 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080007 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 21.03.01/2023-04 | 4.308,59 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 22080001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA APRECE NA SEDE DA ENTIDADE PARA DISCUTIR A RESPEITO DA CRISE FINANCEIRA NOS MUNICIPIOS E AS AÇÕES A SEREM REALIZADAS PARA ENFRENTAMENTO Á SITUAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE). | 400,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 03070138 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE JULHO/2023 | 2.830,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,49 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 18080002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 11.152,12 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 03070131 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.410,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 03070140 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.480,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 03070139 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 03070141 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.884,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 03070126 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | PAGO |
22/08/2023 | 11080001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03040012023002. | 4.226,98 | PAGO |
22/08/2023 | 03080005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 10.000,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,49 | PAGO |
22/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
22/08/2023 | 18080002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 6.000,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070127 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | PAGO |
22/08/2023 | 11080007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023003. | 4.002,22 | PAGO |
22/08/2023 | 11080005 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/2023. | 4.066,10 | PAGO |
21/08/2023 | 21080001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINÓPOLE /CE, CONFORME CONTRATO Nº 31050001/2023. | 111.454,93 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080002 | FRANCISCO PAULO AVELINO FELIX | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO PRESTADO COM REPAROS,PINTURA E SOLDA NO TRAVESSÃO DA QUADRA DE VOLEI VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 520,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 01080029 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - AGOSTO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 11080001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03040012023002. | 4.226,98 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 10080001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 100.257,98 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01080030 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - AGOSTO/2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 11080007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023003. | 4.002,22 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 11080008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023031. | 6.689,77 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 11080003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23FMS | 4.260,70 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01080031 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - AGOSTO 2023. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 11080006 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 5.099,91 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 11080002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADASTRO UNICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 2.836,58 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01080032 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - AGOSTO - 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 11080005 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/2023. | 4.066,10 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 16080001 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NOS BANHEIROS DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 260,00 | PAGO |
21/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
21/08/2023 | 10080001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 100.257,98 | PAGO |
21/08/2023 | 11080008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023031. | 6.689,77 | PAGO |
21/08/2023 | 12070003 | ICZ GRAVAÇOES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ZE CANTOR PARA APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 80.000,00 | PAGO |
21/08/2023 | 11080006 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 5.099,91 | PAGO |
18/08/2023 | 18080001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO PUBLICO JOSE TELESFORO SITUADA NA LAGOA DO CURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 145,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 11.152,12 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080003 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO, REPARO NOS EQUIPAMENTOS DE FERRAGEM DA PRAÇA QUE FUNCIONA COMO BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, | 490,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 01080145 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01080144 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 16080001 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NOS BANHEIROS DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 260,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03070157 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 1.884,44 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,92 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01080143 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03070158 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03070159 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01080146 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03070160 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03040192 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | PAGO |
18/08/2023 | 02050084 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA MAIO 2023 | 5.500,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03040192 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 1.884,44 | PAGO |
18/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,92 | PAGO |
18/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
18/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
18/08/2023 | 03070179 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - JULHO/2023 | 5.026,56 | PAGO |
18/08/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | PAGO |
18/08/2023 | 03070180 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
18/08/2023 | 28070005 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 744,10 | PAGO |
18/08/2023 | 28070003 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 9.895,50 | PAGO |
18/08/2023 | 28070004 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 967,50 | PAGO |
18/08/2023 | 03040195 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | PAGO |
18/08/2023 | 03040195 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | PAGO |
18/08/2023 | 03070150 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - JULHO 2023 | 17.500,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03070149 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - JULHO 2023 | 10.200,00 | PAGO |
18/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
18/08/2023 | 03070181 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
18/08/2023 | 03040194 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | PAGO |
18/08/2023 | 03040194 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | PAGO |
18/08/2023 | 29050012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 6.758,60 | PAGO |
18/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
18/08/2023 | 03070182 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
18/08/2023 | 03040193 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03040193 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | PAGO |
17/08/2023 | 01080013 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080014 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 3.556,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
17/08/2023 | 02060001 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. | 2.180,00 | PAGO |
17/08/2023 | 03070186 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. | 2.180,00 | PAGO |
16/08/2023 | 16080001 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NOS BANHEIROS DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 260,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 1,56 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 5,67 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 279,00 | PAGO |
16/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 1,56 | PAGO |
16/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 5,67 | PAGO |
16/08/2023 | 07080005 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 777,00 | PAGO |
16/08/2023 | 03040115 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | PAGO |
16/08/2023 | 10080002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N.10080001, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO EM ALUSÃO DO MÊS CONSIDERADO E NOMEADO SIMBOLICAMENTE DA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL. | 110,00 | PAGO |
15/08/2023 | 15080001 | F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL E ADM MUNIC | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES PARA GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTENCENTE , PRESTADO AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAL, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TAREFAS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, COM FECHAMENTO DE FOLHA MENSAL, GERAÇÃO DO SIM JUNTO AO TCE E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA CORRETO, FUNCIONAMENTO DE SETOR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 15080002 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 114.935,00 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,68 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080034 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - AGOSTO/2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080035 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080036 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 07080005 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 777,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080037 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,68 | PAGO |
14/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 12,51 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03080003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.393,97 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03080002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 5.059,80 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 16.714,20 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03080004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.888,20 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 12,51 | PAGO |
14/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
14/08/2023 | 28070002 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 3.527,40 | PAGO |
14/08/2023 | 28070001 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 4.774,15 | PAGO |
14/08/2023 | 03080002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 5.059,80 | PAGO |
14/08/2023 | 03080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 16.714,20 | PAGO |
14/08/2023 | 28070006 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.106,70 | PAGO |
14/08/2023 | 03080003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.393,97 | PAGO |
14/08/2023 | 03080004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.888,20 | PAGO |
11/08/2023 | 11080001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03040012023002. | 4.226,98 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADASTRO UNICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 2.836,58 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23FMS | 4.260,70 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 3.262,95 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080005 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/2023. | 4.066,10 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080006 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/23. | 5.099,91 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080007 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023003. | 4.002,22 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080008 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030400012023031. | 6.689,77 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.001/20231. | 4.053,61 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 500,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 09080002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SDS | 5.405,34 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 09080001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 4.618,63 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01060073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.700,60 | PAGO |
11/08/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES. | 500,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01060074 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 87.400,92 | PAGO |
11/08/2023 | 03070110 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JULHO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 02, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
11/08/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
11/08/2023 | 01060075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 4.993,30 | PAGO |
11/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
11/08/2023 | 01060077 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02001/20221. | 15.528,24 | PAGO |
11/08/2023 | 01060076 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 23.364,99 | PAGO |
11/08/2023 | 29050012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 979,18 | PAGO |
11/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
11/08/2023 | 07070019 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.049,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01060082 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 4.839,80 | PAGO |
10/08/2023 | 10080001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 100.257,98 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N.10080001, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO EM ALUSÃO DO MÊS CONSIDERADO E NOMEADO SIMBOLICAMENTE DA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL. | 110,00 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080019 | C MOURAO DE PAIVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SAD. | 3.621,46 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23AD. | 6.147,05 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 34.306,82 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 15.514,99 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 2.419,99 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 8.256,58 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 08080005 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB | 18.410,11 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080004 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA JULHO 2023. | 134.928,81 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 08080004 | LINEAR LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023005 - VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. | 18.806,76 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.572,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 08080008 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO VOLARE V6 DE PLACA: HYC-7612 | 8.653,37 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 08080007 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA: NUT-0749 | 8.351,59 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 08080006 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO VOLARE V8L DE PLACA: PNW-3591 | 9.392,75 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080007 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 9.407,46 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 3.578,20 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080025 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS. | 4.865,99 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080024 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 11.614,60 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080023 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.176,31 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080022 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 5.435,89 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080021 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 15.042,65 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080020 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SAS. | 8.908,28 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080015 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 4.312,05 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080016 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 9.111,45 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23ASE. | 7.856,05 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 08080003 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 8.032,64 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 08080002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 2.374,44 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 08080001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 5.522,23 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080009 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETAS E SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO MARTINOPOLE, E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO SEMESTRAL (1º SEM/2023) A FIM DE APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DO SETOR. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 10080002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N.10080001, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO EM ALUSÃO DO MÊS CONSIDERADO E NOMEADO SIMBOLICAMENTE DA PRIMEIRA INFANCIA, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL. | 110,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 07080004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 6.734,22 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070042 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 17.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070041 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 8.920,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070044 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 13.020,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070045 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070046 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070048 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 11.408,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070047 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.847,20 | PAGO |
10/08/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 34.306,82 | PAGO |
10/08/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 15.514,99 | PAGO |
10/08/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 2.419,99 | PAGO |
10/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 8.256,58 | PAGO |
10/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | | PAGO |
10/08/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
10/08/2023 | 03070050 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 15.730,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070049 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 2.600,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070052 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.670,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070051 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 24.817,20 | PAGO |
10/08/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.572,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070054 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 4.260,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070053 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 6.750,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.330,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS. COMPETENCIA JULHO/23. | 20.089,59 | PAGO |
10/08/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. COMPETENCIA JULHO/23. | 57.092,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.452,25 | PAGO |
10/08/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS. COMPETENCIA JULHO/23. | 121.631,22 | PAGO |
10/08/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO/23 | 2.730,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO/23. | 4.150,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070057 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 23.800,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070056 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 42.919,34 | PAGO |
10/08/2023 | 03070055 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 44.290,66 | PAGO |
10/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES. | 3.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070066 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.640,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070065 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 75.793,35 | PAGO |
10/08/2023 | 03070064 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 2.070,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070063 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 63.299,20 | PAGO |
10/08/2023 | 03070062 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 35.848,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070061 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070060 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 26.400,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070059 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 16.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070058 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 22.517,20 | PAGO |
10/08/2023 | 01060078 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 32.165,44 | PAGO |
10/08/2023 | 01060080 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 6.287,48 | PAGO |
10/08/2023 | 01060079 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 255,60 | PAGO |
10/08/2023 | 01060081 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 15.817,91 | PAGO |
10/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
10/08/2023 | 03070079 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.920,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070078 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 11.902,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070077 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070076 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.363,40 | PAGO |
10/08/2023 | 03070075 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 4.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070074 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.925,36 | PAGO |
10/08/2023 | 03070073 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070072 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.750,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070071 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.312,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070070 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.920,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070069 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070068 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 15.910,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070067 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 23.329,20 | PAGO |
10/08/2023 | 01080009 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETAS E SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO MARTINOPOLE, E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO SEMESTRAL (1º SEM/2023) A FIM DE APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DO SETOR. | 7.200,00 | PAGO |
10/08/2023 | 07080004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 6.734,22 | PAGO |
10/08/2023 | 07070012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 9.358,35 | PAGO |
10/08/2023 | 07070011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 6.073,12 | PAGO |
10/08/2023 | 06070002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 2.463,56 | PAGO |
10/08/2023 | 29050024 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 2.441,89 | PAGO |
09/08/2023 | 09080001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 4.618,63 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 09080002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SDS | 5.405,34 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 07080012 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 5.025,87 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03080005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 21.589,83 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080023 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO MBENZ ATRON DE PLACA: PMT-8279 | 19.871,48 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080022 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO VW CONSTELLATION 26.280 DE PLACA:PMT-9079. | 21.151,25 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03070110 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JULHO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 02, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 07080003 | NP & S COMERCIO E SERV. DE EQUIP. AGRICOLA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE CANOS DE PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 7.650,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 35.690,80 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080014 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004. - VEICULO FIAT TORO DE PLACA PMY-1922. | 9.563,80 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080013 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINO DE PLACA PMX-8032. | 4.920,33 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080012 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINO DE PLACA PMX-8582. | 4.702,82 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080011 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINA DE PLACA SAW-5F60. | 6.062,42 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080010 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO SAVEIRO DE PLACA HXG-8767. | 4.107,73 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080009 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO SAVEIRO DE PLACA PMG-3197. | 4.896,97 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 07080011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 6.469,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 07080010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 5.050,95 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 07080009 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 9.853,72 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 07080008 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS. | 5.766,64 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03070122 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080002 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023002 | 49.784,40 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 46.779,35 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 07080018 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 7.646,40 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 07080017 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 4.362,98 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 13.713,36 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 15.898,60 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 05050004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 297,76 | PAGO |
09/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 11,00 | PAGO |
09/08/2023 | 01060072 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
09/08/2023 | 02050057 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
09/08/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
09/08/2023 | 07080003 | NP & S COMERCIO E SERV. DE EQUIP. AGRICOLA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE CANOS DE PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 7.650,00 | PAGO |
09/08/2023 | 05050007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FMS. | 297,76 | PAGO |
09/08/2023 | 05050005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 297,76 | PAGO |
09/08/2023 | 05050006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 6.699,60 | PAGO |
09/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
09/08/2023 | 05050009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23PAB. | 1.191,04 | PAGO |
09/08/2023 | 05050008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23MAC. | 744,40 | PAGO |
09/08/2023 | 05050010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIDO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23SDS. | 446,64 | PAGO |
09/08/2023 | 05050011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.0001SDS. | 744,40 | PAGO |
08/08/2023 | 08080001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 5.522,23 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 2.374,44 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080003 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 8.032,64 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080004 | LINEAR LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOVLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023005 - VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG. | 18.806,76 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080005 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB | 18.410,11 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080006 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO VOLARE V8L DE PLACA: PNW-3591 | 9.392,75 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080007 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA: NUT-0749 | 8.351,59 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 08080008 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO VOLARE V6 DE PLACA: HYC-7612 | 8.653,37 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,92 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 04080024 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023002. | 8.155,20 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 04080021 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023003. | 13.688,80 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 04080020 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003 - VEICULO FIAT TORO DE PLACA:PMY-2632. | 8.341,98 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 04080001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020300012023003 | 36.018,35 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 28070006 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.106,70 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 28070005 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 744,10 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 28070004 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 967,50 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 28070003 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 9.895,50 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 28070002 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 3.527,40 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 28070001 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 4.774,15 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 04080016 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE/ MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA SAW-4D80. | 1.462,56 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 04080015 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20224 - VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA RII-5B14. | 3.566,80 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 04080019 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023001- VEICULO KWID DE PLACA: SAQ-2B31. | 3.981,42 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 04080018 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023001- VEICULO GOL DE PLACA: PNH-0923. | 5.704,65 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 04080017 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023001. VEICULO VW GOL DE PLACA PMC 7381. | 1.462,56 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 04080008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 26.868,86 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 04080007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 18.518,72 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,92 | PAGO |
07/08/2023 | 07080001 | UNITED CAR LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃ PREVENTIVA DO VEICULO CRONOS DE PLACAS SBP9E58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NO CONSELHOR TUTELAR, MANTIDO PELA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 898,10 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080002 | UNITED CAR LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CRONOS DE PLACAS SBP9E58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 772,42 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080003 | NP & S COMERCIO E SERV. DE EQUIP. AGRICOLA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE CANOS DE PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 7.650,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080004 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 6.734,22 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080005 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 777,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 3.578,20 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080007 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 9.407,46 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080008 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS. | 5.766,64 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080009 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 9.853,72 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 5.050,95 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 6.469,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080012 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 5.025,87 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23AD. | 6.147,05 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080014 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23ASE. | 7.856,05 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080015 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 4.312,05 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080016 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 9.111,45 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080017 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 4.362,98 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080018 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 7.646,40 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080019 | C MOURAO DE PAIVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SAD. | 3.621,46 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080020 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SAS. | 8.908,28 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080021 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 15.042,65 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080022 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 5.435,89 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080023 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.176,31 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080024 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 11.614,60 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080025 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS. | 4.865,99 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 279,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 21,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 07080002 | UNITED CAR LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CRONOS DE PLACAS SBP9E58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 772,42 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 07080001 | UNITED CAR LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃ PREVENTIVA DO VEICULO CRONOS DE PLACAS SBP9E58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NO CONSELHOR TUTELAR, MANTIDO PELA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 898,10 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01080001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA JOAQUIM FERREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 101.439,62 | PAGO |
07/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 21,50 | PAGO |
07/08/2023 | 01060149 | FRANCISCA CARLA VERAS VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. TOTAL DE 02 PLANTÕES. | 1.800,00 | PAGO |
07/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
07/08/2023 | 07080001 | UNITED CAR LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃ PREVENTIVA DO VEICULO CRONOS DE PLACAS SBP9E58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NO CONSELHOR TUTELAR, MANTIDO PELA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 898,10 | PAGO |
07/08/2023 | 07080002 | UNITED CAR LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CRONOS DE PLACAS SBP9E58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 772,42 | PAGO |
04/08/2023 | 04080001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020300012023003 | 36.018,35 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080002 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023002 | 49.784,40 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 46.779,35 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 35.690,80 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 13.713,36 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 15.898,60 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 18.518,72 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 26.868,86 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080009 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO SAVEIRO DE PLACA PMG-3197. | 4.896,97 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080010 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO SAVEIRO DE PLACA HXG-8767. | 4.107,73 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080011 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINA DE PLACA SAW-5F60. | 6.062,42 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080012 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINO DE PLACA PMX-8582. | 4.702,82 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080013 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINO DE PLACA PMX-8032. | 4.920,33 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080014 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004. - VEICULO FIAT TORO DE PLACA PMY-1922. | 9.563,80 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080015 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20224 - VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA RII-5B14. | 3.566,80 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080016 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE/ MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA SAW-4D80. | 1.462,56 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080017 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023001. VEICULO VW GOL DE PLACA PMC 7381. | 1.462,56 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080018 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023001- VEICULO GOL DE PLACA: PNH-0923. | 5.704,65 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080019 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023001- VEICULO KWID DE PLACA: SAQ-2B31. | 3.981,42 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080020 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003 - VEICULO FIAT TORO DE PLACA:PMY-2632. | 8.341,98 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080021 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023003. | 13.688,80 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080022 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO VW CONSTELLATION 26.280 DE PLACA:PMT-9079. | 21.151,25 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080023 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO MBENZ ATRON DE PLACA: PMT-8279 | 19.871,48 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080024 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04050012023002. | 8.155,20 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 03070137 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: JULHO/2023. | 23.598,81 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 104,29 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01080001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA JOAQUIM FERREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 101.439,62 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02080003 | ANTONIO TALYS PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA ENDOSCOPIA, NA PACIENTE SRA. IVONE CARNEIRO LIMA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ACOMPANHADA POR PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02080002 | CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO S S LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIROIDE, NO PACIENTE SR. ANTONIO PAIVA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ACOMPANHADA POR PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02080001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02080001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
04/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 104,29 | PAGO |
04/08/2023 | 02080003 | ANTONIO TALYS PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA ENDOSCOPIA, NA PACIENTE SRA. IVONE CARNEIRO LIMA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ACOMPANHADA POR PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 5.000,00 | PAGO |
04/08/2023 | 02080002 | CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO S S LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIROIDE, NO PACIENTE SR. ANTONIO PAIVA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ACOMPANHADA POR PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 4.000,00 | PAGO |
04/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
04/08/2023 | 03080007 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 03080001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETÁRIOS, JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | PAGO |
04/08/2023 | 01060143 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE PERIODO DE JUNHO DE 2023 | 8.300,00 | PAGO |
04/08/2023 | 03070154 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060087) | 900,00 | PAGO |
04/08/2023 | 03070153 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01060110). | 862,00 | PAGO |
03/08/2023 | 03080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 16.714,20 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 5.059,80 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.393,97 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.888,20 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 21.589,83 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080006 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 4.074,10 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080007 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 03080001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETÁRIOS, JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080008 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.760,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03080007 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 03080001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETÁRIOS, JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070152 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070151 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
03/08/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
02/08/2023 | 02080001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02080001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080002 | CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO S S LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIROIDE, NO PACIENTE SR. ANTONIO PAIVA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ACOMPANHADA POR PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080003 | ANTONIO TALYS PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA ENDOSCOPIA, NA PACIENTE SRA. IVONE CARNEIRO LIMA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ACOMPANHADA POR PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02080001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 6,04 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 204,22 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 218,50 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01080003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01080001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060161 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE JUNHO/2023 | 2.376,00 | PAGO |
02/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 6,04 | PAGO |
02/08/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 204,22 | PAGO |
02/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 218,50 | PAGO |
02/08/2023 | 01060165 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.129,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060163 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.502,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060147 | RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.370,00 | PAGO |
02/08/2023 | 15060003 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE-CE, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | PAGO |
02/08/2023 | 15060004 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060139 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE-CE, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060141 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.930,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060148 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060146 | ROGER CATUNDA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO/AUDITOR JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.040,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060140 | JOSÉ FÁBIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.020,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060142 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.020,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060166 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.128,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060164 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 1.724,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01060144 | JAMES SAMPAIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.200,00 | PAGO |
02/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
02/08/2023 | 21060002 | AURICELIA F. BATISTA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1.414,70 METROS DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM FIO 2,5MM E COBERTA EM 1,5MM DESTINADO A ARENINHA PROXIMO A PRAÇA JOSÉ CAETANO. | 17.117,87 | PAGO |
02/08/2023 | 01060167 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.700,00 | PAGO |
01/08/2023 | 01080001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA JOAQUIM FERREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 101.439,62 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080002 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202 | 7.840,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01080001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080004 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA JULHO 2023. | 134.928,81 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080005 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. | 25.699,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080006 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: AGOSTO/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080007 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 92.452,01 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080008 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 52.390,51 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080009 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETAS E SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO MARTINOPOLE, E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO SEMESTRAL (1º SEM/2023) A FIM DE APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DO SETOR. | 7.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080010 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080011 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080012 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: AGOSTO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080013 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 3.444,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080014 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 3.556,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 79.598,40 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 893,28 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080018 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 744,40 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080019 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 2.530,96 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FMS. | 1.191,04 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080021 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23PAB. | 2.382,08 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080022 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIDO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23SDS. | 893,28 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080023 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.0001SDS. | 1.488,80 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080024 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57.366,91 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080025 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.772,10 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080026 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - AGOSTO 2023 | 17.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080027 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: AGOSTO/2023. | 23.598,81 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080028 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080029 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - AGOSTO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080030 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - AGOSTO/2023. | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080031 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - AGOSTO 2023. | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080032 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - AGOSTO - 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080033 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. | 10.800,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080034 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - AGOSTO/2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080035 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080036 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080037 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - AGOSTO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080038 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 - AGOSTO/2023. | 5.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080039 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080040 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080041 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA AGOSTO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 5.112,12 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 76.917,78 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 3.207,60 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 26.958,29 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 12.188,81 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080047 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 28.925,35 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 5.921,01 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 134,10 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 5.812,61 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080051 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080052 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080053 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080054 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080055 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080056 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080057 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: AGOSTO/2023. | 5.700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080058 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 109.857,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080059 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - AGOSTO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 03, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080060 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 8.920,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080061 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 17.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080062 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080063 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 13.020,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080064 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080065 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080066 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 12.453,40 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080067 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 10.660,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080068 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 4.420,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080069 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 13.910,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080070 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 24.377,20 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080071 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 7.670,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080072 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 7.190,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080073 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 4.260,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080074 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 43.813,08 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080075 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 38.322,47 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080076 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 24.011,90 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080077 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 22.077,20 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080078 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 16.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080079 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 25.344,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080080 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080081 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 37.960,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080082 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 63.785,40 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080083 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 2.070,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080084 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 74.015,60 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080085 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 2.790,67 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080086 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 20.550,60 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080087 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 15.690,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080088 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 7.920,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080089 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080090 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 12.265,80 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080091 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080092 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080093 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 12.698,70 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080094 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080095 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 6.877,20 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080096 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080097 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 11.902,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080098 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 7.920,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080099 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080100 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.650,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080101 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.050,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080102 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080103 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080104 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.430,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080105 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.550,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080106 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080107 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080108 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080109 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080110 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.425,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080111 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080112 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080113 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080114 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080115 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.540,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080116 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.210,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080117 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080118 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080119 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080120 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080121 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080122 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080123 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 3.100,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080124 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080125 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080126 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080127 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO QDE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080128 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080129 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080130 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080131 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 20H, JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 770,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080132 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080133 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080134 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080135 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.439,64 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080136 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080137 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080138 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 2.180,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080139 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - AGOSTO 2023 | 10.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080140 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 17.957,80 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080141 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080142 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080143 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080144 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080145 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080146 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080147 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS E EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. COMP. AGOSTO/23. | 2.468,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080148 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE AGOSTO/2023 | 2.396,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080149 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 712,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080150 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. COMP.: AGOSTO/2023. | 3.644,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080151 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. COMP. AGOSTO/2023. | 2.372,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080152 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. COMP.:AGOSTO/2023 | 2.296,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080153 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. COMP.: AGOSTO/23. | 1.695,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080154 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. AGOSTO/23. | 6.800,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080155 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, COMP.: AGOSTO/23. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080156 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080157 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080158 | MORGANA BARROS MENDES DAVI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080159 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080160 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080161 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080162 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080163 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080164 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080165 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 660,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080166 | FRANCISCO LUAN SALES CARLOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/23. | 17.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080167 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A AGOSTO/2023. | 11.790,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080168 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. COMP.: AGOSTO/23. | 4.136,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080169 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080170 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 770,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080171 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.. | 11.344,64 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080172 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 20.855,84 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080173 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55.376,72 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080174 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. AGOSTO/2023. | 19.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080175 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. REF. AGOSTO/2023. | 8.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080176 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 1.944,80 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01080001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.335,16 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 14070008 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A JULHO/2023. | 11.950,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070126 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01060027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 25.784,63 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 6,24 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070127 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 79.158,41 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 2.886,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 31070002 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 25.07.001/2023TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS CHICO MUNDOCA E PADRE JOSE ROBERTO, MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.06.004/2022 | 1.560,52 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070150 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - JULHO 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01060028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. | 8.246,25 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02001/20221. | 1.486,31 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 7.957,27 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070125 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070124 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.439,64 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070123 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070121 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 14070009 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS E EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. COMP. JULHO/23. | 6.537,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070178 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070096 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070094 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070093 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070092 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070091 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 900,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070090 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070089 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070088 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070087 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070120 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070177 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 20H, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 770,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070119 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070118 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070117 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070116 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070115 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070114 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070112 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070111 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070109 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070108 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070107 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070106 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070105 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070104 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070103 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070102 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070113 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070101 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070100 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070099 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070098 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.425,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070097 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070095 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03040115 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01060030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL. | 29,28 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01060029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. | 8.116,61 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 203,94 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.320,42 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 13.613,92 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 26.188,31 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 391,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01060031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. | 1.185,27 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 4.215,20 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 6,24 | PAGO |
01/08/2023 | 24070002 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 10º MEDIÇÃO. | 170.922,20 | PAGO |
01/08/2023 | 03070084 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 85.677,56 | PAGO |
01/08/2023 | 03070083 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 45.943,43 | PAGO |
01/08/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
01/08/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
01/08/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 391,00 | PAGO |
01/08/2023 | 03070085 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: JULHO/2023. | 5.400,00 | PAGO |
31/07/2023 | 31070003 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM ACOMPANHAMENTO E IMPUGNAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTARIA PREVIDENCIÁRIA, ORIUNDAS DA PAF NO 11234-721.4666/2023-10, LEVANTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. | 53.471,16 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070002 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 25.07.001/2023TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS CHICO MUNDOCA E PADRE JOSE ROBERTO, MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.06.004/2022 | 1.560,52 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 03070042 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070041 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 8.920,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070044 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 13.020,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070043 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070045 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070046 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 14070007 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 21070003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.07.001/2023PP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 976,62 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 14070006 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREGÃO Nº 31.05.001/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.262,70 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 24070003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREGÃO Nº 08.03.001/2023TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONFORME CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.504,50 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 10070003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO - TOMADA DE PREÇO Nº 08.03.001.2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 698,52 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 28070007 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO - TOMADA DE PREÇO Nº 31.05.001.2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 698,52 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070048 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 11.408,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070047 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.847,20 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 910,82 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 20070001 | BELNET EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.265,03 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 215,86 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.265,03 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5,84 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070050 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 15.730,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070049 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070179 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - JULHO/2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070052 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.670,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070051 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 24.817,20 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 922,80 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070003 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA JULHO 2023 | 25.699,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070054 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 4.260,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070053 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 228,52 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 20070004 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070180 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 17070002 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. | 53.471,16 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 36.096,97 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.330,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 20.089,59 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. | 57.092,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.452,25 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 121.631,22 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 4.150,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070057 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 23.800,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070056 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 42.919,34 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070055 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 44.290,66 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010149. | 45,46 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.018,10 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 480,61 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. | 114,26 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 20070002 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070181 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 12070010 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.07.001/2023-PP- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES (RAIO-X E ULTRASSONOGRAFIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N°09.06.005/2022. | 1.007,52 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070066 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070065 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 75.793,35 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070064 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 2.070,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070063 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 63.299,20 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070062 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 35.848,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070061 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070060 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 26.400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070059 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070058 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 22.517,20 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC | 1.682,48 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 871,71 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 190,92 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070027 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070026 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070025 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070024 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 20070003 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070182 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070085 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: JULHO/2023. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070079 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.920,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070078 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 11.902,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070077 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070076 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.363,40 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070075 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070074 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.925,36 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070073 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070072 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070071 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.312,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070070 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.920,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070069 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070068 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 15.910,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070067 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 23.329,20 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 345,89 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) | 681,27 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 114,26 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 114,47 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 3.444,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.265,03 | PAGO |
31/07/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 215,86 | PAGO |
31/07/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.265,03 | PAGO |
31/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5,84 | PAGO |
31/07/2023 | 03070022 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 3.556,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
31/07/2023 | 03070003 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA JULHO 2023 | 25.699,00 | PAGO |
31/07/2023 | 31070001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. | 53.471,16 | PAGO |
31/07/2023 | 01030019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 36.096,97 | PAGO |
31/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03070027 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03070026 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03070025 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03070024 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03070023 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: JULHO/2023. | 1.600,00 | PAGO |
28/07/2023 | 28070001 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 4.774,15 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070002 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 3.527,40 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070003 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 9.895,50 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070004 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 967,50 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070005 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-001. | 744,10 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070006 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.106,70 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070007 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO - TOMADA DE PREÇO Nº 31.05.001.2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 698,52 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 03070143 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.269,09 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 21,82 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 17,79 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070144 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 53.065,60 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070145 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070146 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 86.520,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070147 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 6.921,60 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 84.212,80 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 19.183,86 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 07070004 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 69.185,91 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 07070014 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 53.856,50 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070148 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070143 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 5.269,09 | PAGO |
28/07/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 21,82 | PAGO |
28/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 2,08 | PAGO |
28/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 17,79 | PAGO |
28/07/2023 | 03070015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070144 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 53.065,60 | PAGO |
28/07/2023 | 03070145 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070146 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
28/07/2023 | 03070017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 86.520,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070147 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 6.921,60 | PAGO |
28/07/2023 | 03070018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 84.212,80 | PAGO |
28/07/2023 | 30060003 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAO - MAC - CONTRATO Nº 06.02.001/2023. | 6.009,00 | PAGO |
28/07/2023 | 15060002 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ]SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 8.300,00 | PAGO |
28/07/2023 | 01060138 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 8.300,00 | PAGO |
28/07/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 28.500,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070148 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
28/07/2023 | 27070001 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27070001, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA 2ª (SEGUNDA) ENTREGA DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS-CANDIDATOS, MESARIOS E VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03070020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | PAGO |
27/07/2023 | 27070001 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27070001, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA 2ª (SEGUNDA) ENTREGA DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS-CANDIDATOS, MESARIOS E VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 03070082 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 24070002 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 10º MEDIÇÃO. | 170.922,20 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03070149 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - JULHO 2023 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 92,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03070013 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 05060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 79.112,23 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03070023 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: JULHO/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03070002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 76.465,10 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03070001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 50.298,50 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 22060004 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 71.472,45 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 22060003 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 47.196,40 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 05060001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 51.450,70 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 14060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 66.090,30 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 572.749,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 27070001 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27070001, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA 2ª (SEGUNDA) ENTREGA DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS-CANDIDATOS, MESARIOS E VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
27/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
27/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 92,00 | PAGO |
27/07/2023 | 03070013 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | PAGO |
27/07/2023 | 01060145 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.050,00 | PAGO |
27/07/2023 | 05070004 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SDS | 3.426,42 | PAGO |
27/07/2023 | 06070001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SDS | 4.196,24 | PAGO |
26/07/2023 | 03070014 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 1.050,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 3.681,05 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 28,21 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 25070001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA DO PRÉDIO DA ESCOLA PADRE EMILIO SERAFIM, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 106.170,47 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 126,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01060130 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 03070014 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 1.050,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 3.681,05 | PAGO |
26/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 28,21 | PAGO |
26/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
26/07/2023 | 25070001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA DO PRÉDIO DA ESCOLA PADRE EMILIO SERAFIM, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 106.170,47 | PAGO |
26/07/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
26/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
26/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 126,50 | PAGO |
26/07/2023 | 01060130 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.200,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060152 | FELIPE GUILHERME OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.550,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060151 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060150 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.530,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060137 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 900,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060136 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060135 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 18 (DEZOITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.600,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060134 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.200,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060133 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060132 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060131 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.540,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060129 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.560,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060128 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.870,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060127 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.552,72 | PAGO |
26/07/2023 | 01060126 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.900,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060125 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060124 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.670,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060123 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.924,09 | PAGO |
26/07/2023 | 01060122 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.924,09 | PAGO |
26/07/2023 | 01060121 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.262,57 | PAGO |
26/07/2023 | 01060120 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060119 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.924,09 | PAGO |
26/07/2023 | 01060118 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.999,22 | PAGO |
26/07/2023 | 01060117 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.600,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060116 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060115 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060114 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.933,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01060113 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.216,50 | PAGO |
26/07/2023 | 01060112 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.400,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | PAGO |
25/07/2023 | 25070001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA DO PRÉDIO DA ESCOLA PADRE EMILIO SERAFIM, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 106.170,47 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 76,84 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 25070004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 25070003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 25070002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01060152 | FELIPE GUILHERME OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 76,84 | PAGO |
25/07/2023 | 03070081 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 25.983,00 | PAGO |
25/07/2023 | 25070004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | PAGO |
25/07/2023 | 25070003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
25/07/2023 | 25070002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
25/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060111 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.680,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060110 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 870,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060109 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.425,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060106 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060105 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060104 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.980,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060103 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.550,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060102 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060101 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.430,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060100 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO | 770,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060099 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.210,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060098 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.600,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060097 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.750,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060108 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.650,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060096 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060095 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.200,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060107 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060094 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 5 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.000,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060093 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 3 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.070,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060092 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060091 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060090 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060089 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 5 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.270,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060088 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.170,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060087 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.170,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060086 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060085 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | PAGO |
24/07/2023 | 24070002 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 10º MEDIÇÃO. | 170.922,20 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREGÃO Nº 08.03.001/2023TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONFORME CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.504,50 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 03070156 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇAO DE CREDITO REFERENTE A 3º E 4º PARCELA DO JULGAMENTO DA 1ª INSTANCIA DE ISSQN NAO RECOLHIDO PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE MARTINOPOLE (CARTORIO PEREIRA) E DE RECUPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO ISSQN NÃO RECOLHIDO PELA EMPRESA BRADESCO S/A, CONFORME DEMONSTRAÇAO ANEXA, NO VALOR DE R$ 6.668,48. | 1.292,85 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 10,40 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070186 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02060001 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 10,40 | PAGO |
24/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
24/07/2023 | 01060159 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 21 (VINTE E UM) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.212,00 | PAGO |
21/07/2023 | 21070002 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.07.001/2023PP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 976,62 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 17070001 | DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DESTINADO AO MNITORAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE ? CE. | 2.955,95 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 15,43 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 03070081 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 97.983,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 14070001 | M L M FERREIRA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PERSONALIZADOS INFANTIS E JUVENIS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL COMO FORMA DE RESGATAR AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE. | 15.420,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 12070011 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 03070006 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 21070002 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 03070007 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 15050010 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 15050011 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 02050187 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 02050186 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01030008 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - MARÇO 2023 | 3.360,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01030009 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - MARÇO 2023 | 7.840,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01020045 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - FEVEREIRO 2023 | 7.840,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01020044 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - FEVEREIRO 2023 | 3.360,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 17070001 | DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DESTINADO AO MNITORAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE ? CE. | 2.955,95 | PAGO |
21/07/2023 | 01060027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA JUNHO/23. | 32.402,88 | PAGO |
21/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 15,43 | PAGO |
21/07/2023 | 03070081 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 72.000,00 | PAGO |
21/07/2023 | 07070017 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | PAGO |
21/07/2023 | 07070016 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | PAGO |
21/07/2023 | 03070012 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | PAGO |
21/07/2023 | 03070011 | RODRIGO DI GUIMARAES E SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 8.300,00 | PAGO |
21/07/2023 | 07070015 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | PAGO |
21/07/2023 | 03070010 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | PAGO |
21/07/2023 | 03070009 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | PAGO |
21/07/2023 | 03070008 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 7.050,00 | PAGO |
21/07/2023 | 19070001 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 19070001, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE NIVELAMENTO NA TEMATICA: PREVENÇÃO DE VIOLENCIA NA PRIMEIRA INFANCIA E REORDENAMENTO DO PCF, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL. | 70,00 | PAGO |
20/07/2023 | 20070001 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070002 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070003 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070004 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 03070128 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JULHO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01060161 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE JUNHO/2023 | 2.376,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 1.926,76 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 09020003 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DA SELEÇAO PUBLICA DE PROVAS E DE TITULOS PARA FORMAÇAO DO BANCO DE GESTORES ESCOLARES, DESTINADO A NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO EM OMISSAO DE DIRETOR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 01.02.001/2023 | 8.650,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070129 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - JULHO/2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01060165 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.129,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01060163 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.502,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070130 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - JULHO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01060166 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.128,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01060164 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 1.724,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070132 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - JULHO - 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01060167 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, | 1.926,76 | PAGO |
20/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 5,00 | PAGO |
20/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
20/07/2023 | 01060028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. COMPETENCIA JUNHO/23. | 11.292,03 | PAGO |
20/07/2023 | 01060029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. COMPETENCIA JUNHO/23. | 9.708,67 | PAGO |
20/07/2023 | 01060030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL. COMPETENCIA JUNHO/23. | 29,42 | PAGO |
20/07/2023 | 01060031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO/23. | 1.565,87 | PAGO |
19/07/2023 | 19070001 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 19070001, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE NIVELAMENTO NA TEMATICA: PREVENÇÃO DE VIOLENCIA NA PRIMEIRA INFANCIA E REORDENAMENTO DO PCF, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL. | 70,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N.19070002, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA ASSIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM UMA PALESTRA SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO JUNTO A EMPRESA FINANCE GESTÃO CONTABIL S/A. | 300,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070003 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 801356, CUJO OBJETO É A A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CHICO BENTO E RUA CHICO GONÇALVES AMBAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 33.636,03 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N.19070002, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA ASSIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM UMA PALESTRA SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO JUNTO A EMPRESA FINANCE GESTÃO CONTABIL S/A. | 300,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 3.158,40 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2.177,37 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 19070003 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 801356, CUJO OBJETO É A A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CHICO BENTO E RUA CHICO GONÇALVES AMBAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 33.636,03 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 7,50 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 12070001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 101.275,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 12070002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 85.490,90 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 19070001 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 19070001, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE NIVELAMENTO NA TEMATICA: PREVENÇÃO DE VIOLENCIA NA PRIMEIRA INFANCIA E REORDENAMENTO DO PCF, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL. | 70,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 19070002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N.19070002, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA ASSIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM UMA PALESTRA SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO JUNTO A EMPRESA FINANCE GESTÃO CONTABIL S/A. | 300,00 | PAGO |
19/07/2023 | 18070001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 18070001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS-CE). | 400,00 | PAGO |
19/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 3.158,40 | PAGO |
19/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2.177,37 | PAGO |
19/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
19/07/2023 | 19070003 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 801356, CUJO OBJETO É A A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CHICO BENTO E RUA CHICO GONÇALVES AMBAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 33.636,03 | PAGO |
19/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
19/07/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,00 | PAGO |
19/07/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 7,50 | PAGO |
19/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
19/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
19/07/2023 | 12070001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.509,10 | PAGO |
19/07/2023 | 12070002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 85.490,90 | PAGO |
19/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
19/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | PAGO |
18/07/2023 | 18070001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 18070001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS-CE). | 400,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 18070001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS-CE). | 400,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070022 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 3.556,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 07070018 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E CONSERTO DE VENTILADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO CRUZ SITUADA EM JAGUARAPI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 980,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,41 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060149 | FRANCISCA CARLA VERAS VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. TOTAL DE 02 PLANTÕES. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060150 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.530,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060129 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060126 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060125 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060124 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.670,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060123 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060122 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.924,09 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060121 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.262,57 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060120 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060119 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060118 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.999,22 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060117 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060116 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060115 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060114 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.933,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01060113 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.216,50 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | PAGO |
18/07/2023 | 07070018 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E CONSERTO DE VENTILADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO CRUZ SITUADA EM JAGUARAPI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 980,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,41 | PAGO |
18/07/2023 | 03040090 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 3.000,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02050172 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02050173 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
18/07/2023 | 03040092 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 3.000,00 | PAGO |
17/07/2023 | 17070001 | DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DESTINADO AO MNITORAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE ? CE. | 2.955,95 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070002 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060072 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 03070155 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 12070003 | ICZ GRAVAÇOES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ZE CANTOR PARA APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 345,50 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 03070154 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060087) | 900,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 03070011 | RODRIGO DI GUIMARAES E SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 8.300,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060137 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 900,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060132 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060128 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060127 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.552,72 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060093 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 3 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060092 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060091 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060090 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060089 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 5 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060088 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060087 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060086 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01060085 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 12070008 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 720,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 12070007 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 761,43 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 14,65 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | PAGO |
17/07/2023 | 02050058 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA MAIO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
17/07/2023 | 03070155 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 2.000,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 345,50 | PAGO |
17/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
17/07/2023 | 01060083 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - JUNHO 2023 | 17.500,00 | PAGO |
17/07/2023 | 01060002 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - JUNHO 2023 | 10.200,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02050059 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA MAIO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02050060 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA MAIO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
17/07/2023 | 12070008 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 720,00 | PAGO |
17/07/2023 | 12070007 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 761,43 | PAGO |
17/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 14,65 | PAGO |
17/07/2023 | 02050184 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA MAIO 2023. | 4.750,00 | PAGO |
14/07/2023 | 14070001 | M L M FERREIRA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PERSONALIZADOS INFANTIS E JUVENIS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL COMO FORMA DE RESGATAR AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE. | 15.420,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070002 | REGINALDO MATOS TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D?ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070003 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMPETENCIA JULHO/23. | 3.000,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070004 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070005 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMPETENCIA JULHO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070006 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREGÃO Nº 31.05.001/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.262,70 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070007 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 | 5.500,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070008 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A JULHO/2023. | 11.950,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070009 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS E EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. COMP. JULHO/23. | 6.537,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070002 | REGINALDO MATOS TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D?ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,50 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 39,71 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 21060002 | AURICELIA F. BATISTA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1.414,70 METROS DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM FIO 2,5MM E COBERTA EM 1,5MM DESTINADO A ARENINHA PROXIMO A PRAÇA JOSÉ CAETANO. | 17.117,87 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 12070009 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 12070004, EM FAVOR DA SRA. COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA SRA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO PRE-NATAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO PRIMARIA E POLITICAS DE SAUDE (SEAPS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA. | 100,00 | PAGO |
14/07/2023 | 14070002 | REGINALDO MATOS TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D?ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | PAGO |
14/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,50 | PAGO |
14/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 39,71 | PAGO |
14/07/2023 | 23060005 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DA 9ª CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMO FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA DE MANTER AS OBRIGATORIEDADES PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO SÓ SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS NESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORTINOPOLE - CEARA. | 17.420,00 | PAGO |
13/07/2023 | 13070001 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 572.749,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070002 | JORGE ROMAO COSTA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070001, EM FAVOR DO SR. PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. JORGE ROMAO COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PRESENCIAL JUNTO A SECRETARÍA DE PRECATÓRIOS VINCULADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. | 180,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070003 | LARISSA LIMA LINHARES | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070002, EM FAVOR DO SRA. PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICIPIO SRA. LARISSA LIMA LINHARES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PRESENCIAL JUNTO A SECRETARÍA DE PRECATÓRIOS VINCULADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. | 180,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070003, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 300,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070003, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 13070003 | LARISSA LIMA LINHARES | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070002, EM FAVOR DO SRA. PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICIPIO SRA. LARISSA LIMA LINHARES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PRESENCIAL JUNTO A SECRETARÍA DE PRECATÓRIOS VINCULADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. | 180,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 13070002 | JORGE ROMAO COSTA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070001, EM FAVOR DO SR. PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. JORGE ROMAO COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PRESENCIAL JUNTO A SECRETARÍA DE PRECATÓRIOS VINCULADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. | 180,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060144 | JAMES SAMPAIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 03070153 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01060110). | 862,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060139 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060143 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE PERIODO DE JUNHO DE 2023 | 8.300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060146 | ROGER CATUNDA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO/AUDITOR JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.040,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060142 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.020,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060140 | JOSÉ FÁBIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.020,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 15060003 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 15060004 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060148 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060147 | RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.370,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060141 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.930,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 15060002 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ]SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060138 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060145 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 07070017 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 07070016 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 03070012 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 07070015 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 03070010 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 03070009 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 03070008 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 7.050,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060151 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060136 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060135 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 18 (DEZOITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060134 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060133 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060131 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060112 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060111 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060110 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 870,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060109 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.425,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060108 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060107 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060106 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060105 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060104 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060103 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060102 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060101 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060100 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO | 770,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060099 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060098 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060097 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060096 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060095 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060094 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 5 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060159 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 21 (VINTE E UM) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.212,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 13070004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070003, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 300,00 | PAGO |
13/07/2023 | 13070003 | LARISSA LIMA LINHARES | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070002, EM FAVOR DO SRA. PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICIPIO SRA. LARISSA LIMA LINHARES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PRESENCIAL JUNTO A SECRETARÍA DE PRECATÓRIOS VINCULADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. | 180,00 | PAGO |
13/07/2023 | 13070002 | JORGE ROMAO COSTA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13070001, EM FAVOR DO SR. PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. JORGE ROMAO COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PRESENCIAL JUNTO A SECRETARÍA DE PRECATÓRIOS VINCULADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. | 180,00 | PAGO |
13/07/2023 | 12070006 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 12070003, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
13/07/2023 | 01060154 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 01, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
13/07/2023 | 02050179 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA MAIO 2023. | 134.931,28 | PAGO |
13/07/2023 | 12070005 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 12070002, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) DURANTE O PERIODO DOS DIAS 13 E 14 DE JULHO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | PAGO |
13/07/2023 | 12070004 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 12070001, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) DURANTE O PERIODO DOS DIAS 13 E 14 DE JULHO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 80,00 | PAGO |
13/07/2023 | 01060001 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | PAGO |
13/07/2023 | 03040115 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | PAGO |
12/07/2023 | 12070001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 101.275,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 85.490,90 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070003 | ICZ GRAVAÇOES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ZE CANTOR PARA APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 90.000,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070004 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 12070001, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) DURANTE O PERIODO DOS DIAS 13 E 14 DE JULHO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 80,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070005 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 12070002, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) DURANTE O PERIODO DOS DIAS 13 E 14 DE JULHO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070006 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 12070003, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070007 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 761,43 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070008 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 720,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070009 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 12070004, EM FAVOR DA SRA. COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA SRA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO PRE-NATAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO PRIMARIA E POLITICAS DE SAUDE (SEAPS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA. | 100,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070010 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.07.001/2023-PP- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES (RAIO-X E ULTRASSONOGRAFIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N°09.06.005/2022. | 1.007,52 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070011 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070006 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 12070003, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 07070010 | C MOURAO DE PAIVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SAD. | 2.425,15 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 15,43 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 07070020 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MARINA XIMENES E PADRE EMILIO SERAFIM NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 11070001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA CECÍLIO PORFÍRIO GOMES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 107.632,26 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 07070021 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070009 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 12070004, EM FAVOR DA SRA. COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA SRA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO PRE-NATAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO PRIMARIA E POLITICAS DE SAUDE (SEAPS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA. | 100,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070005 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 12070002, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) DURANTE O PERIODO DOS DIAS 13 E 14 DE JULHO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070004 | LIDUINA PAULA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 12070001, EM FAVOR DA SRA.ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SRA LIDUINA PAULA FELIX, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO TREINANDO TREINADORES EM CUIDADOS PRIMARIOS EM SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (SMAPS) DURANTE O PERIODO DOS DIAS 13 E 14 DE JULHO,JUNTO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO CEARA. | 80,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 15,43 | PAGO |
12/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
12/07/2023 | 11070001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA CECÍLIO PORFÍRIO GOMES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 107.632,26 | PAGO |
12/07/2023 | 23060004 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. VICENTE ARRUDA, NA LOCALIADE DE BOA VISTA, COM A ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 14.492,90 | PAGO |
12/07/2023 | 30060002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO CENTRO CULTURAL ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJÓ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 9.399,90 | PAGO |
11/07/2023 | 11070001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA CECÍLIO PORFÍRIO GOMES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 107.632,26 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.808,25 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07070005 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS. | 347,70 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 10070001 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 5.772,54 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07070003 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO-MAC DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 7.158,09 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07070019 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.049,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 17,79 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07070013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23ASE. | 5.639,95 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07070012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 9.358,35 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07070011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 6.073,12 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07070009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 8.548,58 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07070008 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 8.858,28 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07070007 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.352,86 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07070006 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 19.818,85 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 10070002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 10070001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060033 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 17.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060032 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 8.920,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060036 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 13.020,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060034 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060037 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060038 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060040 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 9.340,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060039 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 13.143,40 | PAGO |
11/07/2023 | 01060009 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JUNHO 2023 | 7.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | PAGO |
11/07/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
11/07/2023 | 01060042 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 14.410,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060041 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 2.600,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060044 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 7.670,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060043 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 27.000,53 | PAGO |
11/07/2023 | 07070001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 115.666,00 | PAGO |
11/07/2023 | 07070002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 9.580,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
11/07/2023 | 01060046 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 4.260,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060045 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 7.190,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
11/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
11/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES. | 3.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 2.330,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 24.254,74 | PAGO |
11/07/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 59.965,35 | PAGO |
11/07/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 2.541,90 | PAGO |
11/07/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 147.092,80 | PAGO |
11/07/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL- CONTRATADOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 244,65 | PAGO |
11/07/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 51.474,85 | PAGO |
11/07/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR-COMISSIONADOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 2.730,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 4.361,20 | PAGO |
11/07/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - OPERACIONAL. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 67.384,13 | PAGO |
11/07/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. COMPETENCIA JUNHO/2023. | 679.200,06 | PAGO |
11/07/2023 | 01060049 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 24.011,90 | PAGO |
11/07/2023 | 01060048 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 44.270,60 | PAGO |
11/07/2023 | 01060047 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 52.422,64 | PAGO |
11/07/2023 | 26060010 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 744,10 | PAGO |
11/07/2023 | 26060009 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAE, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 967,50 | PAGO |
11/07/2023 | 26060008 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 4.774,15 | PAGO |
11/07/2023 | 26060006 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 9.895,50 | PAGO |
11/07/2023 | 26060007 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 3.527,40 | PAGO |
11/07/2023 | 26060005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.226,30 | PAGO |
11/07/2023 | 26060004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.724,60 | PAGO |
11/07/2023 | 26060003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.106,70 | PAGO |
11/07/2023 | 26060002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 4.945,10 | PAGO |
11/07/2023 | 26060001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 16.128,50 | PAGO |
11/07/2023 | 01060007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - JUNHO/2023 | 6.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 30060001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO CENTRO CULTURAL ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJÓ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 7.745,00 | PAGO |
11/07/2023 | 23060002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE TELESFORO, NA LOCALIADE DE LAGOA DO CURRAL, COM A ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 14.492,90 | PAGO |
11/07/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.808,25 | PAGO |
11/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060057 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 84.118,06 | PAGO |
11/07/2023 | 01060058 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 3.640,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060056 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 2.070,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060055 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 65.985,40 | PAGO |
11/07/2023 | 01060054 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 37.960,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060053 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060052 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 27.456,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060051 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 16.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060050 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 24.277,20 | PAGO |
11/07/2023 | 01060008 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - JUNHO 2023 | 6.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 17,79 | PAGO |
11/07/2023 | 01060071 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 7.920,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060070 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 10.975,80 | PAGO |
11/07/2023 | 01060069 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060068 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 7.803,40 | PAGO |
11/07/2023 | 01060067 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 4.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060066 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 13.365,36 | PAGO |
11/07/2023 | 01060065 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060064 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.750,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060063 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 12.312,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060062 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 8.360,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060061 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060060 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 17.010,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060059 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 24.435,86 | PAGO |
11/07/2023 | 01060010 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - JUNHO - 2023 | 4.500,00 | PAGO |
10/07/2023 | 10070001 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 5.772,54 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 10070001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO - TOMADA DE PREÇO Nº 08.03.001.2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 698,52 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10070002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 10070001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070185 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 11.900,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 05070008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23AD. | 4.205,60 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 17.800,23 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 33.987,17 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 14.032,71 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.572,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.680,42 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 05070010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 2.951,70 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 05070009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO-MAC DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 6.090,05 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 05070007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 5.737,10 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 05070006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 7.702,66 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 05070005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA COMCEIÇÃO -MAC - CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 7.995,19 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 05070004 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SDS | 3.426,42 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 05070003 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 5.336,73 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 2.463,56 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SDS | 4.196,24 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | PAGO |
10/07/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | PAGO |
10/07/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 17.800,23 | PAGO |
10/07/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 33.987,17 | PAGO |
10/07/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 14.032,71 | PAGO |
10/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
10/07/2023 | 07070001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 73.500,00 | PAGO |
10/07/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.572,00 | PAGO |
10/07/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.680,42 | PAGO |
07/07/2023 | 07070001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 189.166,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 9.580,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070004 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 69.185,91 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070003 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO-MAC DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 7.158,09 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070005 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS. | 347,70 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070006 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 19.818,85 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070007 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.352,86 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070008 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 8.858,28 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 8.548,58 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070010 | C MOURAO DE PAIVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SAD. | 2.425,15 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 6.073,12 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 9.358,35 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23ASE. | 5.639,95 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070014 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 53.856,50 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070015 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070016 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070017 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070018 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E CONSERTO DE VENTILADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO CRUZ SITUADA EM JAGUARAPI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 980,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070019 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.049,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070020 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MARINA XIMENES E PADRE EMILIO SERAFIM NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070021 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 05050004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 297,76 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 05070002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 4.981,04 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 05050007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FMS. | 297,76 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 07070002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 9.580,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 07070001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 189.166,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 05050006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 6.699,60 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 05050005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 297,76 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 30060001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO CENTRO CULTURAL ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJÓ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 7.745,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 23060004 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. VICENTE ARRUDA, NA LOCALIADE DE BOA VISTA, COM A ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 14.492,90 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 23060002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE TELESFORO, NA LOCALIADE DE LAGOA DO CURRAL, COM A ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 14.492,90 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 30060002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO CENTRO CULTURAL ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJÓ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 9.399,90 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 05050009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23PAB. | 1.191,04 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 05050008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23MAC. | 744,40 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070005 | ERISVANDO A DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO NOS TERMOS DA NT 01/2004-CBMCE, CRIAÇÃO DE PLANO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 05070001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 1.743,78 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 05050011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.0001SDS. | 744,40 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 05050010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIDO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23SDS. | 446,64 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02050002 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - MAIO 2023 | 7.500,00 | PAGO |
07/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
07/07/2023 | 03070004 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 2.035,00 | PAGO |
07/07/2023 | 02050003 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - MAIO/2023 | 6.500,00 | PAGO |
07/07/2023 | 03070005 | ERISVANDO A DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO NOS TERMOS DA NT 01/2004-CBMCE, CRIAÇÃO DE PLANO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | PAGO |
07/07/2023 | 02050004 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - MAIO 2023 | 6.500,00 | PAGO |
07/07/2023 | 02050005 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - MAIO - 2023 | 4.500,00 | PAGO |
06/07/2023 | 06070001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SDS | 4.196,24 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 2.463,56 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 267,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070004 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 2.035,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070084 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 85.677,56 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070083 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 45.943,43 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 267,00 | PAGO |
06/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | PAGO |
05/07/2023 | 05070001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 1.743,78 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 4.981,04 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070003 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 5.336,73 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070004 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SDS | 3.426,42 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA COMCEIÇÃO -MAC - CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 7.995,19 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 7.702,66 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 5.737,10 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23AD. | 4.205,60 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO-MAC DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 6.090,05 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 2.951,70 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,92 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 04070001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N° 702533/D, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 444,09 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 04070001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N° 702533/D, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 444,09 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 92,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 26060010 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 744,10 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 26060009 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAE, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 967,50 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 26060008 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 4.774,15 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 26060007 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 3.527,40 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 26060006 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 9.895,50 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 27060002 | P. R. DO AMARAL VILAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO E LAMINAÇÃO DOS LETREIROS E PAINES DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARRTINOPOLE. | 17.100,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03070187 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS E EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 9.874,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 30060003 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAO - MAC - CONTRATO Nº 06.02.001/2023. | 6.009,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 23060005 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DA 9ª CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMO FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA DE MANTER AS OBRIGATORIEDADES PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO SÓ SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS NESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORTINOPOLE - CEARA. | 17.420,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060035 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | PAGO |
05/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,92 | PAGO |
05/07/2023 | 04070001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N° 702533/D, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 444,09 | PAGO |
05/07/2023 | 04070001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N° 702533/D, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 444,09 | PAGO |
05/07/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 92,00 | PAGO |
05/07/2023 | 27060002 | P. R. DO AMARAL VILAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO E LAMINAÇÃO DOS LETREIROS E PAINES DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARRTINOPOLE. | 17.100,00 | PAGO |
04/07/2023 | 04070001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N° 702533/D, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 888,18 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070002 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04070001, EM FAVOR DA SRA. COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA SRA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO COREN-CE A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 NA SEDE DA MESMA JUNTO AO CONSELHO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO CEARA (COREN-CE). | 100,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 01060084 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: JUNHO/2023. | 19.500,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 13,92 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 26060005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.226,30 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 26060004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.724,60 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 26060003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.106,70 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 26060002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 4.945,10 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 26060001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 16.128,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04070002 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04070001, EM FAVOR DA SRA. COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA SRA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO COREN-CE A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 NA SEDE DA MESMA JUNTO AO CONSELHO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO CEARA (COREN-CE). | 100,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 13,92 | PAGO |
04/07/2023 | 02050082 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, VERIFICOU-SE O NÃO PAGAMENTO DAS MULTAS,JUROS DE MORA E DEMAIS ENCARGOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A CIP, ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2017 A ABRIL DE 2022, DESTA FORMA O VALOR TOTAL REUPERADO FOI DE R$ 25.135,71. | 4.902,30 | PAGO |
04/07/2023 | 02050083 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE A ISSQN NÃO RECOLHIDO PELA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME DEMONSTRAÇÕES EM ANEXO, NO VALOR DE R$ 9.592,95. | 1.870,05 | PAGO |
04/07/2023 | 22030003 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, VERIFICANDO QUE A ENEL REALIZOU COBRANÇA INDEVIDA EM RELAÇAO ENQUADRAMENTO TARIFARIO DE ILUMINAÇAO PUBLICA ERRADO, GERANDO, DESTA FORMA, PREJUIZOS AO CONSUMIDOR (PODER PUBLICO MUNICIPAL), POR ERRO CADASTRADO POR PARTE DA ENEL, NO VALOR DE R$ 18.556,73. CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 3.617,25 | PAGO |
04/07/2023 | 15030007 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, VERIFICOU-SE QUE A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE - DECORRENTE A VALORES A MENOR OU EM ATRASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS E RECUPERAÇÃO DE CREDITO DA EMPRESA BANCO DO BRADESCO S. A DECORRENTES A VALORES A MENOR AO EM ATRASO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN GERANDO ASSIM PREJUÍZO AO CONSUMIDOR (PODER PUBLICO MUNICIPAL) NO VALOR DE 15,379,21, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NESTE PROCESSO. | 2.997,15 | PAGO |
04/07/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
04/07/2023 | 27060001 | ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372 | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, POR MEIO DE PROFISSIONAL, DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADO (PRAD) DO ATUAL LIXÃO, COM RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: DA IMPLANTAÇÃO DO ACERVA VIVA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL COM ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO ATERRAMENTO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE CHORUME, ASSIM COMO DRENOS DE GASES VEGETAÇÃO SINALIZAÇÃO E PREVISÃO DO USO FUTURO DA ÁREA- NO PRAZO DE ATE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL E MEIO AMBIENTE AMBIENTAL DO MUNICIPAL DE MARTINÓPOLES - CE., CONFORME CONTRATO Nº 14.06.001/2023. | 12.000,00 | PAGO |
04/07/2023 | 04070002 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 04070001, EM FAVOR DA SRA. COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA SRA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO CURSO COREN-CE A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 NA SEDE DA MESMA JUNTO AO CONSELHO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO CEARA (COREN-CE). | 100,00 | PAGO |
04/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,00 | PAGO |
03/07/2023 | 03070001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 50.298,50 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 76.465,10 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070003 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA JULHO 2023 | 25.699,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070004 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 2.035,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070005 | ERISVANDO A DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO NOS TERMOS DA NT 01/2004-CBMCE, CRIAÇÃO DE PLANO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070006 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070007 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070008 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 7.050,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070009 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070010 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070011 | RODRIGO DI GUIMARAES E SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 8.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070012 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 5.910,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070013 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070014 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 1.050,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 53.065,60 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 86.520,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 84.212,80 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 6.921,60 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 3.444,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070022 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 3.556,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070023 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: JULHO/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070024 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070025 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070026 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070027 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JULHO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070028 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 450,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070029 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 30060001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010149. | 16.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.335,16 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 79.158,41 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 2.886,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 7.957,27 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02001/20221. | 1.486,31 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 26.188,31 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 13.613,92 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.320,42 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 203,94 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JULHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 4.215,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070041 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 8.920,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070042 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 17.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070043 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070044 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 13.020,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070045 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070046 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070047 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.847,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070048 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 11.408,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070049 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070050 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 15.730,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070051 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 24.817,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070052 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.670,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070053 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 6.750,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070054 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 4.260,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070055 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 44.290,66 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070056 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 42.919,34 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070057 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 23.800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070058 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 22.517,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070059 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 16.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070060 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 26.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070061 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070062 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 35.848,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070063 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 63.299,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070064 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 2.070,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070065 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 75.793,35 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070066 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 3.640,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070067 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 23.329,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070068 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 15.910,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070069 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070070 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.920,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070071 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.312,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070072 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.750,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070073 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070074 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 12.925,36 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070075 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 4.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070076 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.363,40 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070077 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070078 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 11.902,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070079 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 7.920,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010005). | 30.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070081 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 97.983,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070082 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070083 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 45.943,43 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070084 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 85.677,56 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070085 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: JULHO/2023. | 5.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 60.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070087 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070088 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.650,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070089 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.050,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070090 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070091 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 900,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070092 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.430,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070093 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.550,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070094 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070095 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070096 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070097 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070098 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.425,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070099 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.680,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070100 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070101 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070102 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070103 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.540,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070104 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.210,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070105 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070106 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070107 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070108 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070109 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070110 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JULHO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- MEDIÇAO Nº 02, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070111 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070112 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070113 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070114 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070115 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.620,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070116 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070117 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070118 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070119 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070120 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070121 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070122 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070123 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070124 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.439,64 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070125 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070126 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070127 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070128 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JULHO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070129 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - JULHO/2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070130 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - JULHO 2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070131 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.410,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070132 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - JULHO - 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070133 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070134 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JULHO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070135 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA JULHO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070136 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JULHO 2023. | 4.750,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070137 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: JULHO/2023. | 23.598,81 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070138 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE JULHO/2023 | 2.830,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070139 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.180,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070140 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.480,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070141 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.884,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070142 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070143 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070144 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070145 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070146 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070147 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070148 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070149 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - JULHO 2023 | 10.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070150 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - JULHO 2023 | 17.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070151 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070152 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070153 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01060110). | 862,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070154 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060087) | 900,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070155 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070156 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇAO DE CREDITO REFERENTE A 3º E 4º PARCELA DO JULGAMENTO DA 1ª INSTANCIA DE ISSQN NAO RECOLHIDO PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE MARTINOPOLE (CARTORIO PEREIRA) E DE RECUPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO ISSQN NÃO RECOLHIDO PELA EMPRESA BRADESCO S/A, CONFORME DEMONSTRAÇAO ANEXA, NO VALOR DE R$ 6.668,48. | 1.292,85 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070157 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070158 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070159 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070160 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070161 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01. | 9.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070162 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03. | 6.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070163 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 8.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070164 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA JUNHO 2023. | 134.929,12 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070165 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DO TOMADA DE PREÇOS Nº 31.05.001/2023TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.007,52 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070166 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL - DECRETO Nº 128/2023, DE 06 DE JUNHO DE 2023. QUALIFICA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAÚDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO. CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 617,92 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070167 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL - DECRETO Nº 129/2023, DE 06 DE JUNHO DE 2023. QUALIFICA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL INTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E TECNOLÓGICO.. CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 617,92 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070168 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL - DECRETO Nº 130/2023, DE 06 DE JUNHO DE 2023. QUALIFICA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 537,32 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070169 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N º 31.05.001/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 617,92 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070170 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL - DECRETO Nº 127/2023, DE 06 DE JUNHO DE 2023. QUALIFICA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO-IGM CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 537,32 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070171 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, JUTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TAREFAS PERTINENTES AO SETOR, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSORIAIS MENSAIS DECLARAÇÕES, EMISSÃO DAS GUIAS DE PAGAMENTOS ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E NÃO PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.250,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070172 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 7.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070173 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE CHAMAMENTO-CHAMAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DE ATUAÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM PRESTADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 09.06.005/2022. | 913,50 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070174 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA Nº 22.06.001/2023PP - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.004/2022 | 1.469,62 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070175 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.03.2023 - AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 09.06.004/2022 | 2.180,97 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070176 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 | 5.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070177 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 20H, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 770,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070178 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070179 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - JULHO/2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070180 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070181 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070182 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - JULHO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070183 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215. | 3.556,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070184 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 | 3.444,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070186 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. | 2.180,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070187 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS E EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 9.874,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070185 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 11.900,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070029 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 30060001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 300,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.700,60 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050177 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070184 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070176 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070169 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N º 31.05.001/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 617,92 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070168 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL - DECRETO Nº 130/2023, DE 06 DE JUNHO DE 2023. QUALIFICA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 537,32 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070167 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL - DECRETO Nº 129/2023, DE 06 DE JUNHO DE 2023. QUALIFICA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL INTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E TECNOLÓGICO.. CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 617,92 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070166 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL - DECRETO Nº 128/2023, DE 06 DE JUNHO DE 2023. QUALIFICA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAÚDE E POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO. CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 617,92 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070165 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DO TOMADA DE PREÇOS Nº 31.05.001/2023TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.007,52 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 32.402,88 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070183 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215. | 3.556,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01030003 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070164 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA JUNHO 2023. | 134.929,12 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060074 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 87.400,92 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 4.993,30 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050176 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070175 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 10.03.2023 - AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 09.06.004/2022 | 2.180,97 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070174 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA Nº 22.06.001/2023PP - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.004/2022 | 1.469,62 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060083 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - JUNHO 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060077 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02001/20221. | 15.528,24 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060076 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 23.364,99 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. | 11.292,03 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050175 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070172 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070173 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE CHAMAMENTO-CHAMAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DE ATUAÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM PRESTADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 09.06.005/2022. | 913,50 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070170 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL - DECRETO Nº 127/2023, DE 06 DE JUNHO DE 2023. QUALIFICA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO-IGM CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 537,32 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070163 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03040115 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060081 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 15.817,91 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060080 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 6.287,48 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060079 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 255,60 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060078 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 32.165,44 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL. | 29,42 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. | 9.708,67 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060026 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060025 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060001 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050174 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 402,50 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060082 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 4.839,80 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. | 1.565,87 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070029 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 30060001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 300,00 | PAGO |
03/07/2023 | 01030003 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
03/07/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
03/07/2023 | 01060162 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENCIA 26º MEDIÇÃO CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - JUNHO/2023 | 5.026,56 | PAGO |
03/07/2023 | 02050071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 86.052,21 | PAGO |
03/07/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
03/07/2023 | 01060168 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - JUNHO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
03/07/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
03/07/2023 | 01060169 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - JUNHO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
03/07/2023 | 01060158 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JUNHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
03/07/2023 | 01060157 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JUNHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
03/07/2023 | 01060156 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JUNHO/23. | 2.000,00 | PAGO |
03/07/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 402,50 | PAGO |
03/07/2023 | 01060170 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - JUNHO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
03/07/2023 | 01060155 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: JUNHO/2023. | 5.100,00 | PAGO |
30/06/2023 | 30060001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO CENTRO CULTURAL ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJÓ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 7.745,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO CENTRO CULTURAL ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJÓ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 9.399,90 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060003 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAO - MAC - CONTRATO Nº 06.02.001/2023. | 6.009,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01060033 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060032 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 8.920,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060036 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 13.020,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060035 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 13.020,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060034 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060037 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060038 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 896,57 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060040 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 9.340,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060039 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 13.143,40 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 5.265,89 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 21,82 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060042 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 14.410,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060041 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,92 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 15060001 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02 (DOIS) COMPUTADORES PERTENCENTE AO ACERVO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 710,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060162 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENCIA 26º MEDIÇÃO CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - JUNHO/2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 900,73 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060044 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 7.670,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060043 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 27.000,53 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060023 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA JUNHO 2023 | 25.699,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 224,74 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060046 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 4.260,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060045 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 7.190,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 27060001 | ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372 | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, POR MEIO DE PROFISSIONAL, DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADO (PRAD) DO ATUAL LIXÃO, COM RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: DA IMPLANTAÇÃO DO ACERVA VIVA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL COM ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO ATERRAMENTO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE CHORUME, ASSIM COMO DRENOS DE GASES VEGETAÇÃO SINALIZAÇÃO E PREVISÃO DO USO FUTURO DA ÁREA- NO PRAZO DE ATE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL E MEIO AMBIENTE AMBIENTAL DO MUNICIPAL DE MARTINÓPOLES - CE., CONFORME CONTRATO Nº 14.06.001/2023. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060168 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - JUNHO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01030019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 88.808,70 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.571,68 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 400,92 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. | 112,39 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060049 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 24.011,90 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060048 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 44.270,60 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060047 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 52.422,64 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.330,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 24.254,74 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. | 59.965,35 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.541,90 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 147.092,80 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. | 51.474,85 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 4.361,20 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 679.200,06 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060169 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - JUNHO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060158 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JUNHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060157 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JUNHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060156 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JUNHO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC | 1.578,97 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 1.092,41 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 177,61 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060058 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060057 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 84.118,06 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060056 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 2.070,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060055 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 65.985,40 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060054 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 37.960,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060053 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060052 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 27.456,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060051 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060050 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 24.277,20 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060024 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: JUNHO/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 85.366,40 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02050182 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 770,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060170 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - JUNHO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060155 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: JUNHO/2023. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 337,30 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) | 940,56 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 112,37 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 112,65 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060071 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 7.920,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060070 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 10.975,80 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060069 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060068 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 7.803,40 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060067 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060066 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 13.365,36 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060065 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060064 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060063 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 12.312,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060062 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 8.360,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060061 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060060 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 17.010,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060059 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 12.312,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02050070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 3.111,57 | PAGO |
30/06/2023 | 02050183 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA MAIO 2023 | 3.444,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 5.265,89 | PAGO |
30/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 202. | 21,82 | PAGO |
30/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
30/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,92 | PAGO |
30/06/2023 | 15060001 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02 (DOIS) COMPUTADORES PERTENCENTE AO ACERVO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 710,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02050181 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA MAIO 2023 | 3.556,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
30/06/2023 | 01060023 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA JUNHO 2023 | 25.699,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 51.912,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02050072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 6.598,45 | PAGO |
30/06/2023 | 01030019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 88.808,70 | PAGO |
30/06/2023 | 09020003 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DA SELEÇAO PUBLICA DE PROVAS E DE TITULOS PARA FORMAÇAO DO BANCO DE GESTORES ESCOLARES, DESTINADO A NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE DIRETOR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 01.02.001/2023 | 8.650,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
30/06/2023 | 01060019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
30/06/2023 | 28060001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA DR. VICENTE ARRUDA, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 110.617,13 | PAGO |
30/06/2023 | 01060016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 86.520,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02050073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 27.657,18 | PAGO |
30/06/2023 | 02050074 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02001/20221. | 13.715,60 | PAGO |
30/06/2023 | 02050081 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. COMPETENCIA MAIO/2023. | 89.143,15 | PAGO |
30/06/2023 | 02050182 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 770,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060024 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: JUNHO/2023. | 1.600,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
30/06/2023 | 29060001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 116.083,97 | PAGO |
30/06/2023 | 01060015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 85.366,40 | PAGO |
30/06/2023 | 01060014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 6.921,60 | PAGO |
30/06/2023 | 01020028 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03- FEVEREIRO 2023 . | 2.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01020027 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01- FEVEREIRO 2023 . | 3.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02050078 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 3.789,77 | PAGO |
30/06/2023 | 02050077 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 192,82 | PAGO |
30/06/2023 | 02050076 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 11.723,29 | PAGO |
30/06/2023 | 02050075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 28.249,42 | PAGO |
30/06/2023 | 01060022 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | PAGO |
30/06/2023 | 01020029 | C L MENEZES PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02- FEVEREIRO 2023 . | 3.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02050079 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 5.784,98 | PAGO |
29/06/2023 | 29060001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 116.083,97 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060002 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR Nº CE20210798559 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRAMENTO) NO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE JARDIM PASSANDO PELA LOCALIDADE DE BARROCÃO A SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 96,62 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060003 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 01060013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060002 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR Nº CE20210798559 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRAMENTO) NO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE JARDIM PASSANDO PELA LOCALIDADE DE BARROCÃO A SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 51.912,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060003 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TAXA DE ART COMPEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 12060002 | BENEDITO PEREIRA MIRANDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PAINEL A SER UTILIZADO EM EVENTO JUNINO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 415,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 28060001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA DR. VICENTE ARRUDA, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 110.617,13 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 86.520,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 116.083,97 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 6.921,60 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060022 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060002 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR Nº CE20210798559 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRAMENTO) NO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE JARDIM PASSANDO PELA LOCALIDADE DE BARROCÃO A SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 96,62 | PAGO |
29/06/2023 | 29060003 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TAXA DE ART COMPEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | PAGO |
29/06/2023 | 12060002 | BENEDITO PEREIRA MIRANDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PAINEL A SER UTILIZADO EM EVENTO JUNINO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 415,00 | PAGO |
29/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
28/06/2023 | 28060001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA DR. VICENTE ARRUDA, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 110.617,13 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 19.183,86 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,68 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 01060002 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - JUNHO 2023 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
28/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,68 | PAGO |
28/06/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
28/06/2023 | 07060001 | CLEILSON LIMA GOMES - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. GUILHERMINA LEORME AGUIAR DE ARAÚJO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SRA. TEREZINHA LINHARES MELO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.921,00 | PAGO |
28/06/2023 | 07060002 | CLEILSON LIMA GOMES - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM AFLORAMENTO DE CORPO, EMBALSAMENTO DE CORPO E TRASLADO DE CORPO, DESTINADAS AO DE CUJUS DA SRA. TEREZINHA LINHARES MELO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 4.579,00 | PAGO |
27/06/2023 | 27060001 | ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372 | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, POR MEIO DE PROFISSIONAL, DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADO (PRAD) DO ATUAL LIXÃO, COM RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: DA IMPLANTAÇÃO DO ACERVA VIVA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL COM ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO ATERRAMENTO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE CHORUME, ASSIM COMO DRENOS DE GASES VEGETAÇÃO SINALIZAÇÃO E PREVISÃO DO USO FUTURO DA ÁREA- NO PRAZO DE ATE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL E MEIO AMBIENTE AMBIENTAL DO MUNICIPAL DE MARTINÓPOLES - CE., CONFORME CONTRATO Nº 14.06.001/2023. | 12.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060002 | P. R. DO AMARAL VILAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO E LAMINAÇÃO DOS LETREIROS E PAINES DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARRTINOPOLE. | 17.100,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060004 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060005 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060005 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060004 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 05050003 | CLARA REBECA C. DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APERFEIÇOAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 8.500,00 | PAGO |
27/06/2023 | 27060005 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | PAGO |
27/06/2023 | 27060004 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
27/06/2023 | 27060003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
27/06/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
26/06/2023 | 26060001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 16.128,50 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 4.945,10 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.106,70 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.724,60 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.226,30 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060006 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 9.895,50 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060007 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 3.527,40 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060008 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 4.774,15 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060009 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAE, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 967,50 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060010 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 744,10 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,45 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 15050009 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ]SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02050185 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 55,00 | PAGO |
26/06/2023 | 16060001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM SOLDA ELETRICA EM PAINEL A SER UTILIZADO NO EVENTO JUNINO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 360,00 | PAGO |
26/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,45 | PAGO |
26/06/2023 | 22060001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA PADRE JOSÉ ROBERTO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 61.184,76 | PAGO |
26/06/2023 | 02050013 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 6.165,00 | PAGO |
26/06/2023 | 15050009 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ]SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 8.300,00 | PAGO |
26/06/2023 | 02050185 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 8.300,00 | PAGO |
26/06/2023 | 15050002 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.639,00 | PAGO |
23/06/2023 | 23060001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE TELESFORO, NA LOCALIADE DE LAGOA DO CURRAL, COM A ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 4.997,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE TELESFORO, NA LOCALIADE DE LAGOA DO CURRAL, COM A ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 14.492,90 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060003 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. VICENTE ARRUDA, NA LOCALIADE DE BOA VISTA, COM A ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 4.952,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060004 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO ARAIAR DA ESCOLA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. VICENTE ARRUDA, NA LOCALIADE DE BOA VISTA, COM A ATRAÇÕES ARTISTICAS E ESTRUTURAL DO EVENTO, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 14.492,90 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060005 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DA 9ª CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMO FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA DE MANTER AS OBRIGATORIEDADES PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO SÓ SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS NESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORTINOPOLE - CEARA. | 17.420,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.222,50 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 214,63 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 4.321,02 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 16060001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM SOLDA ELETRICA EM PAINEL A SER UTILIZADO NO EVENTO JUNINO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 360,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 22060001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA PADRE JOSÉ ROBERTO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 61.184,76 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02050013 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 6.165,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.808,25 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.680,42 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 26050005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 4.954,25 | PAGO |
23/06/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 214,63 | PAGO |
23/06/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.222,50 | PAGO |
23/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 4.321,02 | PAGO |
23/06/2023 | 26050002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA COMCEIÇÃO -MAC - CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 6.112,23 | PAGO |
23/06/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 2.808,25 | PAGO |
23/06/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 4.680,42 | PAGO |
23/06/2023 | 02050165 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.310,00 | PAGO |
23/06/2023 | 12060001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARTINOPOLE-CE. | 1.240,00 | PAGO |
23/06/2023 | 29050005 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 2.648,70 | PAGO |
23/06/2023 | 29050004 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO-MAC DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 7.044,09 | PAGO |
23/06/2023 | 29050006 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS. | 226,82 | PAGO |
23/06/2023 | 26050004 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 5.498,40 | PAGO |
23/06/2023 | 29050003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 1.633,30 | PAGO |
23/06/2023 | 29050002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 5.324,15 | PAGO |
23/06/2023 | 29050001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO-MAC DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 5.221,75 | PAGO |
23/06/2023 | 26050003 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 2.694,58 | PAGO |
23/06/2023 | 22060002 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 22060001, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA 1ª ENTREGA DE DADOS E MATERIAL PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | PAGO |
22/06/2023 | 22060001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA PADRE JOSÉ ROBERTO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 61.184,76 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060002 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 22060001, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA 1ª ENTREGA DE DADOS E MATERIAL PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060003 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 47.196,40 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060004 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 71.472,45 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 108,69 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 21,50 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,84 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,97 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 30,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02050165 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.310,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 12060001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARTINOPOLE-CE. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 22060002 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 22060001, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE DANDO CUMPRIMENTO A ETAPA 1ª ENTREGA DE DADOS E MATERIAL PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02050092 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 1.812,00 | PAGO |
22/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, | 108,69 | PAGO |
22/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 21,50 | PAGO |
22/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,84 | PAGO |
22/06/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
22/06/2023 | 14060001 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CECILIO PORFIRIO SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | PAGO |
22/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,97 | PAGO |
22/06/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 30,00 | PAGO |
22/06/2023 | 21060001 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO DE MARTINOPOLE - CE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.621,90 | PAGO |
22/06/2023 | 02050094 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.169,00 | PAGO |
22/06/2023 | 02050093 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 4.648,00 | PAGO |
22/06/2023 | 19050006 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO MARCOPOLO VOLARE V6 DE PLACA HYC-7612. | 25.387,97 | PAGO |
22/06/2023 | 02050164 | RODRIGO DI GUIMARAES E SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 8.300,00 | PAGO |
22/06/2023 | 15050008 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 5.910,00 | PAGO |
22/06/2023 | 02050163 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 5.910,00 | PAGO |
22/06/2023 | 02050095 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 1.896,00 | PAGO |
22/06/2023 | 02050096 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.542,00 | PAGO |
22/06/2023 | 02050097 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.195,00 | PAGO |
21/06/2023 | 21060001 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO DE MARTINOPOLE - CE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.621,90 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 21060002 | AURICELIA F. BATISTA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1.414,70 METROS DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM FIO 2,5MM E COBERTA EM 1,5MM DESTINADO A ARENINHA PROXIMO A PRAÇA JOSÉ CAETANO. | 17.117,87 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 14060001 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CECILIO PORFIRIO SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 21060001 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO DE MARTINOPOLE - CE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.621,90 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02050164 | RODRIGO DI GUIMARAES E SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 15050008 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02050163 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02050087 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02050024 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 11.830,00 | PAGO |
21/06/2023 | 20060002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE TAXAS DO VEICULO FIAT CRONOSDRIVE 1.3 DE PLACAS RVM2J09, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE. | 109,85 | PAGO |
21/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
21/06/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
21/06/2023 | 02050088 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | PAGO |
21/06/2023 | 03050002 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARTINOPOLE - CE., QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.530,40 | PAGO |
21/06/2023 | 17040001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL CHICO MUNDOCA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 5.995,10 | PAGO |
21/06/2023 | 02050162 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE)PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | PAGO |
21/06/2023 | 15050007 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 710,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02050161 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | PAGO |
21/06/2023 | 02050160 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 9 (NOVE)PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.800,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02050159 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02050146 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.150,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02050133 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.200,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02050122 | ROGER CATUNDA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO/AUDITOR JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 4.040,00 | PAGO |
20/06/2023 | 20060001 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE MAIO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 107.242,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO FIAT CRONOSDRIVE 1.3 DE PLACAS RVM2J09, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE. | 109,85 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 01060009 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JUNHO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050092 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 20060002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE TAXAS DO VEICULO FIAT CRONOSDRIVE 1.3 DE PLACAS RVM2J09, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE. | 109,85 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 4.347,47 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 225,54 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4.822,07 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01060154 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 01, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 20060001 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE MAIO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 107.242,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 09020003 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DA SELEÇAO PUBLICA DE PROVAS E DE TITULOS PARA FORMAÇAO DO BANCO DE GESTORES ESCOLARES, DESTINADO A NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO EM OMISSAO DE DIRETOR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 01.02.001/2023 | 8.650,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 79,45 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01060007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - JUNHO/2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050094 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.169,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050093 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 4.648,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050162 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE)PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 15050007 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 710,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050161 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050133 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01060008 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - JUNHO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050096 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.542,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050095 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 1.896,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01060010 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - JUNHO - 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02050097 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 19060001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 19060001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO VISITAR O SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DAS CIDADES PARA ASSINATURA DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONVENIO REFERENTE A OBRA DO MERCADO MUNICIPAL JUNTO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 4.347,47 | PAGO |
20/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 225,54 | PAGO |
20/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4.822,07 | PAGO |
20/06/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
20/06/2023 | 20060001 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE MAIO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 107.242,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
20/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 79,45 | PAGO |
20/06/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
20/06/2023 | 02050158 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.100,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050157 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 13 (TREZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.300,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050156 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050155 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050154 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.100,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050153 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050152 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.100,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050151 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 (OITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 800,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050150 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 (OITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 800,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050149 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14(QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050148 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 17 (DEZESSETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.400,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050147 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 18 (DEZOITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.600,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050145 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.900,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050144 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.650,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02050138 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.650,00 | PAGO |
20/06/2023 | 01030050 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 469,00 | PAGO |
20/06/2023 | 01030051 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 147,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | PAGO |
19/06/2023 | 19060001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 19060001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO VISITAR O SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DAS CIDADES PARA ASSINATURA DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONVENIO REFERENTE A OBRA DO MERCADO MUNICIPAL JUNTO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 19060001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO VISITAR O SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DAS CIDADES PARA ASSINATURA DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONVENIO REFERENTE A OBRA DO MERCADO MUNICIPAL JUNTO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,84 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050160 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 9 (NOVE)PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050159 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050158 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050157 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 13 (TREZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050156 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050155 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050154 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050153 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050152 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050151 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 (OITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050150 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 (OITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050149 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14(QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050148 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 17 (DEZESSETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050147 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 18 (DEZOITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050146 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.150,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050145 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050144 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 15050005 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.530,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050143 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 10.530,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050142 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 15050006 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 10.530,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050141 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.530,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050140 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.150,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050139 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 940,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02050138 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01030045 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 133,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
19/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,84 | PAGO |
19/06/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
19/06/2023 | 01030046 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
19/06/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050086 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - MAIO 2023 | 10.200,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050085 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - MAIO 2023 | 17.500,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01030048 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS REDES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 525,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01030047 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | PAGO |
19/06/2023 | 15050005 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.530,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050143 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 10.530,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050142 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.330,00 | PAGO |
19/06/2023 | 15050006 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 10.530,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050141 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.530,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050140 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.150,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050139 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 940,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050136 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.020,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050135 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2023. | 1.210,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050134 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.540,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050131 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.680,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050130 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.425,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050128 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050127 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050126 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050123 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.930,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02050113 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.216,50 | PAGO |
19/06/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
19/06/2023 | 01030049 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 119,00 | PAGO |
19/06/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01030053 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 217,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01030052 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 196,00 | PAGO |
16/06/2023 | 16060001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM SOLDA ELETRICA EM PAINEL A SER UTILIZADO NO EVENTO JUNINO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 360,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 01030045 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 133,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,13 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 15,32 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01030046 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01030048 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS REDES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 525,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01030047 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.488,67 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050137 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050136 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.020,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050135 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2023. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050134 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050132 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050131 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050130 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.425,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050129 | JOSÉ FÁBIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.020,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050128 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050127 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050126 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050125 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050124 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050123 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.930,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02050122 | ROGER CATUNDA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO/AUDITOR JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 4.040,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01030051 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 147,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01030050 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 469,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01030049 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 119,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 15060008 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 15060004, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO LANÇAMENTO DO PROGRAMA E DA ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 70,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01030053 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 217,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01030052 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 196,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,13 | PAGO |
16/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 15,32 | PAGO |
16/06/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 7.488,67 | PAGO |
16/06/2023 | 02050137 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050132 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050129 | JOSÉ FÁBIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.020,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050125 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.550,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050124 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.430,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050121 | RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.370,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050120 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.680,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050119 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.980,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050118 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.050,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050117 | JAMES SAMPAIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.450,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050116 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 7.050,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050115 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.650,00 | PAGO |
16/06/2023 | 15050004 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE PERIODO DE MAIO/2023. | 8.300,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050114 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050112 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.530,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050111 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050110 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050109 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.600,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050108 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.999,22 | PAGO |
16/06/2023 | 02050107 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | PAGO |
16/06/2023 | 02050106 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050105 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.560,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050104 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.262,57 | PAGO |
16/06/2023 | 02050103 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | PAGO |
16/06/2023 | 02050102 | FELIPE GUILHERME OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050101 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.670,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050100 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050099 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.552,72 | PAGO |
16/06/2023 | 15050003 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 756,00 | PAGO |
16/06/2023 | 15060008 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 15060004, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO LANÇAMENTO DO PROGRAMA E DA ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 70,00 | PAGO |
16/06/2023 | 15060007 | ROBYALISSON SOARES SAMPAIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 15060003, EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARÍA DE ASSISTENCIA SOCIAL, O SR.ROBYALISSON SOARES SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO LANÇAMENTO DO PROGRAMA E DA ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | PAGO |
16/06/2023 | 15060006 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 15060002, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO LANÇAMENTO DO PROGRAMA E DA ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 70,00 | PAGO |
16/06/2023 | 15060005 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 15060001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO LANÇAMENTO DO PROGRAMA E DA ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 70,00 | PAGO |
15/06/2023 | 15060001 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02 (DOIS) COMPUTADORES PERTENCENTE AO ACERVO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 710,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060002 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ]SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 8.300,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060003 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060004 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060005 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 15060001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO LANÇAMENTO DO PROGRAMA E DA ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 70,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060006 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 15060002, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO LANÇAMENTO DO PROGRAMA E DA ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 70,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060007 | ROBYALISSON SOARES SAMPAIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 15060003, EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARÍA DE ASSISTENCIA SOCIAL, O SR.ROBYALISSON SOARES SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO LANÇAMENTO DO PROGRAMA E DA ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060008 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 15060004, EM FAVOR DO SRA.CHEFE DO NUCLEO DE APOIO E PROMOÇÃO AO JOVEM SRA. BEIJAMIRA JANUARIO MONTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO LANÇAMENTO DO PROGRAMA E DA ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 70,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 02050183 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA MAIO 2023 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 9,28 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050181 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA MAIO 2023 | 3.556,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050108 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.999,22 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050121 | RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.370,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050120 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050119 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050118 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050117 | JAMES SAMPAIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050116 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 7.050,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050115 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 15050004 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE PERIODO DE MAIO/2023. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050114 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050113 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.216,50 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050112 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.530,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050111 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050110 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050109 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050107 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050106 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 15060007 | ROBYALISSON SOARES SAMPAIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 15060003, EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARÍA DE ASSISTENCIA SOCIAL, O SR.ROBYALISSON SOARES SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO LANÇAMENTO DO PROGRAMA E DA ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 50,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 15060006 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 15060002, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO LANÇAMENTO DO PROGRAMA E DA ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 70,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 15060005 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 15060001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO LANÇAMENTO DO PROGRAMA E DA ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 70,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 9,28 | PAGO |
15/06/2023 | 09060010 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 884,10 | PAGO |
15/06/2023 | 09060009 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 1.107,50 | PAGO |
15/06/2023 | 09060007 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 4.467,40 | PAGO |
15/06/2023 | 09060006 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 15.766,50 | PAGO |
15/06/2023 | 09060008 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 6.234,05 | PAGO |
14/06/2023 | 14060001 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CECILIO PORFIRIO SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 66.090,30 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 01060006 | JOSE ROBERTO PEREIRA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO INICIAL DOS DOCUMENTOS EXISTENTES NO ARQUIVO MORTO LOCALIZADOS NESTE PAÇO MUNICIPAL. | 1.980,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 13060003 | M DE L DA SILVA SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 170,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 25,59 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050179 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA MAIO 2023. | 134.931,28 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 09060010 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 884,10 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 09060009 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 1.107,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 09060008 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 6.234,05 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 09060007 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 4.467,40 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 09060006 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 15.766,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050105 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050104 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.262,57 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050103 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050102 | FELIPE GUILHERME OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050101 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.670,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050100 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050099 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.552,72 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 15050003 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 756,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060006 | JOSE ROBERTO PEREIRA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO INICIAL DOS DOCUMENTOS EXISTENTES NO ARQUIVO MORTO LOCALIZADOS NESTE PAÇO MUNICIPAL. | 1.980,00 | PAGO |
14/06/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 670,00 | PAGO |
14/06/2023 | 13060003 | M DE L DA SILVA SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 170,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA: ABRIL/23. | 822,52 | PAGO |
14/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 25,59 | PAGO |
14/06/2023 | 01060160 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 10, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
14/06/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
14/06/2023 | 09050001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 (SEXTA) MEDIÇÃO (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021 DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 5.244,32 | PAGO |
14/06/2023 | 03040109 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA ABRIL 2023. | 134.932,40 | PAGO |
14/06/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA: ABRIL/23. | 978,66 | PAGO |
14/06/2023 | 13060002 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 14060001, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARÌA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE RENOVAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 35,00 | PAGO |
14/06/2023 | 13060001 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 13060001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE RENOVAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 100,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA: ABRIL/23. | 225,62 | PAGO |
14/06/2023 | 09060005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 11.964,70 | PAGO |
14/06/2023 | 09060003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 3.734,10 | PAGO |
14/06/2023 | 09060004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 2.960,70 | PAGO |
14/06/2023 | 09060002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 638,70 | PAGO |
14/06/2023 | 09060001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 709,10 | PAGO |
14/06/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. COMPETENCIA: ABRIL/23. | 113,87 | PAGO |
14/06/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA: ABRIL/23. | 319,03 | PAGO |
14/06/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA: ABRIL/23. | 1.692,46 | PAGO |
14/06/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02050046 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 3.640,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 1.228,74 | PAGO |
14/06/2023 | 03040107 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE. COMPETENCIA: ABRIL/23. | 114,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF). COMPETENCIA: ABRIL/23. | 848,06 | PAGO |
14/06/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. COMPETENCIA: ABRIL/23. | 1.185,59 | PAGO |
14/06/2023 | 03040115 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 799,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: ABRIL/23. | 124,26 | PAGO |
14/06/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA: ABRIL/23. | 112,81 | PAGO |
14/06/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE). COMPETENCIA: ABRIL/23. | 1.051,28 | PAGO |
14/06/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 358,99 | PAGO |
13/06/2023 | 13060001 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 13060001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE RENOVAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 100,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060002 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 14060001, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARÌA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE RENOVAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 35,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060003 | M DE L DA SILVA SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 170,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060002 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 14060001, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARÌA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE RENOVAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 35,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 13060001 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 13060001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE RENOVAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 100,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 09060005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 11.964,70 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 09060004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 2.960,70 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 09060003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 3.734,10 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 09060002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 638,70 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 09060001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 709,10 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02050098 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 756,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02050098 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 756,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02050022 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: MAIO/2023. | 1.600,00 | PAGO |
12/06/2023 | 12060001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARTINOPOLE-CE. | 1.240,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060002 | BENEDITO PEREIRA MIRANDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PAINEL A SER UTILIZADO EM EVENTO JUNINO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 415,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,05 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 15050002 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.639,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
12/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,05 | PAGO |
12/06/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
12/06/2023 | 08050007 | FUNERARIA PLASFRAN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARTA MARIA DOS SANTOS, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. RAIMUNDO ALVES PINTO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.780,00 | PAGO |
09/06/2023 | 09060001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 709,10 | EMPENHADO |
09/06/2023 | 09060002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 638,70 | EMPENHADO |
09/06/2023 | 09060003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 3.734,10 | EMPENHADO |
09/06/2023 | 09060004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 2.960,70 | EMPENHADO |
09/06/2023 | 09060005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 11.964,70 | EMPENHADO |
09/06/2023 | 09060006 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 15.766,50 | EMPENHADO |
09/06/2023 | 09060007 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEC, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 4.467,40 | EMPENHADO |
09/06/2023 | 09060008 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEP, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 6.234,05 | EMPENHADO |
09/06/2023 | 09060009 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 1.107,50 | EMPENHADO |
09/06/2023 | 09060010 | F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEJA, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 884,10 | EMPENHADO |
09/06/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 17.665,47 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 33.668,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 7.526,37 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 2,56 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1,56 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.572,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.000,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | PAGO |
09/06/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050026 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 8.920,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050025 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 17.500,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050028 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 13.020,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050027 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050029 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050030 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050032 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 9.340,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050031 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 12.057,20 | PAGO |
09/06/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 33.668,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 7.526,37 | PAGO |
09/06/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 17.665,47 | PAGO |
09/06/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023. | 2,56 | PAGO |
09/06/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
09/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1,56 | PAGO |
09/06/2023 | 02050034 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 14.410,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050033 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 2.600,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050036 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 7.670,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050035 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 26.183,40 | PAGO |
09/06/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.572,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050038 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 4.260,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050037 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 6.750,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS. COMPETENCIA MAIO/2023. | 2.330,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO/2023. | 20.089,59 | PAGO |
09/06/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO/2023. | 58.547,10 | PAGO |
09/06/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA MAIO/2023. | 2.509,30 | PAGO |
09/06/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO/2023. | 121.736,82 | PAGO |
09/06/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL- CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO/2023. | 607,60 | PAGO |
09/06/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO/2023. | 51.201,10 | PAGO |
09/06/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR 70% - COMISSIONADOS. COMPETENCIA MAIO/2023. | 2.730,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA MAIO/2023. | 4.361,20 | PAGO |
09/06/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR 70% - EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO/2023. | 164.084,75 | PAGO |
09/06/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL 70% - EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO/2023. | 265.780,19 | PAGO |
09/06/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO/2023. | 560.951,06 | PAGO |
09/06/2023 | 02050169 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 23.979,30 | PAGO |
09/06/2023 | 02050168 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 44.225,10 | PAGO |
09/06/2023 | 02050167 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 44.409,96 | PAGO |
09/06/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES. | 3.000,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050044 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 2.070,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050043 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 70.324,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050045 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 78.246,20 | PAGO |
09/06/2023 | 02050170 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 37.960,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050042 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050041 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 26.400,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050040 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 16.500,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050039 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 24.613,39 | PAGO |
09/06/2023 | 02050056 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 7.920,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050069 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050068 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 6.877,20 | PAGO |
09/06/2023 | 02050055 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 10.975,80 | PAGO |
09/06/2023 | 02050067 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 4.000,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050066 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 13.184,90 | PAGO |
09/06/2023 | 02050053 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.820,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050052 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.750,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050051 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 11.825,80 | PAGO |
09/06/2023 | 02050050 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 8.360,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050049 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.320,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050048 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 17.010,00 | PAGO |
09/06/2023 | 02050047 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 21.523,00 | PAGO |
07/06/2023 | 07060001 | CLEILSON LIMA GOMES - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. GUILHERMINA LEORME AGUIAR DE ARAÚJO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SRA. TEREZINHA LINHARES MELO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.921,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060002 | CLEILSON LIMA GOMES - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM AFLORAMENTO DE CORPO, EMBALSAMENTO DE CORPO E TRASLADO DE CORPO, DESTINADAS AO DE CUJUS DA SRA. TEREZINHA LINHARES MELO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 4.579,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 06060001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 126.428,24 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 30050001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS DA LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 146.557,20 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 07060002 | CLEILSON LIMA GOMES - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM AFLORAMENTO DE CORPO, EMBALSAMENTO DE CORPO E TRASLADO DE CORPO, DESTINADAS AO DE CUJUS DA SRA. TEREZINHA LINHARES MELO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 4.579,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 07060001 | CLEILSON LIMA GOMES - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. GUILHERMINA LEORME AGUIAR DE ARAÚJO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SRA. TEREZINHA LINHARES MELO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.921,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010075 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLOGICO (UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE AMBULATORIAS E HOSPITALARES DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - ATENÇAO BASICA - CONTRATO Nº 03.06.001/2022 | 147.642,42 | PAGO |
07/06/2023 | 06060001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 126.428,24 | PAGO |
07/06/2023 | 30050001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS DA LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 146.557,20 | PAGO |
07/06/2023 | 02010107 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE (UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE AMBULATORIAS E HOSPITALARES DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - ATENÇAO BASICA - CONTRATO Nº 03.06.001/2022 | 2.942,70 | PAGO |
07/06/2023 | 29050020 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 4.886,55 | PAGO |
07/06/2023 | 29050016 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 5.166,50 | PAGO |
07/06/2023 | 29050014 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 4.901,40 | PAGO |
07/06/2023 | 29050021 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 3.565,18 | PAGO |
07/06/2023 | 29050023 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 7.227,88 | PAGO |
06/06/2023 | 06060001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 126.428,24 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 02050070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 3.111,57 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 670,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,12 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 86.052,21 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 6.598,45 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050074 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02001/20221. | 13.715,60 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 27.657,18 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050173 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050172 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050078 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 3.789,77 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050077 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 192,82 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050076 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 11.723,29 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 28.249,42 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02050079 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 5.784,98 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 05060003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 05060001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MAGNA SOBRE O XI EDIÇÃO SEMINÁRIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS DO CEARA CUJO TEMA INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: NOVOS CAMINHOS PARA GESTÃO JUNTO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 800,00 | PAGO |
06/06/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 795,40 | PAGO |
06/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,12 | PAGO |
06/06/2023 | 03040106 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
06/06/2023 | 19050002 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO NEW HOLLAND W130. | 31.054,63 | PAGO |
06/06/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 1.563,68 | PAGO |
06/06/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 226,75 | PAGO |
06/06/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 1.762,06 | PAGO |
06/06/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 118,94 | PAGO |
06/06/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 288,12 | PAGO |
06/06/2023 | 19050003 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004. - VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA RII-5B14. | 17.397,40 | PAGO |
06/06/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 161,03 | PAGO |
06/06/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 938,24 | PAGO |
06/06/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 124,53 | PAGO |
06/06/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 113,37 | PAGO |
06/06/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE). COMPETENCIA MARÇO/2023. | 1.015,93 | PAGO |
06/06/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 610,03 | PAGO |
05/06/2023 | 05060001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 51.450,70 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 79.112,23 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 05060001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MAGNA SOBRE O XI EDIÇÃO SEMINÁRIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS DO CEARA CUJO TEMA INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: NOVOS CAMINHOS PARA GESTÃO JUNTO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 800,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 05060001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA MAGNA SOBRE O XI EDIÇÃO SEMINÁRIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS DO CEARA CUJO TEMA INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: NOVOS CAMINHOS PARA GESTÃO JUNTO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 800,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,92 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02050021 | JOHN LENNON DE SOUSA MIRANDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO ANTIGO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA PARAO NOVO PREDIO SITUADO NO PREDIO DA EXTINTA ESCOLA MURILO BRAGA LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,92 | PAGO |
05/06/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
05/06/2023 | 02050021 | JOHN LENNON DE SOUSA MIRANDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO ANTIGO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA PARAO NOVO PREDIO SITUADO NO PREDIO DA EXTINTA ESCOLA MURILO BRAGA LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 1.650,00 | PAGO |
02/06/2023 | 02060001 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 04.05.0001/2023. | 2.180,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 01060004 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01060002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE COM TEMA CENTRAL "ORGANIZAÇÃO DA REDE DE FORMA ASCENDENTE COM FOCO NO FINANCIAMENTO: UMA ANALISE DA CONJUNTURA NACIONAL" E DA ASSEMBLEIA GERAL DE SECRETÁRIOS REALIZADAS NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ (ESP-CE) JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 180,00 | PAGO |
01/06/2023 | 01060001 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060002 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - JUNHO 2023 | 10.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01060001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060004 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01060002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE COM TEMA CENTRAL "ORGANIZAÇÃODA REDE DE FORMA ASCENDENTE COM FOCO NO FINANCIAMENTO: UMA ANALISE DA CONJUNTURA NACIONAL" E DA ASSEMBLEIA GERAL DE SECRETÁRIOS REALIZADAS NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ (ESP-CE) JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 180,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060005 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 01060003, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARÌA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA 63ª REUNIÃO ORDINARIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 35,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060006 | JOSE ROBERTO PEREIRA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO INICIAL DOS DOCUMENTOS EXISTENTES NO ARQUIVO MORTO LOCALIZADOS NESTE PAÇO MUNICIPAL. | 1.980,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - JUNHO/2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060008 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - JUNHO 2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060009 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JUNHO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060010 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - JUNHO - 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01. | 51.912,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 6.921,60 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02. | 85.366,40 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 86.520,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060022 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060023 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA JUNHO 2023 | 25.699,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060024 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: JUNHO/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060025 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060026 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 194.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. | 78.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. | 67.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL. | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. | 10.900,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060032 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 8.920,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060033 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 17.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060034 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060035 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 13.020,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060036 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 13.020,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060037 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060038 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060039 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 13.143,40 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060040 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 9.340,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060041 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060042 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 14.410,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060043 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 27.000,53 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060044 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 7.670,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060045 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 7.190,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060046 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 4.260,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060047 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 52.422,64 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060048 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 44.270,60 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060049 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 24.011,90 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060050 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 24.277,20 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060051 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 16.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060052 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 27.456,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060053 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060054 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 37.960,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060055 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 65.985,40 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060056 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 2.070,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060057 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 84.118,06 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060058 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 3.640,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060059 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 12.312,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060060 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 17.010,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060061 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060062 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 8.360,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060063 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 12.312,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060064 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060065 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060066 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 13.365,36 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060067 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060068 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 7.803,40 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060069 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060070 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 10.975,80 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060071 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 7.920,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060072 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.700,60 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060074 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 87.400,92 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 4.993,30 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060076 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 23.364,99 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060077 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02001/20221. | 15.528,24 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060078 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 32.165,44 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060079 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 255,60 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060080 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 6.287,48 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060081 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 15.817,91 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060082 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 4.839,80 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060083 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - JUNHO 2023 | 17.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060084 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: JUNHO/2023. | 19.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060085 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060086 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060087 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.170,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060088 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 4 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.170,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060089 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 5 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.270,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060090 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060091 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060092 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060093 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 3 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.070,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060094 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 5 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060095 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060096 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060097 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060098 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060099 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.210,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060100 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO | 770,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060101 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.430,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060102 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 770,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060103 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.550,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060104 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.980,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060105 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060106 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060107 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060108 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060109 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.425,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060110 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 870,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060111 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.680,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060112 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060113 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.216,50 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060114 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.933,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060115 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060116 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060117 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060118 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.999,22 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060119 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060120 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060121 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.262,57 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060122 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.924,09 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060123 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060124 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.670,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060125 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060126 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.900,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060127 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.552,72 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060128 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.870,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060129 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.560,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060130 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060131 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.540,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060132 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.370,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060133 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060134 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060135 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 18 (DEZOITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060136 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060137 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 900,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060138 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 8.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060139 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060140 | JOSÉ FÁBIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.020,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060141 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.930,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060142 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.020,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060143 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE PERIODO DE JUNHO DE 2023 | 8.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060144 | JAMES SAMPAIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060145 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.050,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060146 | ROGER CATUNDA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO/AUDITOR JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.040,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060147 | RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 3.370,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060148 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 9.360,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060149 | FRANCISCA CARLA VERAS VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. TOTAL DE 02 PLANTÕES. | 1.800,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060150 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.530,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060151 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060152 | FELIPE GUILHERME OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.550,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060153 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03040186/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 38.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060154 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JUNHO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 01, DO 2º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060155 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: JUNHO/2023. | 5.100,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060156 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JUNHO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060157 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JUNHO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060158 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JUNHO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060159 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 21 (VINTE E UM) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 4.212,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060160 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 10, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060161 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. MÊS DE JUNHO/2023 | 2.376,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060162 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENCIA 26º MEDIÇÃO CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - JUNHO/2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060163 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.502,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060164 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 1.724,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060165 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.129,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060166 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.128,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060167 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060168 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - JUNHO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060169 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - JUNHO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060170 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - JUNHO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02050180 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: MAIO/2023. | 19.500,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01060003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01060001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,68 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01060160 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 10, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01060005 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 01060003, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARÌA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA 63ª REUNIÃO ORDINARIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 35,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050085 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - MAIO 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050081 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. COMPETENCIA MAIO/2023. | 89.143,15 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050080 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. COMPETENCIA MAIO/2023. | 49.213,54 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01060004 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01060002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE COM TEMA CENTRAL "ORGANIZAÇÃODA REDE DE FORMA ASCENDENTE COM FOCO NO FINANCIAMENTO: UMA ANALISE DA CONJUNTURA NACIONAL" E DA ASSEMBLEIA GERAL DE SECRETÁRIOS REALIZADAS NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ (ESP-CE) JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 180,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050178 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 03040115 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050022 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: MAIO/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02050011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
01/06/2023 | 01060003 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01060001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
01/06/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,68 | PAGO |
01/06/2023 | 05010012 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01- JANEIRO 2023 . | 3.000,00 | PAGO |
01/06/2023 | 31050001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR Nº CE20210798559 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE ATRAVES DOS SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINA MANUAL. | 96,62 | PAGO |
01/06/2023 | 02050010 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
01/06/2023 | 01060005 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 01060003, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARÌA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DA 63ª REUNIÃO ORDINARIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 35,00 | PAGO |
01/06/2023 | 02050008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
01/06/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
01/06/2023 | 15030003 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS DESTE MUNICÍPIO. | 54.886,50 | PAGO |
01/06/2023 | 02050007 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
01/06/2023 | 03040061 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - ABRIL/2023 | 6.500,00 | PAGO |
01/06/2023 | 05010005 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03- JANEIRO 2023 . | 2.000,00 | PAGO |
01/06/2023 | 01020040 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, FEVEREIRO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
01/06/2023 | 01020041 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, FEVEREIRO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
01/06/2023 | 02050012 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
01/06/2023 | 03040062 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - ABRIL 2023 | 6.500,00 | PAGO |
01/06/2023 | 05010006 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02- JANEIRO 2023 . | 3.000,00 | PAGO |
01/06/2023 | 02050009 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
01/06/2023 | 03040063 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - ABRIL - 2023 | 4.500,00 | PAGO |
31/05/2023 | 31050001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR Nº CE20210798559 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE ATRAVES DOS SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINA MANUAL. | 96,62 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 02050026 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 8.920,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050025 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050028 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 13.020,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050027 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050029 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050030 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 15050012 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04.05.001/2023 DOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DOS CARROS OFICIAIS PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CUJA VENCEDORA FOI A EMPRESA L L LOPES EIRELI. | 617,92 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 12050002 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREGÃO Nº 08.03.001/2023 DAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.746,29 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 11050005 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17.04.001/2023 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 940,31 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 17050001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAL Nº 001/2023 - QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, SEM FISN LUCRATIVOS, CUJAS ATIVIDADES SEJAM DIRIGIDAS AO ENSINO, A PESQUISA CIENTIFICA, AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO , A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, A CULTURA E A SAÚDE, COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.782,87 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050018 | C MOURAO DE PAIVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SAD. | 1.440,62 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23AD. | 3.211,10 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 26050005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 4.954,25 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050084 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA MAIO 2023 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 842,63 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050032 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 9.340,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050031 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 12.057,20 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050024 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 11.830,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,84 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050034 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 14.410,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050033 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 31050001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR Nº CE20210798559 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE ATRAVES DOS SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINA MANUAL. | 96,62 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 915,72 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050036 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 7.670,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050035 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 26.183,40 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 224,74 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050038 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 4.260,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050037 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 26050002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA COMCEIÇÃO -MAC - CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 6.112,23 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050169 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 23.979,30 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050168 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 44.225,10 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050167 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 44.409,96 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050086 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - MAIO 2023 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.461,71 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 290,35 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. | 112,43 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.330,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 20.089,59 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. | 58.547,10 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.509,30 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 121.736,82 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. | 607,60 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. | 51.201,10 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 4.361,20 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 164.084,75 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 265.780,19 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 560.951,06 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050005 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 2.648,70 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050006 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS. | 226,82 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050004 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO-MAC DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 7.044,09 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 26050004 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 5.498,40 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 1.633,30 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 5.324,15 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO-MAC DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 5.221,75 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 26050003 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 2.694,58 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050170 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 37.960,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC | 1.132,14 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 974,85 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 113,52 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050046 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050045 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 78.246,20 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050044 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 2.070,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050043 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 70.324,20 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050042 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050041 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 26.400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050040 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050039 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 24.613,39 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050025 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 4.264,87 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050024 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 2.441,89 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050023 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 7.227,88 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050022 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 3.969,04 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050021 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 3.565,18 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050020 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 4.886,55 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050019 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 1.731,50 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050016 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 5.166,50 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050014 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 4.901,40 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050017 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS. | 1.002,74 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050015 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SAS. | 1.677,46 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 2.349,24 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 1.294,90 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 7.737,78 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 5.706,44 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 9.080,62 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23ASE. | 1.638,25 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050069 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050068 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 6.877,20 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050067 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050066 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 13.184,90 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 343,50 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) | 462,23 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 112,37 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 112,65 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050056 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 7.920,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050055 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 10.975,80 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050053 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050052 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050051 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 11.825,80 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050050 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 8.360,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050049 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050048 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 17.010,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050047 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 21.523,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040060 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - ABRIL 2023 | 7.500,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,84 | PAGO |
31/05/2023 | 03040003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 10, DO 1º ADITIVO | 17.720,84 | PAGO |
31/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02050014 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA MAIO 2023 | 25.699,00 | PAGO |
30/05/2023 | 30050001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS DA LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 146.557,20 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 02050011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 08050008 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERSERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N º 17.04.001/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 940,31 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 5.407,42 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 10,32 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 94,49 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 21,82 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050058 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA MAIO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050057 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 14040014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050014 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA MAIO 2023 | 25.699,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050010 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 14040013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 53.065,60 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01030019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 88.013,80 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 163,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050059 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA MAIO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050007 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 14040011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 78.444,80 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050063 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MAIO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050062 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MAIO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050061 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MAIO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050060 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA MAIO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040190 | ROGER CATUNDA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO/AUDITOR JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 4.040,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050012 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 14040016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 87.673,60 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 14040015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 6.921,60 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 26050006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SDS | 3.356,92 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050184 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA MAIO 2023. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 379,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050064 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: MAIO/2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050009 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 14040012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 31.147,20 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 5.407,42 | PAGO |
30/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 10,32 | PAGO |
30/05/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 94,49 | PAGO |
30/05/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 21,82 | PAGO |
30/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
30/05/2023 | 14040014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 11.536,00 | PAGO |
30/05/2023 | 26050001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 83.787,21 | PAGO |
30/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
30/05/2023 | 14040013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 53.065,60 | PAGO |
30/05/2023 | 25050001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO BOM LUGAR, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 82.317,29 | PAGO |
30/05/2023 | 01030019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 88.013,80 | PAGO |
30/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 163,00 | PAGO |
30/05/2023 | 14040011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 78.444,80 | PAGO |
30/05/2023 | 25050002 | ROBYALISSON SOARES SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25050001, EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARÍA DE ASSISTENCIA SOCIAL, O SR.ROBYALISSON SOARES SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE , JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 50,00 | PAGO |
30/05/2023 | 30050004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | PAGO |
30/05/2023 | 30050003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
30/05/2023 | 30050002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
30/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
30/05/2023 | 02050063 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MAIO/23. | 2.000,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02050062 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MAIO/23. | 2.000,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02050061 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MAIO/23. | 2.000,00 | PAGO |
30/05/2023 | 14040016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 87.673,60 | PAGO |
30/05/2023 | 14040015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 6.921,60 | PAGO |
30/05/2023 | 03040190 | ROGER CATUNDA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO/AUDITOR JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 4.040,00 | PAGO |
30/05/2023 | 25050003 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25050002, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE , JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 379,50 | PAGO |
30/05/2023 | 02050064 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: MAIO/2023. | 4.950,00 | PAGO |
30/05/2023 | 14040012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 31.147,20 | PAGO |
29/05/2023 | 29050001 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO-MAC DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 5.221,75 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050002 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23MPS. | 5.324,15 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050003 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SSM. | 1.633,30 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050004 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO-MAC DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 7.044,09 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050005 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23CUS. | 2.648,70 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050006 | C MOURAO DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FS. | 226,82 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050007 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 5.706,44 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050008 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23ASE. | 1.638,25 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050009 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE. | 1.294,90 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050010 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23AD. | 3.211,10 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050011 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 9.080,62 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050012 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 7.737,78 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050013 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PSE | 2.349,24 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050014 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 4.901,40 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050015 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SAS. | 1.677,46 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050017 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS. | 1.002,74 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050018 | C MOURAO DE PAIVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SAD. | 1.440,62 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050016 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 5.166,50 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050019 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 1.731,50 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050020 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 4.886,55 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050021 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23FAS | 3.565,18 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050022 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 3.969,04 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050023 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 7.227,88 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050024 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 2.441,89 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050025 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 4.264,87 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 02050091 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 184,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 25050004 | NORD VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.632,40 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02050166 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 907,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 30,47 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 06040002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | PAGO |
29/05/2023 | 03040037 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 4.750,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02050091 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.650,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 184,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02050054 | REGINALDO MATOS TABOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D?ÁGUAS PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE. | 1.260,00 | PAGO |
29/05/2023 | 06040004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 6.848,48 | PAGO |
29/05/2023 | 06040003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | PAGO |
29/05/2023 | 03040038 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 4.750,00 | PAGO |
29/05/2023 | 25050004 | NORD VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.632,40 | PAGO |
29/05/2023 | 06040006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 595,52 | PAGO |
29/05/2023 | 06040007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.339,92 | PAGO |
29/05/2023 | 06040005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | PAGO |
29/05/2023 | 03040039 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 4.750,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02050166 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 907,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 30,47 | PAGO |
29/05/2023 | 06040009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 893,28 | PAGO |
29/05/2023 | 06040008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 446,64 | PAGO |
29/05/2023 | 03040040 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA ABRIL 2023. | 4.750,00 | PAGO |
26/05/2023 | 26050001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 83.787,21 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA COMCEIÇÃO -MAC - CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 6.112,23 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050003 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23FMS DESTE MUNICIPIO. | 2.694,58 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050004 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/20231 DESTE MUNICIPIO. | 5.498,40 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 17.04.001/23ADM DESTE MUNICIPIO. | 4.954,25 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050006 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23SDS | 3.356,92 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 224,07 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 05050003 | CLARA REBECA C. DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APERFEIÇOAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 25050001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO BOM LUGAR, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 82.317,29 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 83.787,21 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | | PAGO |
26/05/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 224,07 | PAGO |
26/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 19050009 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO PUBLICO ROSA BRITO SITUADA NO CARNAUBAL PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 210,00 | PAGO |
26/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 19050010 | FRANCISCO PAULO AVELINO FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM REPAROS,PINTURA E SOLDA EM MACAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 470,00 | PAGO |
25/05/2023 | 25050001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO BOM LUGAR, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 82.317,29 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050002 | ROBYALISSON SOARES SAMPAIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | NCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25050001, EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARÍA DE ASSISTENCIA SOCIAL, O SR.ROBYALISSON SOARES SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE , JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 50,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050003 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25050002, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE , JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050004 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.632,40 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 4.212,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,64 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 10050003 | ANTONIO DA COSTA SOARES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESADOS COM DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS UTILIZANDO MOTOR SERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050002 | ROBYALISSON SOARES SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25050001, EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARÍA DE ASSISTENCIA SOCIAL, O SR.ROBYALISSON SOARES SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE , JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 50,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25050003 | BRUNA GABRIELE GOMES BARROS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 25050002, EM FAVOR DA CHEFE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A SRA.BRUNA GABRIELE GOMES BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE , JUNTO A SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE). | 70,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 4.212,00 | PAGO |
25/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,64 | PAGO |
25/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
25/05/2023 | 10050003 | ANTONIO DA COSTA SOARES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESADOS COM DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS UTILIZANDO MOTOR SERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.500,00 | PAGO |
25/05/2023 | 24050003 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 24050003, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DOS INTERGESTORES REGIONAIS (CIR) DA SAÚDE DO CEARÁ, JUNTO AO SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO NORTE - SRNOR VINCULADO A SECRETAÍRA EXECUTIVA DA ATENÇÃO A SAUDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SEADE-CE. | 100,00 | PAGO |
25/05/2023 | 02050065 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.300,00 | PAGO |
25/05/2023 | 03040172 | JOSÉ FÁBIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 9.020,00 | PAGO |
25/05/2023 | 03040105 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS E EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. COMP. MARÇO/2023 | 3.995,12 | PAGO |
25/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
25/05/2023 | 02050023 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DE FAMÍLIAS UNIPESSOAL, INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IDENTIFICADOS NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL (SIRC) NO ÂMBITO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E AUXILIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE-CE. | 17.360,00 | PAGO |
24/05/2023 | 24050001 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 24050001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE RENOVAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 100,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050002 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 24050002, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARÌA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE RENOVAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 35,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050003 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 24050003, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DOS INTERGESTORES REGIONAIS (CIR) DA SAÚDE DO CEARÁ, JUNTO AO SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO NORTE - SRNOR VINCULADO A SECRETAÍRA EXECUTIVA DA ATENÇÃO A SAUDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SEADE-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 250,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02050082 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, VERIFICOU-SE O NÃO PAGAMENTO DAS MULTAS,JUROS DE MORA E DEMAIS ENCARGOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A CIP, ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2017 A ABRIL DE 2022, DESTA FORMA O VALOR TOTAL REUPERADO FOI DE R$ 25.135,71. | 4.902,30 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 33,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050002 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 24050002, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARÌA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE RENOVAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 35,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050001 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 24050001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE RENOVAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 100,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02050006 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEIO NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 19050011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.571,50 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050003 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 24050003, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DOS INTERGESTORES REGIONAIS (CIR) DA SAÚDE DO CEARÁ, JUNTO AO SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO NORTE - SRNOR VINCULADO A SECRETAÍRA EXECUTIVA DA ATENÇÃO A SAUDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SEADE-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02050023 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DE FAMÍLIAS UNIPESSOAL, INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IDENTIFICADOS NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL (SIRC) NO ÂMBITO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E AUXILIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE-CE. | 17.360,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 03040020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 2.304,14 | PAGO |
24/05/2023 | 30030004 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº 08.08.003.2022 - DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 1.343,30 | PAGO |
24/05/2023 | 13020024 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.08.001/2022 - REFORMA DO CALÇADAO NA AV. CASTELO BRANCO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.826,89 | PAGO |
24/05/2023 | 14020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.02,001/2023 - AQUISIÇAO DE GAS GLP E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 537,32 | PAGO |
24/05/2023 | 17020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.02.001/2023 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTNOS PUBLICOS DE MARTINOPOLE/CE. | 1.020,91 | PAGO |
24/05/2023 | 27020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE RETIFICAÇAO DA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO Nº 09.02.001/2023 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTNOS PUBLICOS DE MARTINOPOLE/CE. | 1.343,30 | PAGO |
24/05/2023 | 02050020 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02050001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
24/05/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 250,00 | PAGO |
24/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 33,00 | PAGO |
24/05/2023 | 03040021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 56.430,34 | PAGO |
24/05/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
24/05/2023 | 24050002 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 24050002, EM FAVOR DA SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARÌA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE RENOVAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 35,00 | PAGO |
24/05/2023 | 24050001 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 24050001, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE RENOVAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ, JUNTO A COORDENADORIA DE GESTÃO DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ. | 100,00 | PAGO |
24/05/2023 | 03040022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 9.785,63 | PAGO |
24/05/2023 | 02050006 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEIO NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022 | 1.200,00 | PAGO |
24/05/2023 | 03040024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 12.785,97 | PAGO |
24/05/2023 | 22020003 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - AVISO DE RETIFICAÇAO - DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 10.02.001/2023 - AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE - OBS (VALOR TOTAL DIGERGENTE | 537,32 | PAGO |
24/05/2023 | 16020010 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - AVISO DE EXTRATO DE RATIFICAÇAO - DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 10.02.001/2023 - AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE. | 537,32 | PAGO |
24/05/2023 | 03040023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 15.725,80 | PAGO |
24/05/2023 | 14040010 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 12.620,00 | PAGO |
24/05/2023 | 03040189 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 12.620,00 | PAGO |
24/05/2023 | 14040009 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 13.270,00 | PAGO |
24/05/2023 | 03040184 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.680,00 | PAGO |
24/05/2023 | 03040028 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 5.693,13 | PAGO |
24/05/2023 | 09020004 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 06.02.001/2023PP - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE GASES MEDICINAL | 937,22 | PAGO |
24/05/2023 | 28020004 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 06.02.001/2023PP - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE GASES MEDICINAL | 1.209,91 | PAGO |
24/05/2023 | 23050001 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 23050001, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL CUJO TEMA É PREVENÇÃO/ ACOLHER E PROTEGER E RESPOSTAS ÁS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES A REALIZAR-SE PELA METODOLOGIA DO SELO UNICEF JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDM-CE. | 100,00 | PAGO |
24/05/2023 | 03040025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 26.401,33 | PAGO |
24/05/2023 | 03040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 12.794,02 | PAGO |
24/05/2023 | 03040029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 2.897,46 | PAGO |
23/05/2023 | 23050001 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 23050001, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL CUJO TEMA É PREVENÇÃO/ ACOLHER E PROTEGER E RESPOSTAS ÁS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES A REALIZAR-SE PELA METODOLOGIA DO SELO UNICEF JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDM-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 02050090 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEZEMBRO 2022 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 19050002 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO NEW HOLLAND W130. | 31.054,63 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 14040010 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 12.620,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03040189 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 12.620,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03040188 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 13.270,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 14040009 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 13.270,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03040187 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03040174 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03040170 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03040154 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 7.050,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 19050004 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINO DE PLACA SAW-4D80. | 6.944,81 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 19050003 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004. - VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA RII-5B14. | 17.397,40 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 23050001 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 23050001, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL CUJO TEMA É PREVENÇÃO/ ACOLHER E PROTEGER E RESPOSTAS ÁS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES A REALIZAR-SE PELA METODOLOGIA DO SELO UNICEF JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDM-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 19050005 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO GOL G6 DE PLACA PMC-7381. | 4.528,01 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02050090 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEZEMBRO 2022 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | PAGO |
23/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
23/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040188 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 13.270,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040187 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 5.100,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040185 | FÁBIA SILVIA DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.125,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040183 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.978,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040182 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040179 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040178 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.680,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040177 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 955,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040176 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.425,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040174 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.210,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040170 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.770,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040168 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.700,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040167 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040166 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.300,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040165 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.550,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040163 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS PACHECO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.325,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040156 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.050,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040155 | JAMES SAMPAIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 9.450,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040154 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 7.050,00 | PAGO |
23/05/2023 | 03040153 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.650,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02050002 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - MAIO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 213,33 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 3.209,98 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 19050001 | LINEAR LOPES EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K. | 26.371,89 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 19050009 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO PUBLICO ROSA BRITO SITUADA NO CARNAUBAL PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 210,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 19050008 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO VW CONSTELLATION 15-190 DE PLACA NUT-0749. | 29.943,65 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 19050007 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA PMW-3591. | 20.054,97 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 19050006 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO MARCOPOLO VOLARE V6 DE PLACA HYC-7612. | 25.387,97 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02050003 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - MAIO/2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 19050010 | FRANCISCO PAULO AVELINO FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM REPAROS,PINTURA E SOLDA EM MACAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 470,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 03040171 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02050004 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - MAIO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02050005 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - MAIO - 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 213,33 | PAGO |
22/05/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 3.209,98 | PAGO |
22/05/2023 | 18050001 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.650,00 | PAGO |
22/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
22/05/2023 | 03050007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 7.433,38 | PAGO |
22/05/2023 | 03050006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023002 | 2.448,41 | PAGO |
22/05/2023 | 03050008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 7.165,58 | PAGO |
22/05/2023 | 14040008 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ]SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 8.300,00 | PAGO |
22/05/2023 | 03040171 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 8.300,00 | PAGO |
22/05/2023 | 03040169 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 770,00 | PAGO |
22/05/2023 | 03040164 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.430,00 | PAGO |
22/05/2023 | 14040007 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 5.910,00 | PAGO |
22/05/2023 | 03040158 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 5.910,00 | PAGO |
22/05/2023 | 03050010 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 1.233,06 | PAGO |
22/05/2023 | 03050012 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 2.040,37 | PAGO |
22/05/2023 | 03050011 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 1.014,15 | PAGO |
19/05/2023 | 19050001 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K. | 26.371,89 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050002 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023002 - VEICULO NEW HOLLAND W130. | 31.054,63 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050003 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004. - VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA RII-5B14. | 17.397,40 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050004 | LINEAR LOPES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO FIORINO DE PLACA SAW-4D80. | 6.944,81 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050005 | LINEAR LOPES EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023004 - VEICULO GOL G6 DE PLACA PMC-7381. | 4.528,01 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050006 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO MARCOPOLO VOLARE V6 DE PLACA HYC-7612. | 25.387,97 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050007 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA PMW-3591. | 20.054,97 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050008 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUIISCAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04050012023003.- VEICULO VW CONSTELLATION 15-190 DE PLACA NUT-0749. | 29.943,65 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050009 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO PUBLICO ROSA BRITO SITUADA NO CARNAUBAL PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 210,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050010 | FRANCISCO PAULO AVELINO FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM REPAROS,PINTURA E SOLDA EM MACAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 470,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050011 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 5.571,50 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 1.472,53 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 662,85 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03040046 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 5.530,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03040045 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 1.644,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03040185 | FÁBIA SILVIA DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.125,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03040184 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03040183 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.978,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 08050007 | FUNERARIA PLASFRAN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARTA MARIA DOS SANTOS, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. RAIMUNDO ALVES PINTO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.780,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03040044 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.190,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 1.472,53 | PAGO |
19/05/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 662,85 | PAGO |
19/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
19/05/2023 | 18050002 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 550,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
19/05/2023 | 02050001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 05 (QUINTA) MEDIÇÃO (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021 DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 60.839,28 | PAGO |
19/05/2023 | 20040001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021 DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 4.956,96 | PAGO |
19/05/2023 | 03040046 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 5.530,00 | PAGO |
19/05/2023 | 03040045 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 1.644,00 | PAGO |
18/05/2023 | 18050001 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 18050002 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 550,00 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 03040044 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.190,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2.875,66 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18050002 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18050001 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 16050001 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE SITIO BOM LUGAR, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040182 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040181 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 9.020,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040179 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040178 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040177 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 955,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040176 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.425,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040172 | JOSÉ FÁBIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 9.020,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 14040008 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ]SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040169 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 770,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040168 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040167 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040166 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040165 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040164 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040163 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS PACHECO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.325,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040162 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.310,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040161 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.930,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040159 | RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.370,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040047 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.992,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040048 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 940,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03050003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 7.176,53 | PAGO |
18/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2.875,66 | PAGO |
18/05/2023 | 05010008 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - JANEIRO/2023 | 5.026,56 | PAGO |
18/05/2023 | 05010011 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - JANEIRO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
18/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
18/05/2023 | 03050005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202303. | 16.688,75 | PAGO |
18/05/2023 | 03050004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023003 | 3.689,67 | PAGO |
18/05/2023 | 03040112 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - ABRIL 2023 | 10.200,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040114 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - ABRIL 2023 | 17.500,00 | PAGO |
18/05/2023 | 05010010 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - JANEIRO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
18/05/2023 | 03040160 | RODRIGO DE GUIMARAES E SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 8.300,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040173 | RODRIGO DE GUIMARAES E SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 8.280,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040181 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 9.020,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040161 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.930,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040162 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.310,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040159 | RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.370,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040152 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.310,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040151 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.400,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040047 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.992,00 | PAGO |
18/05/2023 | 03040115 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. COMPETENCIA ABRIL/2023. | 799,00 | PAGO |
18/05/2023 | 05010009 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - JANEIRO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
18/05/2023 | 03050009 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 2.813,19 | PAGO |
18/05/2023 | 03040048 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 940,00 | PAGO |
17/05/2023 | 17050001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAL Nº 001/2023 - QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, SEM FISN LUCRATIVOS, CUJAS ATIVIDADES SEJAM DIRIGIDAS AO ENSINO, A PESQUISA CIENTIFICA, AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO , A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, A CULTURA E A SAÚDE, COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.782,87 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 02050083 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE A ISSQN NÃO RECOLHIDO PELA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME DEMONSTRAÇÕES EM ANEXO, NO VALOR DE R$ 9.592,95. | 1.870,05 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4.454,23 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02050065 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040146 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 12 (DOZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.296,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040160 | RODRIGO DE GUIMARAES E SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040175 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.620,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040173 | RODRIGO DE GUIMARAES E SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 8.280,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040180 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040138 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 (OITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 864,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040139 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 (SEIS) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 648,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040140 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 756,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040141 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 10 (DEZ) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040142 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 (OITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 864,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040143 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 756,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040144 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 (SEIS) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 648,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040145 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 12 (DOZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.296,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040137 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 12 (DOZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.296,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 14040007 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040158 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040157 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.310,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040156 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040155 | JAMES SAMPAIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040153 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040152 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.310,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 14040006 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040151 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4.454,23 | PAGO |
17/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
17/05/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
17/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
17/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
17/05/2023 | 03040150 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 13 (TREZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.613,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040149 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 18 (DEZOITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.618,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040148 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 10 (DEZ) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.080,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040147 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 756,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040146 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 12 (DOZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.296,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040175 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.620,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040180 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.540,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040138 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 (OITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 864,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040139 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 (SEIS) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 648,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040140 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 756,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040141 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 10 (DEZ) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.080,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040142 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 (OITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 864,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040143 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 756,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040144 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 (SEIS) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 648,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040145 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 12 (DOZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.296,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040137 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 12 (DOZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.296,00 | PAGO |
17/05/2023 | 03040157 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.310,00 | PAGO |
17/05/2023 | 14040006 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 5.100,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | PAGO |
16/05/2023 | 16050001 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE SITIO BOM LUGAR, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.400,00 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,92 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 09050001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 (SEXTA) MEDIÇÃO (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021 DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 5.244,32 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02050001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 05 (QUINTA) MEDIÇÃO (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021 DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 160.839,28 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,92 | PAGO |
16/05/2023 | 02050001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 05 (QUINTA) MEDIÇÃO (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021 DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 100.000,00 | PAGO |
16/05/2023 | 11050003 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N°702533/D DEBITO NÃO Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 440,26 | PAGO |
16/05/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
16/05/2023 | 11050001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N°702533/D, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 440,26 | PAGO |
16/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
16/05/2023 | 03040136 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.924,09 | PAGO |
16/05/2023 | 03040135 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.552,72 | PAGO |
16/05/2023 | 03040134 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.924,09 | PAGO |
16/05/2023 | 03040133 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.924,09 | PAGO |
16/05/2023 | 03040132 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.999,22 | PAGO |
16/05/2023 | 03040131 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.262,57 | PAGO |
16/05/2023 | 03040130 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.216,50 | PAGO |
16/05/2023 | 27010012 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | PAGO |
16/05/2023 | 03040031 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: ABRIL/2023. | 1.600,00 | PAGO |
15/05/2023 | 15050001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, HIDROS SANITÁRIO, ELÉTRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E GEORREFERENCIADA LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050002 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.639,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050003 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 756,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050004 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE PERIODO DE MAIO/2023. | 8.300,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050005 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.530,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050006 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 10.530,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050007 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 710,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050008 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 5.910,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050009 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ]SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 8.300,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050010 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050011 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050012 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04.05.001/2023 DOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DOS CARROS OFICIAIS PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CUJA VENCEDORA FOI A EMPRESA L L LOPES EIRELI. | 617,92 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03050003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 7.176,53 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,34 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 15050001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, HIDROS SANITÁRIO, ELÉTRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E GEORREFERENCIADA LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02050054 | REGINALDO MATOS TABOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D?ÁGUAS PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03050005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202303. | 16.688,75 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03050004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023003 | 3.689,67 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02050015 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO DIAS FERNANDES SITUADA NO ALTO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 574,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 31,50 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03050007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 7.433,38 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03050006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023002 | 2.448,41 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03050008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 7.165,58 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03050011 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 1.014,15 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03050010 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 1.233,06 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03050012 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 2.040,37 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03050009 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 2.813,19 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02050016 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NOS PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 630,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
15/05/2023 | 12050001 | FRANCISCO GLEIDSON MOREIRA ARAGÃO | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 12050001, EM FAVOR DA SR. CONTROLADOR GERAL SR. FRANCISCO GLEIDSON MOREIRA ARAGÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DESTINADA A COMEMORAR OS 5 ANOS DA REDE ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO DA GESTÃO PUBLICA DO CEARÁ - RECIGP, JUNTO A COORDENADORIA DA CELULA DE EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ - ALECE. | 250,00 | PAGO |
15/05/2023 | 01030045 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. 04/2023. | 98,00 | PAGO |
15/05/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 488,00 | PAGO |
15/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,34 | PAGO |
15/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
15/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
15/05/2023 | 15050001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, HIDROS SANITÁRIO, ELÉTRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E GEORREFERENCIADA LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | PAGO |
15/05/2023 | 20040002 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE CHAPADA ALTA E O MATADOURO PUBLICO, AMBOS MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | PAGO |
15/05/2023 | 01030046 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. 04/2023 | 77,00 | PAGO |
15/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
15/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
15/05/2023 | 02050015 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO DIAS FERNANDES SITUADA NO ALTO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 574,00 | PAGO |
15/05/2023 | 01030047 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. 04/2023. | 112,00 | PAGO |
15/05/2023 | 01030048 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS REDES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 504,00 | PAGO |
15/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 31,50 | PAGO |
15/05/2023 | 03040129 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.530,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040128 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.670,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040127 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040126 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.600,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040125 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040124 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040123 | FELIPE GUILHERME OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040122 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.560,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040121 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040120 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
15/05/2023 | 03040119 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | PAGO |
15/05/2023 | 01030049 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | PAGO |
15/05/2023 | 01030051 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO. REF. 04/2023. | 133,00 | PAGO |
15/05/2023 | 01030050 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 441,00 | PAGO |
15/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | PAGO |
15/05/2023 | 02050016 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NOS PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 630,00 | PAGO |
15/05/2023 | 01030053 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 04/2023. | 231,00 | PAGO |
15/05/2023 | 01030052 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 168,00 | PAGO |
12/05/2023 | 12050001 | FRANCISCO GLEIDSON MOREIRA ARAGÃO | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 12050001, EM FAVOR DA SR. CONTROLADOR GERAL SR. FRANCISCO GLEIDSON MOREIRA ARAGÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DESTINADA A COMEMORAR OS 5 ANOS DA REDE ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO DA GESTÃO PUBLICA DO CEARÁ - RECIGP, JUNTO A COORDENADORIA DA CELULA DE EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ - ALECE. | 250,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050002 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREGÃO Nº 08.03.001/2023 DAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 1.746,29 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 12050001 | FRANCISCO GLEIDSON MOREIRA ARAGÃO | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 12050001, EM FAVOR DA SR. CONTROLADOR GERAL SR. FRANCISCO GLEIDSON MOREIRA ARAGÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DESTINADA A COMEMORAR OS 5 ANOS DA REDE ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO DA GESTÃO PUBLICA DO CEARÁ - RECIGP, JUNTO A COORDENADORIA DA CELULA DE EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ - ALECE. | 250,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,51 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 59,51 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040150 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 13 (TREZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.613,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040149 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 18 (DEZOITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.618,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040148 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 10 (DEZ) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040147 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 756,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040136 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.924,09 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040135 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.552,72 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040134 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.924,09 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040133 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.924,09 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040132 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.999,22 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040131 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.262,57 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040130 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.216,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040129 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.530,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040128 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.670,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040127 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040126 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040125 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040124 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040123 | FELIPE GUILHERME OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040122 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040121 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040120 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040119 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 11050002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 11050001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL JUNTO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
12/05/2023 | 03040006 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 3.444,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01020016 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 5.500,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010172 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 5.500,00 | PAGO |
12/05/2023 | 05010035 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 5.500,00 | PAGO |
12/05/2023 | 03040116 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA ABRIL 2023 | 5.500,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,51 | PAGO |
12/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
12/05/2023 | 03040005 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 3.556,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
12/05/2023 | 11050004 | CHARLES ROBERTO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 11050002, EM FAVOR DA SR. SECRETARÍO DE EDUCAÇÃO E CULTURA SR. CHARLES ROBERTO GOMES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL JUNTO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 250,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 59,51 | PAGO |
12/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | PAGO |
11/05/2023 | 11050001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N°702533/D, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 440,26 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 11050001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL JUNTO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050003 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N°702533/D DEBITO NÃO Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 440,26 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050004 | CHARLES ROBERTO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 11050002, EM FAVOR DA SR. SECRETARÍO DE EDUCAÇÃO E CULTURA SR. CHARLES ROBERTO GOMES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL JUNTO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 250,00 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050005 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17.04.001/2023 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 940,31 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 11050001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL JUNTO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2.154,96 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03040027 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022. | 111.052,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 11050003 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N°702533/D DEBITO NÃO Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 440,26 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 11050001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N°702533/D, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 440,26 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 11050004 | CHARLES ROBERTO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 11050002, EM FAVOR DA SR. SECRETARÍO DE EDUCAÇÃO E CULTURA SR. CHARLES ROBERTO GOMES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL JUNTO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 250,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03050002 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARTINOPOLE - CE., QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.530,40 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 17040001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL CHICO MUNDOCA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 5.995,10 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 500,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03040118 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A ABRIL/2023. | 11.800,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01030001 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA MARÇO 2023 | 5.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2.154,96 | PAGO |
11/05/2023 | 03040027 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022. | 111.052,00 | PAGO |
11/05/2023 | 10050002 | CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE TRT Nº BR20230503563 REFERENTE AO LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DO MATADOURO SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 40,00 | PAGO |
11/05/2023 | 10050001 | CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE TRT Nº BR20230503527 REFERENTE A LEVANTAMENTOS TOPOGRAFOS BASICOS E PLANIMÉTRICO DE 0,25 HECTARES NAS EXTREMIDADES DA RUA ELPIDES CARNEIRO SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 40,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
11/05/2023 | 17040002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL CHICO MUNDOCA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 15.991,90 | PAGO |
11/05/2023 | 03050001 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARTINOPOLE - CE., QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.898,90 | PAGO |
11/05/2023 | 08050001 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | PAGO |
11/05/2023 | 05050001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA, REDE DE ENSINO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | PAGO |
11/05/2023 | 14040003 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 28.971,70 | PAGO |
11/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES. | 500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 08050002 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | PAGO |
10/05/2023 | 10050001 | CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE TRT Nº BR20230503527 REFERENTE A LEVANTAMENTOS TOPOGRAFOS BASICOS E PLANIMÉTRICO DE 0,25 HECTARES NAS EXTREMIDADES DA RUA ELPIDES CARNEIRO SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 40,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050002 | CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE TRT Nº BR20230503563 REFERENTE AO LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DO MATADOURO SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 40,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10050003 | ANTONIO DA COSTA SOARES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESADOS COM DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS UTILIZANDO MOTOR SERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 17.524,42 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 10.808,25 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3,88 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.572,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10050002 | CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE TRT Nº BR20230503563 REFERENTE AO LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DO MATADOURO SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 40,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10050001 | CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE TRT Nº BR20230503527 REFERENTE A LEVANTAMENTOS TOPOGRAFOS BASICOS E PLANIMÉTRICO DE 0,25 HECTARES NAS EXTREMIDADES DA RUA ELPIDES CARNEIRO SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 40,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4.000,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 17040002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL CHICO MUNDOCA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 15.991,90 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03050001 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARTINOPOLE - CE., QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.898,90 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040065 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 17.500,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040059 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 8.812,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040067 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 13.002,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040066 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.802,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040068 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 3.360,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040069 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 3.360,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040071 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 11.821,20 | PAGO |
10/05/2023 | 03040070 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 11.487,42 | PAGO |
10/05/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 17.524,42 | PAGO |
10/05/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 10.808,25 | PAGO |
10/05/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3,88 | PAGO |
10/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 03040073 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 14.356,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040072 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 2.600,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040075 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 7.616,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040074 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 24.139,42 | PAGO |
10/05/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.572,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040077 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 4.242,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040076 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 6.714,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS. COMPETENCIA ABRIL/2023. | 2.303,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS. COMPETENCIA ABRIL/2023. | 20.038,73 | PAGO |
10/05/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. COMPETENCIA ABRIL/2023. | 55.963,15 | PAGO |
10/05/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA ABRIL/2023. | 2.457,85 | PAGO |
10/05/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS. COMPETENCIA ABRIL/2023. | 121.424,91 | PAGO |
10/05/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA ABRIL/23. | 49.464,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR 70% COMISSIONADOS. COMPETENCIA ABRIL/2023. | 2.730,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA ABRIL/2023. | 4.249,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR 70% EFETIVOS. COMPETENCIA ABRIL/2023. | 163.579,94 | PAGO |
10/05/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL 70% - EFETIVOS. COMPETENCIA ABRIL/2023. | 261.399,30 | PAGO |
10/05/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. COMPETENCIA ABRIL/2023. | 558.121,76 | PAGO |
10/05/2023 | 03040080 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 23.084,85 | PAGO |
10/05/2023 | 03040079 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 42.078,53 | PAGO |
10/05/2023 | 03040078 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 42.998,71 | PAGO |
10/05/2023 | 14040004 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 59.381,78 | PAGO |
10/05/2023 | 03040089 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 3.640,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040088 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 75.055,79 | PAGO |
10/05/2023 | 03040087 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 2.052,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040086 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 69.555,62 | PAGO |
10/05/2023 | 03040085 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 37.456,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040084 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.302,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040083 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 24.998,40 | PAGO |
10/05/2023 | 03040082 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 16.482,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040081 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 22.788,99 | PAGO |
10/05/2023 | 03040100 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG CONTRATADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 7.812,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040104 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.802,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040103 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 6.783,42 | PAGO |
10/05/2023 | 03040099 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 10.826,13 | PAGO |
10/05/2023 | 03040102 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040101 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 12.580,92 | PAGO |
10/05/2023 | 03040098 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.802,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040097 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.750,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040096 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 11.676,13 | PAGO |
10/05/2023 | 03040095 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 8.159,20 | PAGO |
10/05/2023 | 03040094 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.736,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040093 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 16.866,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040091 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 21.261,55 | PAGO |
09/05/2023 | 09050001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 (SEXTA) MEDIÇÃO (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021 DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 5.244,32 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 06040002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 01030045 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 05010008 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - JANEIRO/2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 20040001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021 DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 4.956,96 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 03040016 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 03 (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021 DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 144.454,47 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 01030046 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 77,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 05010011 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - JANEIRO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 06040004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 6.848,48 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 06040003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 01030048 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS REDES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 504,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 01030047 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 112,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 05050001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA, REDE DE ENSINO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 08050001 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 05010010 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - JANEIRO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 06040006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 595,52 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 06040007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.339,92 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 06040005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 01030051 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 133,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 01030050 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 441,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 01030049 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 08050002 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 05010009 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - JANEIRO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 06040009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 893,28 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 06040008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 446,64 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 01030053 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 231,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 01030052 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 168,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
09/05/2023 | 03040016 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 03 (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021 DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 144.454,47 | PAGO |
09/05/2023 | 25040005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE CRECHES. | 8.844,19 | PAGO |
09/05/2023 | 25040004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE FUNDAMENTAL | 27.726,20 | PAGO |
09/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
09/05/2023 | 01030051 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO. REF.: 03/2023 | 140,00 | PAGO |
09/05/2023 | 01030050 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF.: 03/2023. | 448,00 | PAGO |
09/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
09/05/2023 | 08050006 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08050001, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO COM A COMISSÃO INTERISTITUCIONAL SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 100,00 | PAGO |
09/05/2023 | 01030053 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. REF.: 03/2023. | 259,00 | PAGO |
08/05/2023 | 08050001 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050002 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050003 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 382,50 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050004 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 308,55 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050005 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 308,55 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050006 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08050001, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO COM A COMISSÃO INTERISTITUCIONAL SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 100,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050007 | FUNERARIA PLASFRAN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARTA MARIA DOS SANTOS, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA SR. RAIMUNDO ALVES PINTO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.780,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050008 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERSERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N º 17.04.001/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 940,31 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050004 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 308,55 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050003 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 382,50 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050005 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 308,55 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040109 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA ABRIL 2023. | 134.932,40 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 14040004 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 59.381,78 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 14040003 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 28.971,70 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050006 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08050001, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO COM A COMISSÃO INTERISTITUCIONAL SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 100,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050004 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 308,55 | PAGO |
08/05/2023 | 08050003 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 382,50 | PAGO |
08/05/2023 | 08050005 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 308,55 | PAGO |
08/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,92 | PAGO |
08/05/2023 | 01030056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 13.299,00 | PAGO |
08/05/2023 | 25040008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE EJA | 1.405,70 | PAGO |
08/05/2023 | 25040007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE AEE | 2.091,70 | PAGO |
08/05/2023 | 25040006 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE PRE ESCOLA. | 12.836,31 | PAGO |
08/05/2023 | 01030058 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇOO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 19.527,53 | PAGO |
08/05/2023 | 01030061 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 14.343,73 | PAGO |
08/05/2023 | 01030060 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇOO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 7.774,80 | PAGO |
05/05/2023 | 05050001 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA, REDE DE ENSINO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050002 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050003 | CLARA REBECA C. DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APERFEIÇOAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23ADM. | 297,76 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FME. | 297,76 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FEB. | 6.699,60 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23FMS. | 297,76 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23MAC. | 744,40 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23PAB. | 1.191,04 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIDO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.001/23SDS. | 446,64 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 01.02.0001SDS. | 744,40 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 488,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,64 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 05050002 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 04050001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 107.709,12 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01030054 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 3.904,43 | PAGO |
05/05/2023 | 28040001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 28040001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | PAGO |
05/05/2023 | 02050018 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÃO,CERTIDÃO PROTESTO, CERTIDÃO INTEIRO TEOR, CERTIDÃO NEGATIVA DE REGISTRO DE IMOVEIS, CARTÃO DE AUTOGRAFO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.528,07 | PAGO |
05/05/2023 | 01030045 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF.: 03/2023 | 145,00 | PAGO |
05/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 14,64 | PAGO |
05/05/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
05/05/2023 | 05050002 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | PAGO |
05/05/2023 | 03040003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 10, DO 1º ADITIVO | 18.000,00 | PAGO |
05/05/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
05/05/2023 | 01030055 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 77.120,94 | PAGO |
05/05/2023 | 01030040 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA MARÇO 2023. | 134.930,83 | PAGO |
05/05/2023 | 04050001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 107.709,12 | PAGO |
05/05/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
05/05/2023 | 01030046 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REF.: 03/2023. | 70,00 | PAGO |
05/05/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
05/05/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
05/05/2023 | 01030057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 21.767,86 | PAGO |
05/05/2023 | 01030048 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS REDES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF.: 03/2023. | 518,00 | PAGO |
05/05/2023 | 01030047 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF.: 03/2023. | 112,00 | PAGO |
05/05/2023 | 25040010 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 16.03.002/2023. | 354.681,00 | PAGO |
05/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
05/05/2023 | 02050017 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÃO,CERTIDÃO PROTESTO, CERTIDÃO INTEIRO TEOR, CERTIDÃO NEGATIVA DE REGISTRO DE IMOVEIS, CARTÃO DE AUTOGRAFO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 741,25 | PAGO |
05/05/2023 | 01030059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇOO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 29.994,90 | PAGO |
05/05/2023 | 01030049 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF.: 03/2023. | 125,00 | PAGO |
05/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
05/05/2023 | 02050019 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÃO,CERTIDÃO PROTESTO, CERTIDÃO INTEIRO TEOR, CERTIDÃO NEGATIVA DE REGISTRO DE IMOVEIS, CARTÃO DE AUTOGRAFO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 823,00 | PAGO |
05/05/2023 | 01030062 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 3.768,10 | PAGO |
05/05/2023 | 01030052 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. REF.: 03/2023 | 204,00 | PAGO |
04/05/2023 | 04050001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DA AVENIDA CASTELO BRANCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.001/2022. | 107.709,12 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,84 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040031 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: ABRIL/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,84 | PAGO |
03/05/2023 | 03050001 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARTINOPOLE - CE., QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.898,90 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050002 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MARTINOPOLE - CE., QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.530,40 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004. | 7.176,53 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023003 | 3.689,67 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050005 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202303. | 16.688,75 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050006 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023002 | 2.448,41 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050007 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 7.433,38 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050008 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202302. | 7.165,58 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050009 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301. | 2.813,19 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050010 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 1.233,06 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050011 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 1.014,15 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050012 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 2.040,37 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 10040007 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: ABRIL/2023. | 19.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 05 (QUINTA) MEDIÇÃO (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021 DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 160.839,28 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050007 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050002 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - MAIO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050003 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - MAIO/2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050004 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - MAIO 2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050005 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - MAIO - 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050006 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEIO NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022 | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050009 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050010 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050012 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050013 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 6.165,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050014 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA MAIO 2023 | 25.699,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050015 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO DIAS FERNANDES SITUADA NO ALTO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 574,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050016 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NOS PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 630,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050017 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÃO,CERTIDÃO PROTESTO, CERTIDÃO INTEIRO TEOR, CERTIDÃO NEGATIVA DE REGISTRO DE IMOVEIS, CARTÃO DE AUTOGRAFO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 741,25 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050018 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÃO,CERTIDÃO PROTESTO, CERTIDÃO INTEIRO TEOR, CERTIDÃO NEGATIVA DE REGISTRO DE IMOVEIS, CARTÃO DE AUTOGRAFO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.528,07 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050019 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÃO,CERTIDÃO PROTESTO, CERTIDÃO INTEIRO TEOR, CERTIDÃO NEGATIVA DE REGISTRO DE IMOVEIS, CARTÃO DE AUTOGRAFO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 823,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050020 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02050001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050021 | JOHN LENNON DE SOUSA MIRANDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO ANTIGO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA PARAO NOVO PREDIO SITUADO NO PREDIO DA EXTINTA ESCOLA MURILO BRAGA LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050022 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: MAIO/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050023 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DE FAMÍLIAS UNIPESSOAL, INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IDENTIFICADOS NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL (SIRC) NO ÂMBITO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E AUXILIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE-CE. | 17.360,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050024 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 11.830,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050025 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 17.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050026 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 8.920,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050027 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050028 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 13.020,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050029 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050030 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050031 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 12.057,20 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050032 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 9.340,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050033 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050034 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 14.410,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050035 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 26.183,40 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050036 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 7.670,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050037 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 6.750,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050038 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 4.260,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050039 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 24.613,39 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050040 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 16.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050041 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 26.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050042 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050043 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 70.324,20 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050044 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 2.070,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050045 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 78.246,20 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050046 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 3.640,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050047 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 21.523,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050048 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 17.010,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050049 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050050 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 8.360,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050051 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 11.825,80 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050052 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.750,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050053 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050054 | REGINALDO MATOS TABOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D?ÁGUAS PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE. | 1.260,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050055 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 10.975,80 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050056 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 7.920,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050057 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA MAIO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050058 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA MAIO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050059 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA MAIO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050060 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA MAIO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050061 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MAIO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050062 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MAIO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050063 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MAIO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050064 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: MAIO/2023. | 4.950,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050065 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050066 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 13.184,90 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050067 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050068 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 6.877,20 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050069 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050070 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 3.111,57 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050071 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 86.052,21 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050072 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 6.598,45 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050073 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 27.657,18 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050074 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02001/20221. | 13.715,60 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050075 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 28.249,42 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050076 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 2502.001/20225. | 11.723,29 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050077 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 192,82 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050078 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 3.789,77 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050079 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MAIO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 5.784,98 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050080 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. COMPETENCIA MAIO/2023. | 49.213,54 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050081 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. COMPETENCIA MAIO/2023. | 89.143,15 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050082 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, VERIFICOU-SE O NÃO PAGAMENTO DAS MULTAS,JUROS DE MORA E DEMAIS ENCARGOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A CIP, ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2017 A ABRIL DE 2022, DESTA FORMA O VALOR TOTAL REUPERADO FOI DE R$ 25.135,71. | 4.902,30 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050083 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE A ISSQN NÃO RECOLHIDO PELA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME DEMONSTRAÇÕES EM ANEXO, NO VALOR DE R$ 9.592,95. | 1.870,05 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050084 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA MAIO 2023 | 5.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050085 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - MAIO 2023 | 17.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050086 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - MAIO 2023 | 10.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050087 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050088 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050184 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA MAIO 2023. | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050089 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050090 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEZEMBRO 2022 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050091 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050092 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 1.812,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050093 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 4.648,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050094 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.169,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050095 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 1.896,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050096 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.542,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050097 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.195,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050098 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 756,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050099 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.552,72 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050100 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050101 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.670,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050102 | FELIPE GUILHERME OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050103 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050104 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.262,57 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050105 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.560,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050106 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050107 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050108 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.999,22 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050109 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050110 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050111 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050112 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.530,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050113 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.216,50 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050114 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050115 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050116 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 7.050,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050117 | JAMES SAMPAIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.450,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050118 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.050,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050119 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.980,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050120 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.680,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050121 | RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.370,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050122 | ROGER CATUNDA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO/AUDITOR JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 4.040,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050123 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.930,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050124 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.430,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050125 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.550,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050126 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050127 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050128 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050129 | JOSÉ FÁBIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.020,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050130 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.425,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050131 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.680,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050132 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050133 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050134 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.540,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050135 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2023. | 1.210,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050136 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.020,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050137 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050138 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050139 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 940,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050140 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.150,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050141 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 9.530,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050142 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.330,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050143 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 10.530,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050144 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050145 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.900,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050146 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.150,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050147 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 18 (DEZOITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050148 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 17 (DEZESSETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 3.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050149 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14(QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050150 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 (OITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050151 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 (OITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050152 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050153 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050154 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050155 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050156 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050157 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 13 (TREZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050158 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050159 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050160 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 9 (NOVE)PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050161 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 2.924,09 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050162 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE)PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050163 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 5.910,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050164 | RODRIGO DI GUIMARAES E SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 8.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050165 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.310,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050166 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 907,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050167 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 44.409,96 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050168 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 44.225,10 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050169 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 23.979,30 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050170 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 37.960,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050171 | ANTONIO DE SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO COM PRODUTORES PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM EM MARTINOPOLE-CE. | 1.240,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050172 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050173 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050174 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050175 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050176 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050177 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050178 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050179 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA MAIO 2023. | 134.931,28 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050180 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: MAIO/2023. | 19.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050181 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA MAIO 2023 | 3.556,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050182 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 770,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050183 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA MAIO 2023 | 3.444,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050185 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 8.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050186 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 7.840,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050187 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL ER MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021. | 3.360,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050188 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.03.00182023 - SRP DAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 2.160,37 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050189 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DO TOMADA DE PREÇOS Nº 03.04.001/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 2.171,83 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050190 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO Nº 16.03.002/2023 - SRP- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MARTINIOPOLE. CONTRATO Nº 09.06.004/2022. | 1.408,46 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050191 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.03.001/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 09.06.005/2022. | 4.226,97 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050192 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27.03.001/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOPARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES E BRINQUEDOTECAS DESTINADOS A ATENDER AS DENMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO N° 09.06.004/2022. | 859,71 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050193 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27.03.001/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOPARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES E BRINQUEDOTECAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. CUJA VENCEDORA FOI A EMPRESA L.A EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO LTDA.CONTRATO N° 09.06.004/2022. | 617,92 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050194 | HM SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AVISO DE ESTRATO DE HOMOLOGAÇÃO, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.03.001/2023 DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM VISTA A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADOS AS FAMILIAS EM DESPROTEÇÃO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 09.06.002/2022. | 617,92 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03040020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 2.304,14 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050189 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DO TOMADA DE PREÇOS Nº 03.04.001/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 09.06.003/2022. | 2.171,83 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050087 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050020 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02050001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050018 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÃO,CERTIDÃO PROTESTO, CERTIDÃO INTEIRO TEOR, CERTIDÃO NEGATIVA DE REGISTRO DE IMOVEIS, CARTÃO DE AUTOGRAFO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.528,07 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040037 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050088 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 56.430,34 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050171 | ANTONIO DE SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO COM PRODUTORES PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM EM MARTINOPOLE-CE. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 9.785,63 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050193 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27.03.001/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOPARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES E BRINQUEDOTECAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. CUJA VENCEDORA FOI A EMPRESA L.A EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO LTDA.CONTRATO N° 09.06.004/2022. | 617,92 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050192 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27.03.001/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOPARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES E BRINQUEDOTECAS DESTINADOS A ATENDER AS DENMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO N° 09.06.004/2022. | 859,71 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050190 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO Nº 16.03.002/2023 - SRP- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MARTINIOPOLE. CONTRATO Nº 09.06.004/2022. | 1.408,46 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040038 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040114 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - ABRIL 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 12.785,97 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 15.725,80 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050191 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.03.001/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 09.06.005/2022. | 4.226,97 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050188 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.03.00182023 - SRP DAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 2.160,37 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040039 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050017 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÃO,CERTIDÃO PROTESTO, CERTIDÃO INTEIRO TEOR, CERTIDÃO NEGATIVA DE REGISTRO DE IMOVEIS, CARTÃO DE AUTOGRAFO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 741,25 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040115 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040107 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040028 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 5.693,13 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 12.794,02 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 26.401,33 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050194 | HM SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AVISO DE ESTRATO DE HOMOLOGAÇÃO, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.03.001/2023 DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM VISTA A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADOS AS FAMILIAS EM DESPROTEÇÃO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 09.06.002/2022. | 617,92 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 379,50 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040040 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA ABRIL 2023. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050019 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÃO,CERTIDÃO PROTESTO, CERTIDÃO INTEIRO TEOR, CERTIDÃO NEGATIVA DE REGISTRO DE IMOVEIS, CARTÃO DE AUTOGRAFO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 823,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 2.897,46 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03040056 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICIDADE, PROCURAÇAO, CERTIDAO INTEIRO TEOR REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 1.793,20 | PAGO |
02/05/2023 | 02050171 | ANTONIO DE SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO COM PRODUTORES PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM EM MARTINOPOLE-CE. | 1.240,00 | PAGO |
02/05/2023 | 03040057 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, AUTENTICAÇÃO, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 504,00 | PAGO |
02/05/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
02/05/2023 | 03040058 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÃO, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 663,25 | PAGO |
02/05/2023 | 03040036 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: ABRIL/23. | 2.000,00 | PAGO |
02/05/2023 | 03040035 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: ABRIL/23. | 2.000,00 | PAGO |
02/05/2023 | 03040034 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: ABRIL/23. | 2.000,00 | PAGO |
02/05/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 379,50 | PAGO |
02/05/2023 | 03040191 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: ABRIL/2023. | 4.950,00 | PAGO |
28/04/2023 | 28040001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 28040001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAF 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 93.500,19 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040003 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 4.939,86 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 03040065 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040059 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 8.812,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 28040001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 28040001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040012 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040067 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 13.002,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040066 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040068 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040069 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 25040009 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 000026830202150700024 EM 25 DE ABRIL DE 2023, COM PROTOCOLO DE Nº 2023-04-24-13.09.37.000512 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO - DA I VARA DO TRABALHO DE SOBRAL. | 6.019,35 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040071 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 11.821,20 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040070 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 11.487,42 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 822,52 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040106 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040073 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 14.356,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040072 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 6.474,33 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 239,21 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 21,82 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040049 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 | 11.536,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1,56 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040117 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 25.699,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040075 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 7.616,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040074 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 24.139,42 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040050 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 50.758,40 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 978,66 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040010 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040077 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 4.242,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040076 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 6.714,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 225,62 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. | 49.464,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040112 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - ABRIL 2023 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.303,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 20.038,73 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. | 55.963,15 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.457,85 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 121.424,91 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 4.249,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 163.579,94 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 261.399,30 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 558.121,76 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040080 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 23.084,85 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040079 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 42.078,53 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040078 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 42.998,71 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 28040003 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 4.939,86 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 28040002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAF 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 93.500,19 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040053 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.692,46 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 319,03 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. | 113,87 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 25040008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE EJA | 1.405,70 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 25040007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE AEE | 2.091,70 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 25040006 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE PRE ESCOLA | 12.836,31 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 25040005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE CRECHES | 8.844,19 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040092 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040090 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040089 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040088 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 75.055,79 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040087 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 2.052,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040086 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 69.555,62 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040085 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 37.456,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040084 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040083 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 24.998,40 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040082 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 16.482,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040081 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 22.788,99 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040052 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 6.921,60 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040051 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040036 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: ABRIL/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040035 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: ABRIL/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040034 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: ABRIL/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC | 1.185,59 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 848,06 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 114,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040013 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040191 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: ABRIL/2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040104 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040103 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 6.783,42 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040102 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040101 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 12.580,92 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040100 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG CONTRATADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 7.812,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040099 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 10.826,13 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040098 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040097 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040096 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 11.676,13 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040095 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 8.159,20 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040094 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.736,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040093 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 16.866,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040091 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 21.261,55 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040054 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 358,99 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) | 1.051,28 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 112,81 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 124,26 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040009 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040012 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
28/04/2023 | 25040009 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 000026830202150700024 EM 25 DE ABRIL DE 2023, COM PROTOCOLO DE Nº 2023-04-24-13.09.37.000512 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO - DA I VARA DO TRABALHO DE SOBRAL. | 6.019,35 | PAGO |
28/04/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 239,21 | PAGO |
28/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 21,82 | PAGO |
28/04/2023 | 03040049 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 | 11.536,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 6.474,33 | PAGO |
28/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1,56 | PAGO |
28/04/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
28/04/2023 | 03040117 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 25.699,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040050 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 50.758,40 | PAGO |
28/04/2023 | 03040010 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
28/04/2023 | 28040003 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 4.939,86 | PAGO |
28/04/2023 | 28040002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAF 2022 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 93.500,19 | PAGO |
28/04/2023 | 03040053 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | PAGO |
28/04/2023 | 27040001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA DA ESCOLA ROSA BRITO, NA LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 84.051,13 | PAGO |
28/04/2023 | 03040011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
28/04/2023 | 03040052 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 6.921,60 | PAGO |
28/04/2023 | 03040051 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | PAGO |
28/04/2023 | 03040007 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E FEITURA DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE COM VIGÊNCIA DE 2022 A 2025, ALÉM DE ORIENTAR PARA MONITORAMENTO ANUALMENTE DAS METAS CONTIDAS NESTE PLANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040013 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040054 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | PAGO |
28/04/2023 | 03040009 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
27/04/2023 | 27040001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA DA ESCOLA ROSA BRITO, NA LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 84.051,13 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27040001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 300,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27040001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 300,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 10,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 03040116 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA ABRIL 2023 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 03040118 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A ABRIL/2023. | 11.800,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01030045 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 145,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 111,55 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01030046 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 70,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 25040010 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 16.03.002/2023. | 354.681,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 03040041 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 950,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 196,50 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01030048 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS REDES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 518,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01030047 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 112,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 25040004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE FUNDAMENTAL | 27.726,20 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA DA ESCOLA ROSA BRITO, NA LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 84.051,13 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01030051 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 140,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01030050 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 448,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01030049 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 125,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 03040007 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E FEITURA DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE COM VIGÊNCIA DE 2022 A 2025, ALÉM DE ORIENTAR PARA MONITORAMENTO ANUALMENTE DAS METAS CONTIDAS NESTE PLANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01030053 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 259,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01030052 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 204,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040003 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27040001, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 300,00 | PAGO |
27/04/2023 | 26040004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26040004, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - SAUDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA: FORTALECIMENTO DAS REDES PELA VIDA, REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - PGJ-CE E INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE-CAOSAÚDE. | 400,00 | PAGO |
27/04/2023 | 16030002 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 25.727,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 10,00 | PAGO |
27/04/2023 | 10030011 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA MARÇO CONTRATO Nº 2022.03.07.001. | 6.800,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 111,55 | PAGO |
27/04/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02010108 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01- DEZEMBRO 2022 . | 3.000,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
27/04/2023 | 10040006 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, VENTILADORES, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS. GELAGUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 10.040,66 | PAGO |
27/04/2023 | 26040003 | CHARLES ROBERTO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26040003, EM FAVOR DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA SR. CHARLES ROBERTO GOMES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - SAUDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA: FORTALECIMENTO DAS REDES PELA VIDA, REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - PGJ-CE E INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE-CAOSAÚDE. | 180,00 | PAGO |
27/04/2023 | 03040041 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 950,00 | PAGO |
27/04/2023 | 15030004 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 29.584,15 | PAGO |
27/04/2023 | 02010067 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03- DEZEMBRO 2022 . | 2.000,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 196,50 | PAGO |
27/04/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
27/04/2023 | 05040003 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, VENTILADORES, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS. GELAGUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 20.364,11 | PAGO |
27/04/2023 | 26040001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26040001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - SAUDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA: FORTALECIMENTO DAS REDES PELA VIDA, REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - PGJ-CE E INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE-CAOSAÚDE. | 180,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02010068 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02- DEZEMBRO 2022 . | 3.000,00 | PAGO |
27/04/2023 | 26040002 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26040002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE SRA. DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - SAUDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA: FORTALECIMENTO DAS REDES PELA VIDA, A REALIZAR-SE PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - PGJ-CE E INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE-CAOSAÚDE. | 180,00 | PAGO |
26/04/2023 | 26040001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26040001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - SAUDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA: FORTALECIMENTO DAS REDES PELA VIDA, REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - PGJ-CE E INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE-CAOSAÚDE. | 180,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040002 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26040002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE SRA. DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - SAUDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA: FORTALECIMENTO DAS REDES PELA VIDA, A REALIZAR-SE PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - PGJ-CE E INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE-CAOSAÚDE. | 180,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040003 | CHARLES ROBERTO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26040003, EM FAVOR DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA SR. CHARLES ROBERTO GOMES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - SAUDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA: FORTALECIMENTO DAS REDES PELA VIDA, REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - PGJ-CE E INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE-CAOSAÚDE. | 180,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26040004, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - SAUDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA: FORTALECIMENTO DAS REDES PELA VIDA, REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - PGJ-CE E INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE-CAOSAÚDE. | 400,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26040004, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - SAUDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA: FORTALECIMENTO DAS REDES PELA VIDA, REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - PGJ-CE E INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE-CAOSAÚDE. | 400,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 13,08 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 10040006 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, VENTILADORES, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS. GELAGUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 10.040,66 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040003 | CHARLES ROBERTO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26040003, EM FAVOR DO SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA SR. CHARLES ROBERTO GOMES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - SAUDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA: FORTALECIMENTO DAS REDES PELA VIDA, REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - PGJ-CE E INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE-CAOSAÚDE. | 180,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 05040003 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, VENTILADORES, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS. GELAGUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 20.364,11 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26040001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - SAUDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA: FORTALECIMENTO DAS REDES PELA VIDA, REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - PGJ-CE E INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE-CAOSAÚDE. | 180,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040002 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26040002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE SRA. DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO OFICIAL DA EDIÇÃO 2023 DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - SAUDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA: FORTALECIMENTO DAS REDES PELA VIDA, A REALIZAR-SE PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - PGJ-CE E INTERMEDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL-CEAF E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE-CAOSAÚDE. | 180,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 16030002 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 100.000,00 | PAGO |
26/04/2023 | 01030070 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.880,00 | PAGO |
26/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 13,08 | PAGO |
26/04/2023 | 01030071 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 3.443,00 | PAGO |
26/04/2023 | 01030072 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 7.760,00 | PAGO |
26/04/2023 | 03040043 | LARVA LABORATORIO REGIONAL NORTE EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE BIOPSIA, ERITROPOETINA, FERRITINA, HEMOGRAMA E MUTAÇÃO V617F PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 1.207,00 | PAGO |
26/04/2023 | 03040042 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES EM PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | PAGO |
26/04/2023 | 01030074 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.698,00 | PAGO |
26/04/2023 | 01030073 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 826,00 | PAGO |
25/04/2023 | 25040001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040002 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE FUNDAMENTAL | 27.726,20 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE CRECHES | 8.844,19 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040006 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE PRE ESCOLA | 12.836,31 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE AEE | 2.091,70 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE EJA | 1.405,70 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040009 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 000026830202150700024 EM 25 DE ABRIL DE 2023, COM PROTOCOLO DE Nº 2023-04-24-13.09.37.000512 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO - DA I VARA DO TRABALHO DE SOBRAL. | 6.019,35 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040010 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 16.03.002/2023. | 354.681,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 2.049,74 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 211,44 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 78,48 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,65 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 25040002 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.466,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 25040003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 25040001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01030004 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - MARÇO 2023 | 7.500,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 2.049,74 | PAGO |
25/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 211,44 | PAGO |
25/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 78,48 | PAGO |
25/04/2023 | 03040004 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022. | 102.381,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,65 | PAGO |
25/04/2023 | 25040002 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | PAGO |
25/04/2023 | 01030007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - MARÇO/2023 | 6.500,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 22.466,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01030005 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - MARÇO 2023 | 6.500,00 | PAGO |
25/04/2023 | 25040003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
25/04/2023 | 25040001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
25/04/2023 | 01030006 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - MARÇO - 2023 | 4.500,00 | PAGO |
24/04/2023 | 03040060 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - ABRIL 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 20040002 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE CHAPADA ALTA E O MATADOURO PUBLICO, AMBOS MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040004 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022. | 102.381,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040061 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - ABRIL/2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040062 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - ABRIL 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 03040063 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - ABRIL - 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | PAGO |
24/04/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
20/04/2023 | 20040001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021 DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 4.956,96 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040002 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE CHAPADA ALTA E O MATADOURO PUBLICO, AMBOS MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.156,74 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 30,11 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 212,27 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 4.120,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 4.279,79 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 215,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040064 | SPAEM - BONIFICAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BONIFICAÇÃO CONCEDIDA A TITULO DE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO MEDIANTE A AVALIAÇÃO DO SPAEM ? SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 305/2006 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 107/2022. | 58.300,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 700,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040018 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA MARÇO/2023 | 88.832,81 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040017 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 147.585,68 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.156,74 | PAGO |
20/04/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 30,11 | PAGO |
20/04/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 212,27 | PAGO |
20/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3,00 | PAGO |
20/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 4.120,00 | PAGO |
20/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 4.279,79 | PAGO |
20/04/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 215,00 | PAGO |
20/04/2023 | 03040064 | SPAEM - BONIFICAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BONIFICAÇÃO CONCEDIDA A TITULO DE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO MEDIANTE A AVALIAÇÃO DO SPAEM ? SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 305/2006 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 107/2022. | 58.300,00 | PAGO |
20/04/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 700,00 | PAGO |
20/04/2023 | 19040001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 03º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA MURILO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 110.629,73 | PAGO |
20/04/2023 | 19040003 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 19040002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE), A SE REALIZAR NO O DIA 22 DE ABRIL DE 2023 JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 180,00 | PAGO |
20/04/2023 | 19040002 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 19040001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE), A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 20,21 DE ABRIL DE 2023 JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 500,00 | PAGO |
20/04/2023 | 03040018 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA MARÇO/2023 | 88.832,81 | PAGO |
20/04/2023 | 03040017 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 147.585,68 | PAGO |
19/04/2023 | 19040001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 03º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA MURILO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 110.629,73 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040002 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 19040001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE), A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 20,21 DE ABRIL DE 2023 JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 500,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040003 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 19040002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE), A SE REALIZAR NO O DIA 22 DE ABRIL DE 2023 JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 180,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 3,70 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.186,85 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 212,27 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 03º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA MURILO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 110.629,73 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040003 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 19040002, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE), A SE REALIZAR NO O DIA 22 DE ABRIL DE 2023 JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 180,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040002 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 19040001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE), A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 20,21 DE ABRIL DE 2023 JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 500,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 3,70 | PAGO |
19/04/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.186,85 | PAGO |
19/04/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 212,27 | PAGO |
19/04/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
19/04/2023 | 01030002 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - MARÇO 2023 | 17.500,00 | PAGO |
19/04/2023 | 01030041 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - MARÇO 2023 | 10.200,00 | PAGO |
18/04/2023 | 18040001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME PROCESSO Nº 0800926-43.2019.4.05.8103, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE | 438,65 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 03040006 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 03040005 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 3.556,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME PROCESSO Nº 0800926-43.2019.4.05.8103, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE | 438,65 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 15030005 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA MARÇO 2023 | 3.444,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
18/04/2023 | 15030006 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA MARÇO 2023 | 3.556,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01030037 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RELAÇÃO E INFORMAÇÕES SOCIAL E FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS E ESTE MUNICÍPIO, PRESTADAS ATRAVÉS DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - 2022/2023, ELABORADA E TRANSMITIDA EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO SOCIAL E FISCAL VIGENTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 7.500,00 | PAGO |
18/04/2023 | 18040001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME PROCESSO Nº 0800926-43.2019.4.05.8103, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE | 438,65 | PAGO |
18/04/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
18/04/2023 | 03040002 | FRANCISCO CLEUSO SOUSA DINIZ | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE MARTINOPOLE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.700,00 | PAGO |
18/04/2023 | 03040001 | SATURNINO NICOLAU SANTOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE MARTINOPOLE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.910,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01030038 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RELAÇÃO E INFORMAÇÕES SOCIAL E FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS E ESTE MUNICÍPIO, PRESTADAS ATRAVÉS DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - 2022/2023, ELABORADA E TRANSMITIDA EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO SOCIAL E FISCAL VIGENTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 7.500,00 | PAGO |
18/04/2023 | 14040001 | PAULO H. S. NEVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA SUSPENSÃO, SERVIÇOS ELÉTRICOS E DE FREIOS COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS NPY - 1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.300,00 | PAGO |
18/04/2023 | 14040002 | PAULO H. S. NEVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS NPY - 1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.573,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01030039 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RELAÇÃO E INFORMAÇÕES SOCIAL E FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS E ESTE MUNICÍPIO, PRESTADAS ATRAVÉS DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - 2022/2023, ELABORADA E TRANSMITIDA EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO SOCIAL E FISCAL VIGENTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.900,00 | PAGO |
17/04/2023 | 17040001 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL CHICO MUNDOCA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 5.995,10 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL CHICO MUNDOCA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 15.991,90 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 8,85 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 14040002 | PAULO H. S. NEVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS NPY - 1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.573,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 14040001 | PAULO H. S. NEVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA SUSPENSÃO, SERVIÇOS ELÉTRICOS E DE FREIOS COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS NPY - 1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 8,85 | PAGO |
17/04/2023 | 01030028 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - MARÇO/2023 | 5.026,56 | PAGO |
17/04/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
17/04/2023 | 01030032 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - MARÇO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
17/04/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
17/04/2023 | 01030030 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - MARÇO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
17/04/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
17/04/2023 | 01030029 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - MARÇO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
14/04/2023 | 14040001 | PAULO H. S. NEVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA SUSPENSÃO, SERVIÇOS ELÉTRICOS E DE FREIOS COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS NPY - 1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040002 | PAULO H. S. NEVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS NPY - 1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.573,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040003 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 28.971,70 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040004 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 59.381,78 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040005 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040006 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 5.100,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040007 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 5.910,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040008 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ]SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 8.300,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040009 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 13.270,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040010 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 12.620,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 78.444,80 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 31.147,20 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 53.065,60 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 11.536,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 6.921,60 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 87.673,60 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 03040015 | ARISTIDES EVANGELIAS LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E REPAROS EM MESAS DE MÁRMORE DO PAÇO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.903,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4,30 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 22030003 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, VERIFICANDO QUE A ENEL REALIZOU COBRANÇA INDEVIDA EM RELAÇAO ENQUADRAMENTO TARIFARIO DE ILUMINAÇAO PUBLICA ERRADO, GERANDO, DESTA FORMA, PREJUIZOS AO CONSUMIDOR (PODER PUBLICO MUNICIPAL), POR ERRO CADASTRADO POR PARTE DA ENEL, NO VALOR DE R$ 18.556,73. CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 3.617,25 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 01030037 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RELAÇÃO E INFORMAÇÕES SOCIAL E FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS E ESTE MUNICÍPIO, PRESTADAS ATRAVÉS DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - 2022/2023, ELABORADA E TRANSMITIDA EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO SOCIAL E FISCAL VIGENTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 01030040 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA MARÇO 2023. | 134.930,83 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 03040002 | FRANCISCO CLEUSO SOUSA DINIZ | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE MARTINOPOLE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 03040001 | SATURNINO NICOLAU SANTOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE MARTINOPOLE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.910,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 01030038 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RELAÇÃO E INFORMAÇÕES SOCIAL E FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS E ESTE MUNICÍPIO, PRESTADAS ATRAVÉS DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - 2022/2023, ELABORADA E TRANSMITIDA EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO SOCIAL E FISCAL VIGENTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 13040002 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA DA ESCOLA ROSA BRITO, NA LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 124.232,69 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 01030039 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RELAÇÃO E INFORMAÇÕES SOCIAL E FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS E ESTE MUNICÍPIO, PRESTADAS ATRAVÉS DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - 2022/2023, ELABORADA E TRANSMITIDA EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO SOCIAL E FISCAL VIGENTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 03040015 | ARISTIDES EVANGELIAS LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E REPAROS EM MESAS DE MÁRMORE DO PAÇO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.903,00 | PAGO |
14/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4,30 | PAGO |
14/04/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
14/04/2023 | 20010002 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | PAGO |
14/04/2023 | 05010053 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 8, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
14/04/2023 | 13040002 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA DA ESCOLA ROSA BRITO, NA LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 124.232,69 | PAGO |
14/04/2023 | 05010056 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, JANEIRO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
14/04/2023 | 05010007 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, JANEIRO 2023. | 3.000,00 | PAGO |
13/04/2023 | 13040001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE2021098559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02 COBERTURAS DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DAS RESPECTIVAS QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040002 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA DA ESCOLA ROSA BRITO, NA LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 124.232,69 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 01030070 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4.320,47 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030072 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 7.760,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030071 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 3.443,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 13040001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE2021098559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02 COBERTURAS DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DAS RESPECTIVAS QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030074 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.698,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030073 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 826,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4.320,47 | PAGO |
13/04/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
13/04/2023 | 01020066 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 114.929,58 | PAGO |
13/04/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
13/04/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
13/04/2023 | 03040030 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 799,00 | PAGO |
13/04/2023 | 13040001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE2021098559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02 COBERTURAS DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DAS RESPECTIVAS QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | PAGO |
13/04/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | PAGO |
12/04/2023 | 12040001 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N°. 12040001EM FAVOR DO SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPANDO E REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE NA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ JUNTO AO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DA REGIÃO NORTE. | 35,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03040003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 10, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 12040001 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N°. 12040001EM FAVOR DO SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPANDO E REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE NA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ JUNTO AO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DA REGIÃO NORTE. | 35,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
12/04/2023 | 12040001 | FRANCISCO EUDES TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N°. 12040001EM FAVOR DO SR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO EUDES TABOSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPANDO E REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE NA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRAFICA DO COREAÚ JUNTO AO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DA REGIÃO NORTE. | 35,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,00 | PAGO |
12/04/2023 | 03040111 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 39.074,00 | PAGO |
12/04/2023 | 05040002 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 45,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 10030007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE CRECHES | 9.657,85 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 10030006 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE FUNDAMENTAL | 25.354,60 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | PAGO |
11/04/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
11/04/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 69,00 | PAGO |
11/04/2023 | 10030007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE CRECHES | 9.657,85 | PAGO |
11/04/2023 | 10030004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE AEE | 1.887,50 | PAGO |
11/04/2023 | 10030006 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE FUNDAMENTAL | 25.354,60 | PAGO |
11/04/2023 | 10030008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE PRE ESCOLA | 12.092,25 | PAGO |
11/04/2023 | 10030005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE EJA | 1.409,50 | PAGO |
11/04/2023 | 22030001 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS CARROS A FROTA OFICIAIS DE VEÍCULOS DE PLACAS OMW-3591 PERTECENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 04.03.001820223. | 5.480,00 | PAGO |
11/04/2023 | 10040001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE TAXAS DO VEICULO FIAT/TORO FREEDOM AT DE PLACAS PMY-2632, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.636,60 | PAGO |
11/04/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
11/04/2023 | 10030010 | FRANCISCO GUTEMBERG LANDIM APOLINARIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM CALIBRAGEM DO CARRINHO CIRURGICO, DESFRIBILADOR, BISTURI ELETRICO E MONTAGEM DOS GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 930,00 | PAGO |
11/04/2023 | 10040005 | ANTONIA NAYRA VENANCIO DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 10040004, EM FAVOR DO SRA. ASSESSORA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SRA. ANTONIA NAYRA VENANCIO DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PUBLICO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 50,00 | PAGO |
11/04/2023 | 10040004 | ANTONIA NAYRA VENANCIO DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 10040003, EM FAVOR DO SRA. ASSESSORA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SRA. ANTONIA NAYRA VENANCIO DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PUBLICO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 80,00 | PAGO |
11/04/2023 | 10040002 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 10040001, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PUBLICO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 110,00 | PAGO |
11/04/2023 | 10040003 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 10040002, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PUBLICO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 70,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
10/04/2023 | 10040001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE TAXAS DO VEICULO FIAT/TORO FREEDOM AT DE PLACAS PMY-2632, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.636,60 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040002 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 10040001, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PUBLICO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 110,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040003 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 10040002, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PUBLICO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 70,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040004 | ANTONIA NAYRA VENANCIO DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 10040003, EM FAVOR DO SRA. ASSESSORA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SRA. ANTONIA NAYRA VENANCIO DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PUBLICO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 80,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040005 | ANTONIA NAYRA VENANCIO DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 10040004, EM FAVOR DO SRA. ASSESSORA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SRA. ANTONIA NAYRA VENANCIO DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PUBLICO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 50,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040006 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, VENTILADORES, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS. GELAGUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 10.040,66 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040007 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. COMP.: ABRIL/2023. | 19.500,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 17.408,56 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 7.983,71 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.572,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 227,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE TAXAS DO VEICULO FIAT/TORO FREEDOM AT DE PLACAS PMY-2632, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.636,60 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 22030001 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS CARROS A FROTA OFICIAIS DE VEÍCULOS DE PLACAS OMW-3591 PERTECENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 04.03.001820223. | 5.480,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10030008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE PRE ESCOLA | 12.092,25 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10030005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE EJA | 1.409,50 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10030004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE AEE | 1.887,50 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01030032 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - MARÇO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040005 | ANTONIA NAYRA VENANCIO DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 10040004, EM FAVOR DO SRA. ASSESSORA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SRA. ANTONIA NAYRA VENANCIO DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PUBLICO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 50,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040004 | ANTONIA NAYRA VENANCIO DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 10040003, EM FAVOR DO SRA. ASSESSORA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SRA. ANTONIA NAYRA VENANCIO DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PUBLICO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 80,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040003 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 10040002, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PUBLICO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 70,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040002 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE ATRAVES DA PORTARIA N. 10040001, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PUBLICO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 110,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | PAGO |
10/04/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES. | 3.500,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 17.408,56 | PAGO |
10/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 7.983,71 | PAGO |
10/04/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | | PAGO |
10/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | PAGO |
10/04/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.572,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 227,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 2.303,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 16.241,67 | PAGO |
10/04/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 54.028,70 | PAGO |
10/04/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 2.466,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS. COMPETENCIA MARÇO/2023.. | 98.566,83 | PAGO |
10/04/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 50.281,35 | PAGO |
10/04/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR 70% - COMISSIONADOS. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 2.730,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 4.287,40 | PAGO |
10/04/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR 70% - EFETIVOS. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 139.341,42 | PAGO |
10/04/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL 70% - EFETIVOS. COMPETENCIA MARÇO/2023. | 261.956,28 | PAGO |
10/04/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. COMPETENCIA MARÇO/23. | 456.214,67 | PAGO |
10/04/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
06/04/2023 | 06040001 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS COM VISTAS À CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DESTINADOS ÀS FAMILIAS EM DESPROTEÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 365.260,00 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 6.848,48 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 595,52 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.339,92 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 446,64 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 06040009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFVPAIF/CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 893,28 | EMPENHADO |
06/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,60 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 03040105 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS E EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. COMP. MARÇO | 3.995,12 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 06040001 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS COM VISTAS À CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DESTINADOS ÀS FAMILIAS EM DESPROTEÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 365.260,00 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,60 | PAGO |
06/04/2023 | 03040033 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 17.400,00 | PAGO |
05/04/2023 | 05040001 | FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO XVIII TRADICIONAL CORRIDA E CICLISMO DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, EM PROL DE DESENVOLVER DO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 3.800,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040002 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 45,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040003 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, VENTILADORES, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS. GELAGUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 20.364,11 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 03040056 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICIDADE, PROCURAÇAO, CERTIDAO INTEIRO TEOR REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 1.793,20 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 03040057 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, AUTENTICAÇÃO, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 504,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,97 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 03040058 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÃO, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 663,25 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 05040002 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 45,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 10030010 | FRANCISCO GUTEMBERG LANDIM APOLINARIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM CALIBRAGEM DO CARRINHO CIRURGICO, DESFRIBILADOR, BISTURI ELETRICO E MONTAGEM DOS GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 930,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 97,35 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 05040001 | FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO XVIII TRADICIONAL CORRIDA E CICLISMO DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, EM PROL DE DESENVOLVER DO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01030025 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216. | 3.440,00 | PAGO |
05/04/2023 | 01030026 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215. | 3.556,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,97 | PAGO |
05/04/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
05/04/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 97,35 | PAGO |
05/04/2023 | 05040001 | FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO XVIII TRADICIONAL CORRIDA E CICLISMO DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, EM PROL DE DESENVOLVER DO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 3.800,00 | PAGO |
04/04/2023 | 04040001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 02º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 10.776,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 01030054 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 3.904,43 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040108 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,60 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 15030007 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, VERIFICOU-SE QUE A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE - DECORRENTE A VALORES A MENOR OU EM ATRASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS E RECUPERAÇÃO DE CREDITO DA EMPRESA BANCO DO BRADESCO S. A DECORRENTES A VALORES A MENOR AO EM ATRASO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN GERANDO ASSIM PREJUÍZO AO CONSUMIDOR (PODER PUBLICO MUNICIPAL) NO VALOR DE 15,379,21, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NESTE PROCESSO. | 2.997,15 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04040001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 02º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 10.776,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030055 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 77.120,94 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 10030003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 319.276,50 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 13.299,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040014 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ROBERTO SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030058 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇOO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 19.527,53 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 21.767,86 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030061 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 14.343,73 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030060 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇOO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 7.774,80 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 29.994,90 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 292,15 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030062 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 3.768,10 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,60 | PAGO |
04/04/2023 | 04040001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 02º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 10.776,00 | PAGO |
04/04/2023 | 10030003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 319.276,50 | PAGO |
04/04/2023 | 03040111 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 5.678,75 | PAGO |
04/04/2023 | 03040110 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 79.779,58 | PAGO |
04/04/2023 | 03040014 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ROBERTO SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
04/04/2023 | 24030002 | ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COMO CASTRADOR NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DE ESTIMAÇÃO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2023 MANTIDO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARÁ DE SAÚDE. | 1.550,00 | PAGO |
04/04/2023 | 01030044 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MARÇO/23. | 2.000,00 | PAGO |
04/04/2023 | 01030043 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MARÇO/23. | 2.000,00 | PAGO |
04/04/2023 | 01030042 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MARÇO/23. | 2.000,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 292,15 | PAGO |
04/04/2023 | 01030075 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: MARÇO/2023. | 4.950,00 | PAGO |
03/04/2023 | 03040001 | SATURNINO NICOLAU SANTOS FILHO | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE MARTINOPOLE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.910,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040002 | FRANCISCO CLEUSO SOUSA DINIZ | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE MARTINOPOLE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 10, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040004 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022. | 102.381,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040005 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 3.556,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040006 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 3.444,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040007 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E FEITURA DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE COM VIGÊNCIA DE 2022 A 2025, ALÉM DE ORIENTAR PARA MONITORAMENTO ANUALMENTE DAS METAS CONTIDAS NESTE PLANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040009 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040010 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040012 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040013 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040014 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ROBERTO SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040015 | ARISTIDES EVANGELIAS LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E REPAROS EM MESAS DE MÁRMORE DO PAÇO MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.903,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040016 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 03 (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021 DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO. | 144.454,47 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040017 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 147.585,68 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040018 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA MARÇO/2023 | 88.832,81 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040019 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA N. 03040001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 140,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 2.304,14 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 56.430,34 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 9.785,63 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 15.725,80 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 12.785,97 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 26.401,33 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 12.794,02 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040027 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022. | 111.052,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040028 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 5.693,13 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA ABRIL/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 2.897,46 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040030 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 799,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040031 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023 - COMPETENCIA: ABRIL/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040032 | F G MARQUES COMERCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040033 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 17.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040034 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: ABRIL/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040035 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: ABRIL/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040036 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: ABRIL/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040037 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040038 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040039 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040040 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA ABRIL 2023. | 4.750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040041 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 950,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040042 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES EM PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040043 | LARVA LABORATORIO REGIONAL NORTE EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE BIOPSIA, ERITROPOETINA, FERRITINA, HEMOGRAMA E MUTAÇÃO V617F PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 1.207,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040118 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023 - REFERENTE A ABRIL/2023. | 11.800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040044 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.190,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040045 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 1.644,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040046 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 5.530,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040047 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.992,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040048 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 940,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040049 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 | 11.536,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040050 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 50.758,40 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040051 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040052 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 6.921,60 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040053 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040054 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06. | 31.147,20 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040055 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 50.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040056 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICIDADE, PROCURAÇAO, CERTIDAO INTEIRO TEOR REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 1.793,20 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040057 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, AUTENTICAÇÃO, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 504,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040058 | CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS CARTORARIOS INCLUINDO: AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE E POR SEMELHANÇA, PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÃO, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 663,25 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040059 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 8.812,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040060 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - ABRIL 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040061 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - ABRIL/2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040062 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - ABRIL 2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040063 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - ABRIL - 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040064 | SPAEM - BONIFICAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BONIFICAÇÃO CONCEDIDA A TITULO DE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO MEDIANTE A AVALIAÇÃO DO SPAEM ? SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 305/2006 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 107/2022. | 58.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040065 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 17.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040066 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.802,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040067 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 13.002,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040068 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040069 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040070 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 11.487,42 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040071 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 11.821,20 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040072 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040073 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 14.356,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040074 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 24.139,42 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040075 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 7.616,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040076 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 6.714,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040077 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 4.242,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040078 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 42.998,71 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040079 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 42.078,53 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040080 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 23.084,85 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040081 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 22.788,99 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040082 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 16.482,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040083 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 24.998,40 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040084 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040085 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 37.456,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040086 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 69.555,62 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040087 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 2.052,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040088 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 75.055,79 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040089 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 3.640,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040090 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040091 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 21.261,55 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040092 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040093 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 16.866,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040094 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.736,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040095 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 8.159,20 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040096 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 11.676,13 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040097 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040098 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.802,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040099 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 10.826,13 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040100 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG CONTRATADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 7.812,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040101 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 12.580,92 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040102 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 4.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040103 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 6.783,42 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040104 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 1.802,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040105 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS E EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. COMP. MARÇO | 3.995,12 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040106 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA ABRIL 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040107 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023 | 10.800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040108 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040109 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA ABRIL 2023. | 134.932,40 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040110 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 79.779,58 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040111 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 44.752,75 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040112 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - ABRIL 2023 | 10.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040113 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 25.699,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040114 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - ABRIL 2023 | 17.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040115 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 7.191,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040116 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA ABRIL 2023 | 5.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040117 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA ABRIL 2023 | 25.699,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040119 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040120 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040121 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040122 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.560,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040123 | FELIPE GUILHERME OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040124 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040125 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040126 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040127 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040128 | ERNESTINA MARIA FERREIRA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA (TEA), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.670,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040129 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.530,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040130 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.216,50 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040131 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.262,57 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040132 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.999,22 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040133 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.924,09 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040134 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.924,09 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040135 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.552,72 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040136 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.924,09 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040137 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 12 (DOZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.296,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040138 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 (OITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 864,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040139 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 (SEIS) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 648,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040140 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 756,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040141 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 10 (DEZ) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040142 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 8 (OITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 864,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040143 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 756,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040144 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 6 (SEIS) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 648,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040145 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 12 (DOZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.296,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040146 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 12 (DOZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.296,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040147 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 756,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040148 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 10 (DEZ) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.080,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040149 | ANTONIO DE FATIMA FARIAS SOUZA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 18 (DEZOITO) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.618,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040150 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A 13 (TREZE) PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.613,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040151 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040152 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.310,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040153 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040154 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 7.050,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040155 | JAMES SAMPAIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 9.450,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040156 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.050,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040157 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.310,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040158 | LUCAS MASCARENHAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 5.910,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040159 | RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.370,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040160 | RODRIGO DE GUIMARAES E SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 8.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040161 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.930,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040162 | VIRGINIA RAQUEL DUDIMAN DE ABREU | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.310,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040163 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS PACHECO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.325,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040164 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.430,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040165 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.550,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040166 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040167 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040168 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040169 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 770,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040170 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.770,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040171 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1º (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 8.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040172 | JOSÉ FÁBIO COSTA RIBEIRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 9.020,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040173 | RODRIGO DE GUIMARAES E SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 8.280,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040174 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.210,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040175 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.620,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040176 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.425,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040177 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 955,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040178 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.680,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040179 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040180 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.540,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040181 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO - TEA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 9.020,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040182 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040183 | LUCAS DIOGO ROSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.978,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040184 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 1.680,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040185 | FÁBIA SILVIA DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 2.125,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040186 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010001/2023 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 38.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040187 | VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 5.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040188 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 13.270,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040189 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 12.620,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040190 | ROGER CATUNDA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO/AUDITOR JUNTO A ATENÇÃO SECUNDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 4.040,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040191 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: ABRIL/2023. | 4.950,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040192 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 26.376,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040193 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 19.782,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040194 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 23.079,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040195 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 23.079,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040192 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040192 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040192 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040192 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040192 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040192 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030001 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA MARÇO 2023 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040032 | F G MARQUES COMERCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040019 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA N. 03040001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 140,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 10030011 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA MARÇO CONTRATO Nº 2022.03.07.001. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 30030004 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº 08.08.003.2022 - DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 1.343,30 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 30030003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02.03.00182023 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CUJA O VENCEDOR FOI A EMPRESA WALMOR AGUIAR PONTES - ME. | 537,32 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 31030001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS PUBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSARIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTETICA COM DESONERAÇAO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DE SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DIVERSAS RUAS COM RECUPERSAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DESTE MUNICIPIO. | 192.036,46 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040195 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040195 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040195 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040195 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040195 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040195 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040111 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 44.752,75 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040110 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 79.779,58 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 30030002 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.03.001/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 2.312,43 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030002 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - MARÇO 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040194 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040194 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040194 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040194 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040194 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040194 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010196 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE AMBULATORIAS E HOSPITALARES DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.06.001/2022. | 45.954,77 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040043 | LARVA LABORATORIO REGIONAL NORTE EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE BIOPSIA, ERITROPOETINA, FERRITINA, HEMOGRAMA E MUTAÇÃO V617F PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 1.207,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040042 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES EM PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040033 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 17.400,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040030 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 799,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 24030002 | ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COMO CASTRADOR NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DE ESTIMAÇÃO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2023 MANTIDO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARÁ DE SAÚDE. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040193 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040193 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040193 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040193 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040193 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040193 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03040032 | F G MARQUES COMERCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.500,00 | PAGO |
03/04/2023 | 03040019 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 03040001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 140,00 | PAGO |
03/04/2023 | 31030001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS PUBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSARIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTETICA COM DESONERAÇAO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DE SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DIVERSAS RUAS COM RECUPERSAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DESTE MUNICIPIO. | 192.036,46 | PAGO |
31/03/2023 | 31030001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS PUBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSARIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTETICA COM DESONERAÇAO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DE SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DIVERSAS RUAS COM RECUPERSAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, DESTE MUNICIPIO. | 192.036,46 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 16030002 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS DESTE MUNICIPIO. | 225.727,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 795,40 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.563,68 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 226,75 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 288,12 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.762,06 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. | 118,94 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC | 1.228,74 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 1.099,27 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 161,03 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030044 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MARÇO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030043 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MARÇO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030042 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MARÇO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030075 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: MARÇO/2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 610,03 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) | 1.015,93 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 113,37 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 124,53 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 16030002 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 100.000,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
31/03/2023 | 01030036 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA MARÇO 2023 | 25.699,00 | PAGO |
30/03/2023 | 30030001 | DOUGLAS VICTOR FROTA DE MATOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÃO COM DESPESAS DO ATLETA DOUGLAS FROTA DE MATOS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE CICLISMO SSP - 3º ETAPA XCM DA TERRA SANTA, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 170,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030002 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.03.001/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 2.312,43 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02.03.00182023 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CUJA O VENCEDOR FOI A EMPRESA WALMOR AGUIAR PONTES - ME. | 537,32 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030004 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº 08.08.003.2022 - DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 1.343,30 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030005 | SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PT 105/2022, COJO OBJETO É O TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, FIRMADO ENTRE A SEDUC/PMM - TRANSPORTE ESCOLAR. | 8.166,70 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 01030020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 28030005 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 21.03.001/2023 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21.03.001/2023 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, VENTILADORES E REFRIGERADORES, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE MARTINOPOLE. | 617,92 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 27030003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20.03.001/2023 DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, INCLUINDO MATERIAIS, E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CUJA A VENCEDORA FOI A EMPRESA, FELIPE HENRIQUE SILVA - ME. | 617,92 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 13030003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE LICITAÇÃO - DA TOMADA DE PREÇO Nº 08.03.001/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDA, VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO D MARTINOPOLE. | 1.581,12 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 03030007 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO - TOMADA DE PREÇO Nº 08.08.003.2022 - DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 617,92 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 21,82 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030036 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA MARÇO 2023 | 25.699,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030028 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - MARÇO/2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030022 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 30030005 | SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PT 105/2022, COJO OBJETO É O TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, FIRMADO ENTRE A SEDUC/PMM - TRANSPORTE ESCOLAR. | 8.166,70 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030041 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - MARÇO 2023 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 27030002 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE ESTRATO DE HOMOLOGAÇÃO, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24.02.00182023 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24.02.001/2023 DO CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDES AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 1.182,10 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 23030001 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.03.002/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MARTINIOPOLE. | 2.273,03 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 13030002 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE ESTRATO DE HOMOLOGAÇÃO, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24.02.00182023 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24.02.001/2023 DO CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDES AAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 940,31 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02030005 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.02.001/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GAS GLP E VASILHAMES , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 859,71 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 9,41 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030023 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 15030008 | LPM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇAO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTDOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA À COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS, À CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.06.001./2022. | 8.792,58 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 5.405,20 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 22030002 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.03.001/2023 DO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 2.333,03 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 17030001 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08.03.001/2023 DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 537,32 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 21,95 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030030 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - MARÇO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,68 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 30030001 | DOUGLAS VICTOR FROTA DE MATOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÃO COM DESPESAS DO ATLETA DOUGLAS FROTA DE MATOS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE CICLISMO SSP - 3º ETAPA XCM DA TERRA SANTA, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 170,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030029 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - MARÇO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030024 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
30/03/2023 | 01030031 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMÁTICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 21.01-001 NOVEMBRO 2022, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01110007/2022. | 5.500,00 | PAGO |
30/03/2023 | 24020002 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS E METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS/LDO 2024 DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CEARÁ. | 3.500,00 | PAGO |
30/03/2023 | 01020036 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 - COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023 | 11.536,00 | PAGO |
30/03/2023 | 01030018 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.121,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.121,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 21,82 | PAGO |
30/03/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
30/03/2023 | 09020001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, VERIFICOU-SE QUE A ENEL REALIZOU COBRANÇA INDEVIDA EM RELAÇÃO A ENQUADRAMENTO TARIFARIO RURAL E SERVIÇO PUBLICO ERRADO, GERANDO DESTA FORMA PREJUIZOS AO CONSUMIDOR (PODER PUBLICO MUNICIPAL) POR ERRO DE CADASTRO POR PARTE DA ENEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NESTE PROCESSO. | 3.900,00 | PAGO |
30/03/2023 | 13010003 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, VERIFICANDO QUE A ENEL REALIZOU COBRANÇA INDEVIDA EM RELAÇAO ENQUADRAMENTO TARIFARIO DE ILUMINAÇAO PUBLICA ERRADO, GERANDO, DESTA FORMA, PREJUIZOS AO CONSUMIDOR (PODER PUBLICO MUNICIPAL), POR ERRO CADASTRADO POR PARTE DA ENEL, NO VALOR DE R$ 5.591,94 | 1.090,05 | PAGO |
30/03/2023 | 13010002 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇAO DE CREDITO REFERENTE A JULGAMENTO DA 1ª INSTANCIA DE ISSQN NAO RECOLHIDO PELO CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA, CONFORME DEMONSTRAÇAO ANEXA, NO VALOR DE R$ 7.543,32 | 1.470,30 | PAGO |
30/03/2023 | 13010001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇAO DE CREDITO REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA DO JULGAMENTO DE 1ª INSTANCIA DE ISSQN NAO RECOLHIDO PELO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE MARTINOPOLE,, CONFORME DEMONSTRAÇAO ANEXA, NO VALOR DE R$ 1.232,74 | 239,85 | PAGO |
30/03/2023 | 01030021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
30/03/2023 | 01030022 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
30/03/2023 | 30030005 | SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PT 105/2022, COJO OBJETO É O TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, FIRMADO ENTRE A SEDUC/PMM - TRANSPORTE ESCOLAR. | 8.166,70 | PAGO |
30/03/2023 | 24030003 | JOSE GREICIANO MOREIRA SAMPAIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS EM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 520,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 9,41 | PAGO |
30/03/2023 | 13030001 | FRANCISCO ARISTEU RODRIGUES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 980,00 | PAGO |
30/03/2023 | 28030001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA MURILO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 216.628,60 | PAGO |
30/03/2023 | 01030023 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
30/03/2023 | 15030008 | LPM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇAO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTDOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA À COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS, À CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.06.001./2022. | 8.792,58 | PAGO |
30/03/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 5.405,20 | PAGO |
30/03/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 21,95 | PAGO |
30/03/2023 | 01030033 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
30/03/2023 | 24020001 | A AMARO F DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.121,00 | PAGO |
30/03/2023 | 06030012 | MARIA CELIANE DA CRUZ DIAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE MACAS E CADEIRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO NE SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 725,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,68 | PAGO |
30/03/2023 | 30030001 | DOUGLAS VICTOR FROTA DE MATOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÃO COM DESPESAS DO ATLETA DOUGLAS FROTA DE MATOS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO CEARENSE DE CICLISMO SSP - 3º ETAPA XCM DA TERRA SANTA, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 170,00 | PAGO |
30/03/2023 | 01030024 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
29/03/2023 | 15030004 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS DESTE MUNICÍPIO. | 29.584,15 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 15030003 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS DESTE MUNICÍPIO. | 54.886,50 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 24030003 | JOSE GREICIANO MOREIRA SAMPAIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS EM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 520,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 28030001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA MURILO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 216.628,60 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01030033 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 06030012 | MARIA CELIANE DA CRUZ DIAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE MACAS E CADEIRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO NE SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 725,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,95 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 28030007 | OFICINA MECÂNICA ZÉ BRANCO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 DE PLACAS 9079,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 905,59 | PAGO |
29/03/2023 | 28030006 | OFICINA MECÂNICA ZÉ BRANCO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 DE PLACAS 9079,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 450,00 | PAGO |
29/03/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
29/03/2023 | 10030002 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE DUAS CHAVES DO FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LUIZA GOMES DE BRITO, MANTIDA PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 83,00 | PAGO |
29/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,95 | PAGO |
29/03/2023 | 20030004 | AURICELIA F. BATISTA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOLA DE FUTSAL DESTINADA A TRAÇA ANGICA DE FUTSAL, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJÓ NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07/02/2023 A 21/03/2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE - CE. | 500,00 | PAGO |
28/03/2023 | 28030001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA MURILO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 216.628,60 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 39.333,40 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030005 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 21.03.001/2023 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21.03.001/2023 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, VENTILADORES E REFRIGERADORES, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE MARTINOPOLE. | 617,92 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030006 | OFICINA MECÂNICA ZÉ BRANCO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 DE PLACAS 9079,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 450,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030007 | OFICINA MECÂNICA ZÉ BRANCO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 DE PLACAS 9079,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 905,59 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030008 | ORTHOPED SOBRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA, PARA A PACIENTE MARIA ISIS PEREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADA POR PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030009 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TREINAMENTO OPERACIONAL DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ PARA APRIMORAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA PRONTUÁRIO SUAS DAS 200 FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 15.03.0001/2023. | 17.280,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 120,43 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 4.257,93 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030007 | OFICINA MECÂNICA ZÉ BRANCO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 DE PLACAS 9079,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 905,59 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030006 | OFICINA MECÂNICA ZÉ BRANCO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 DE PLACAS 9079,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 39.333,40 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 13030001 | FRANCISCO ARISTEU RODRIGUES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 980,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 10030002 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE DUAS CHAVES DO FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LUIZA GOMES DE BRITO, MANTIDA PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 83,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030008 | ORTHOPED SOBRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA, PARA A PACIENTE MARIA ISIS PEREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADA POR PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 18,81 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030009 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TREINAMENTO OPERACIONAL DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ PARA APRIMORAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA PRONTUÁRIO SUAS DAS 200 FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 15.03.0001/2023. | 17.280,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01020049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 3.301,59 | PAGO |
28/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 120,43 | PAGO |
28/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,00 | PAGO |
28/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 4.257,93 | PAGO |
28/03/2023 | 01020050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 95.771,19 | PAGO |
28/03/2023 | 01020051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 7.521,35 | PAGO |
28/03/2023 | 28030004 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 39.333,40 | PAGO |
28/03/2023 | 01020053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 16.840,87 | PAGO |
28/03/2023 | 01020052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 15.899,98 | PAGO |
28/03/2023 | 28030008 | ORTHOPED SOBRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA, PARA A PACIENTE MARIA ISIS PEREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADA POR PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | PAGO |
28/03/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 18,81 | PAGO |
28/03/2023 | 01020056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.406,87 | PAGO |
28/03/2023 | 01020055 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 12.109,81 | PAGO |
28/03/2023 | 01020054 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 26.414,02 | PAGO |
28/03/2023 | 28030003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
28/03/2023 | 28030002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
28/03/2023 | 28030009 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TREINAMENTO OPERACIONAL DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ PARA APRIMORAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA PRONTUÁRIO SUAS DAS 200 FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 15.03.0001/2023. | 17.280,00 | PAGO |
28/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
28/03/2023 | 01020057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 2.485,51 | PAGO |
27/03/2023 | 27030001 | CLINICA MEDICA GOMES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS DE BIOPSIA MAMARIA MAIS HISTOPATOLÓGICO NA PACIENTE VALDECI MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 700,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030002 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE ESTRATO DE HOMOLOGAÇÃO, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24.02.00182023 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24.02.001/2023 DO CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDES AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 1.182,10 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20.03.001/2023 DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, INCLUINDO MATERIAIS, E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CUJA A VENCEDORA FOI A EMPRESA, FELIPE HENRIQUE SILVA - ME. | 617,92 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 58,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030001 | CLINICA MEDICA GOMES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS DE BIOPSIA MAMARIA MAIS HISTOPATOLÓGICO NA PACIENTE VALDECI MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 700,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 15,83 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 20030002 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 58,00 | PAGO |
27/03/2023 | 20030001 | NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 949,99 | PAGO |
27/03/2023 | 27030001 | CLINICA MEDICA GOMES EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS DE BIOPSIA MAMARIA MAIS HISTOPATOLÓGICO NA PACIENTE VALDECI MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADA PELA, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 700,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 15,83 | PAGO |
27/03/2023 | 20030002 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | PAGO |
24/03/2023 | 24030001 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE CLEONICE RUFINO FERREIRA, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030002 | ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COMO CASTRADOR NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DE ESTIMAÇÃO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2023 MANTIDO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARÁ DE SAÚDE. | 1.550,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030003 | JOSE GREICIANO MOREIRA SAMPAIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS EM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 520,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 14030001 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 11.820,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030018 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.121,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 20030001 | NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 949,99 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030034 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 8, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 24030001 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE CLEONICE RUFINO FERREIRA, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 20030004 | AURICELIA F. BATISTA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOLA DE FUTSAL DESTINADA A TRAÇA ANGICA DE FUTSAL, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJÓ NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07/02/2023 A 21/03/2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE - CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 20030003 | FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA TRAÇA ANGICA DE FUTSAL, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJÓ NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07/02/2023 A 21/03/2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 3.170,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,50 | PAGO |
24/03/2023 | 14030001 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 11.820,00 | PAGO |
24/03/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 779,49 | PAGO |
24/03/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
24/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,00 | PAGO |
24/03/2023 | 01030034 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 8, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
24/03/2023 | 24030001 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE CLEONICE RUFINO FERREIRA, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 | PAGO |
24/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
24/03/2023 | 20030003 | FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA TRAÇA ANGICA DE FUTSAL, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJÓ NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07/02/2023 A 21/03/2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 3.170,00 | PAGO |
23/03/2023 | 23030001 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.03.002/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MARTINIOPOLE. | 2.273,03 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 03030004 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 455,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 01020036 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FEVEREIRO 2023 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 11.536,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 234,76 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 01030063 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 03030003 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA, REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 03030002 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 820,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 03030004 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 455,00 | PAGO |
23/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 234,76 | PAGO |
23/03/2023 | 01030063 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | PAGO |
23/03/2023 | 03030003 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA, REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 1.550,00 | PAGO |
23/03/2023 | 03030002 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 820,00 | PAGO |
22/03/2023 | 22030001 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS CARROS A FROTA OFICIAIS DE VEÍCULOS DE PLACAS OMW-3591 PERTECENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 04.03.001820223. | 5.480,00 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030002 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.03.001/2023 DO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 2.333,03 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030003 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, VERIFICANDO QUE A ENEL REALIZOU COBRANÇA INDEVIDA EM RELAÇAO ENQUADRAMENTO TARIFARIO DE ILUMINAÇAO PUBLICA ERRADO, GERANDO, DESTA FORMA, PREJUIZOS AO CONSUMIDOR (PODER PUBLICO MUNICIPAL), POR ERRO CADASTRADO POR PARTE DA ENEL, NO VALOR DE R$ 18.556,73. CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 3.617,25 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 2,18 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,20 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 2,18 | PAGO |
22/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,20 | PAGO |
22/03/2023 | 01020066 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 20.000,00 | PAGO |
22/03/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 1.194,69 | PAGO |
22/03/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 998,68 | PAGO |
22/03/2023 | 06030009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 744,40 | PAGO |
21/03/2023 | 21030001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 00002799320205070024 EM 21 DE MARÇO DE 2023, COM PROTOCOLO DE Nº 2023-03-20-11.26.44.000184 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO - DA I VARA DO TRABALHO DE SOBRAL. | 1.690,59 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 01030004 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - MARÇO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 21030001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 00002799320205070024 EM 21 DE MARÇO DE 2023, COM PROTOCOLO DE Nº 2023-03-20-11.26.44.000184 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO - DA I VARA DO TRABALHO DE SOBRAL. | 1.690,59 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01030007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - MARÇO/2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01030005 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - MARÇO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01030006 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - MARÇO - 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 20030005 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 20030001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | PAGO |
21/03/2023 | 21030001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 00002799320205070024 EM 21 DE MARÇO DE 2023, COM PROTOCOLO DE Nº 2023-03-20-11.26.44.000184 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO - DA I VARA DO TRABALHO DE SOBRAL. | 1.690,59 | PAGO |
21/03/2023 | 01020020 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - FEVEREIRO 2023 | 7.500,00 | PAGO |
21/03/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 1.417,33 | PAGO |
21/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | PAGO |
21/03/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 331,83 | PAGO |
21/03/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 221,10 | PAGO |
21/03/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 221,66 | PAGO |
21/03/2023 | 01020017 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - FEVEREIRO/2023 | 6.500,00 | PAGO |
21/03/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 337,57 | PAGO |
21/03/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 1.979,45 | PAGO |
21/03/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 3.232,20 | PAGO |
21/03/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 2.431,56 | PAGO |
21/03/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 117,74 | PAGO |
21/03/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 251,62 | PAGO |
21/03/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
21/03/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF). COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 773,22 | PAGO |
21/03/2023 | 01030017 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAO - MAC - CONTRATO Nº 10.06.001/2022 | 5.026,00 | PAGO |
21/03/2023 | 01020019 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - FEVEREIRO 2023 | 6.500,00 | PAGO |
21/03/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 1.168,37 | PAGO |
21/03/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE. COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 113,09 | PAGO |
21/03/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC - COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 741,01 | PAGO |
21/03/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) - COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 1.327,17 | PAGO |
21/03/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE-COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 274,71 | PAGO |
21/03/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF. COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 880,19 | PAGO |
21/03/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE). COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 439,58 | PAGO |
21/03/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 110,46 | PAGO |
21/03/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 22,22 | PAGO |
21/03/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF - COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 1.411,84 | PAGO |
21/03/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) - COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 853,96 | PAGO |
21/03/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 110,61 | PAGO |
21/03/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 122,09 | PAGO |
21/03/2023 | 01020018 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - FEVEREIRO 2023 | 4.500,00 | PAGO |
20/03/2023 | 20030001 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 949,99 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030002 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS - SAW2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030003 | FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA TRAÇA ANGICA DE FUTSAL, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJÓ NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07/02/2023 A 21/03/2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE. | 3.170,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030004 | AURICELIA F. BATISTA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOLA DE FUTSAL DESTINADA A TRAÇA ANGICA DE FUTSAL, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL ESPORTIVO DARIO CAMPOS FEIJÓ NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07/02/2023 A 21/03/2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE - CE. | 500,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030005 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 20030001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030005 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 20030001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 400,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 24020002 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS E METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS/LDO 2024 DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CEARÁ. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 5.005,65 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 210,92 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.157,44 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 1.631,61 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01020021 | M J DE PAIVA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - FEVEREIRO 2023 | 10.200,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 5.005,65 | PAGO |
20/03/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 210,92 | PAGO |
20/03/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.157,44 | PAGO |
20/03/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
20/03/2023 | 01020042 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - FEVEREIRO 2023 | 17.500,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 1.631,61 | PAGO |
17/03/2023 | 17030001 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08.03.001/2023 DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 537,32 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,80 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01020078 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.095,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,80 | PAGO |
17/03/2023 | 03030006 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBA WORKER 1/2, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO QUE ABASTECE A ESCOLA MARIANA XIMENES, LOCALIZADA NO BAIRRO, ALTO SÃO FRANCISCO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 2.300,00 | PAGO |
17/03/2023 | 13030004 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 8º MEDIÇÃO. | 94.805,05 | PAGO |
17/03/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
17/03/2023 | 01020076 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 1.898,00 | PAGO |
17/03/2023 | 01020075 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 7.925,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02030004 | VALDENY FLORENCIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM RESTAURAÇÃO DE 8 (OITO) QUADROS BRANCOS E 1(UMA) MESA DE JOGOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA DESTE MUNICIPIO. | 1.290,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02030003 | BENEDITO PEREIRA MIRANDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM RESTAURAÇÃO DE 8 (OITO) QUADROS BRANCOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ ROBERTO DESTE MUNICIPIO. | 1.240,00 | PAGO |
17/03/2023 | 01020077 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.530,00 | PAGO |
17/03/2023 | 01020079 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.680,00 | PAGO |
17/03/2023 | 16030001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 16030001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SRA. DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA RECEBIMENTO DO VALE-GÁS SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUSTIÇA,CIDADANIA,MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DO CEARÁ. | 180,00 | PAGO |
16/03/2023 | 16030001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 16030001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SRA. DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA RECEBIMENTO DO VALE-GÁS SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUSTIÇA,CIDADANIA,MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DO CEARÁ. | 180,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030002 | DONATO FONTENELE E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS DESTE MUNICIPIO. | 225.727,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 31,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 28,20 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 13030004 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 8º MEDIÇÃO. | 94.805,05 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 28020009 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEP, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 12.092,25 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16030001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 16030001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SRA. DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA RECEBIMENTO DO VALE-GÁS SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUSTIÇA,CIDADANIA,MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DO CEARÁ. | 180,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030064 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | PAGO |
16/03/2023 | 01020071 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 246,00 | PAGO |
16/03/2023 | 01030014 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.249,50 | PAGO |
16/03/2023 | 06030005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | PAGO |
16/03/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 31,50 | PAGO |
16/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 28,20 | PAGO |
16/03/2023 | 01020043 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
16/03/2023 | 05010025 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010129 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | PAGO |
16/03/2023 | 06030006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 744,40 | PAGO |
16/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
16/03/2023 | 05010027 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | PAGO |
16/03/2023 | 06030007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.191,04 | PAGO |
16/03/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
16/03/2023 | 06030008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 446,64 | PAGO |
16/03/2023 | 02010197 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
16/03/2023 | 28020009 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEP, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 12.092,25 | PAGO |
16/03/2023 | 28020008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEJA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 1.409,50 | PAGO |
16/03/2023 | 28020007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAAEE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 1.887,50 | PAGO |
16/03/2023 | 28020005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 29.216,60 | PAGO |
16/03/2023 | 28020006 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEC, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 10.470,85 | PAGO |
16/03/2023 | 06030004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 6.699,60 | PAGO |
16/03/2023 | 06030003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | PAGO |
16/03/2023 | 01020072 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 910,00 | PAGO |
16/03/2023 | 01020067 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | PAGO |
16/03/2023 | 01030013 | OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PROJETOR DE IMAGEM PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
16/03/2023 | 06030002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | PAGO |
16/03/2023 | 28020010 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.177,70 | PAGO |
16/03/2023 | 01020070 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 280,00 | PAGO |
16/03/2023 | 01020069 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 630,00 | PAGO |
16/03/2023 | 01020068 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 264,00 | PAGO |
16/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
16/03/2023 | 06030011 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | PAGO |
16/03/2023 | 01020074 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 402,00 | PAGO |
16/03/2023 | 15030001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACAS SAW2B31, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE. | 632,23 | PAGO |
15/03/2023 | 15030001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACAS SAW2B31, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE. | 632,23 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030003 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS DESTE MUNICÍPIO. | 54.886,50 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030008 | LPM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇAO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTDOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA À COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS, À CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.06.001./2022. | 8.792,58 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030004 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS DESTE MUNICÍPIO. | 29.584,15 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030005 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA MARÇO 2023 | 3.444,00 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030006 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA MARÇO 2023 | 3.556,00 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030007 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, VERIFICOU-SE QUE A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE - DECORRENTE A VALORES A MENOR OU EM ATRASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS E RECUPERAÇÃO DE CREDITO DA EMPRESA BANCO DO BRADESCO S. A DECORRENTES A VALORES A MENOR AO EM ATRASO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN GERANDO ASSIM PREJUÍZO AO CONSUMIDOR (PODER PUBLICO MUNICIPAL) NO VALOR DE 15,379,21, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NESTE PROCESSO. | 2.997,15 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030005 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA MARÇO 2023 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01020071 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 246,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,60 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 15030006 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA MARÇO 2023 | 3.556,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010197 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01030013 | OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PROJETOR DE IMAGEM PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02030004 | VALDENY FLORENCIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM RESTAURAÇÃO DE 8 (OITO) QUADROS BRANCOS E 1(UMA) MESA DE JOGOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA DESTE MUNICIPIO. | 1.290,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02030003 | BENEDITO PEREIRA MIRANDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM RESTAURAÇÃO DE 8 (OITO) QUADROS BRANCOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ ROBERTO DESTE MUNICIPIO. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01020072 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 910,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01020067 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 28020008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEJA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 1.409,50 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 28020007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAAEE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 1.887,50 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 28020006 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEC, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 10.470,85 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 28020005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 29.216,60 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01020070 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 280,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01020069 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 630,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01020068 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 264,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 28020010 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.177,70 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 06030011 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 15030001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACAS SAW2B31, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE. | 632,23 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01020074 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 402,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 10030001 | FILIPE FELIX SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 10030001, EM FAVOR DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL SR. FILIPE FELIX SOUSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PUBLICA PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS VICES PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NO HOTEL MAREIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA CE. | 460,00 | PAGO |
15/03/2023 | 10030009 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INSCRIÇÃO DO VICE-PREFEITO SR. FILIPE FELIX PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÃO PUBLICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2023 NO HOTEL MAREIRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
15/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,60 | PAGO |
15/03/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. REF.: 1ª PARCELA. | 1.572,00 | PAGO |
14/03/2023 | 14030001 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 11.820,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 32,60 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020065 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 104.443,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020081 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 125.887,44 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020080 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 85.095,85 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 30010012 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 16010002 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
14/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 32,60 | PAGO |
14/03/2023 | 01020065 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 104.443,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02020001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 8, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | PAGO |
14/03/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
14/03/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
14/03/2023 | 01020081 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 125.887,44 | PAGO |
14/03/2023 | 01020080 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 85.095,85 | PAGO |
14/03/2023 | 03010001 | A AMARO F DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03010001 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
13/03/2023 | 13030001 | FRANCISCO ARISTEU RODRIGUES DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 980,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030002 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE ESTRATO DE HOMOLOGAÇÃO, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24.02.00182023 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24.02.001/2023 DO CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDES AAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 940,31 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE LICITAÇÃO - DA TOMADA DE PREÇO Nº 08.03.001/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDA, VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO D MARTINOPOLE. | 1.581,12 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030004 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 8º MEDIÇÃO. | 94.805,05 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 01020078 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.095,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01020076 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01020075 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 7.925,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01020077 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.530,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01020079 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010181 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | PAGO |
10/03/2023 | 10030001 | FILIPE FELIX SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 10030001, EM FAVOR DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL SR. FILIPE FELIX SOUSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PUBLICA PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS VICES PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NO HOTEL MAREIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA CE. | 460,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030002 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE DUAS CHAVES DO FOGÃO INDUSTRIAL, PERTENCENTE NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LUIZA GOMES DE BRITO, MANTIDA PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 83,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030003 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 319.276,50 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE AEE | 1.887,50 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE EJA | 1.409,50 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030006 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE FUNDAMENTAL | 25.354,60 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE CRECHES | 9.657,85 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE PRE ESCOLA | 12.092,25 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030009 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INSCRIÇÃO DO VICE-PREFEITO SR. FILIPE FELIX PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÃO PUBLICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2023 NO HOTEL MAREIRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030010 | FRANCISCO GUTEMBERG LANDIM APOLINARIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM CALIBRAGEM DO CARRINHO CIRURGICO, DESFRIBILADOR, BISTURI ELETRICO E MONTAGEM DOS GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 930,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030011 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA MARÇO CONTRATO Nº 2022.03.07.001. | 6.800,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030001 | FILIPE FELIX SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 10030001, EM FAVOR DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL SR. FILIPE FELIX SOUSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PUBLICA PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS VICES PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NO HOTEL MAREIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030009 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INSCRIÇÃO DO VICE-PREFEITO SR. FILIPE FELIX PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÃO PUBLICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2023 NO HOTEL MAREIRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030014 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.249,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 31.391,37 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 1.317,21 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 7.401,75 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 17.261,21 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 05010012 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01- JANEIRO 2023 . | 3.000,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 03030006 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBA WORKER 1/2, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO QUE ABASTECE A ESCOLA MARIANA XIMENES, LOCALIZADA NO BAIRRO, ALTO SÃO FRANCISCO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02020001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 8, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 221,10 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.572,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 09030001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA MURILO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 208.169,49 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 05010005 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03- JANEIRO 2023 . | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 05010006 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02- JANEIRO 2023 . | 3.000,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020028 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03- FEVEREIRO 2023 . | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020027 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01- FEVEREIRO 2023 . | 3.000,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020029 | C L MENEZES PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02- FEVEREIRO 2023 . | 3.000,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 919,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 1.328,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020083 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 17.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020082 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 8.662,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020085 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020084 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 13.002,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020086 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020087 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES. | 3.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020089 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.789,42 | PAGO |
10/03/2023 | 01020088 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 13.812,85 | PAGO |
10/03/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 31.391,37 | PAGO |
10/03/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 1.317,21 | PAGO |
10/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 7.401,75 | PAGO |
10/03/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 17.261,21 | PAGO |
10/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | | PAGO |
10/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1,50 | PAGO |
10/03/2023 | 01020091 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 2.600,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020090 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 14.356,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020093 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 22.316,99 | PAGO |
10/03/2023 | 01020092 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.616,00 | PAGO |
10/03/2023 | 09030002 | DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS LOCALIDADES DE CARNAUBAL PRETO, ALTO ALEGRE, JAGUARAPI, ILHA, JABURU, PEDRA BRANCA E JARDIM NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 20200122, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 119.834,60 | PAGO |
10/03/2023 | 01020095 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.714,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020094 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 4.242,00 | PAGO |
10/03/2023 | 09030001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA MURILO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 208.169,49 | PAGO |
10/03/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/23. | 2.303,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/23. | 16.241,67 | PAGO |
10/03/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/23. | 53.426,90 | PAGO |
10/03/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/23. | 2.457,85 | PAGO |
10/03/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/23. | 98.566,83 | PAGO |
10/03/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 48.773,45 | PAGO |
10/03/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. 70% FUNDAMENTAL - COMPETENCIA: FEVEREIRO/23. | 453.125,54 | PAGO |
10/03/2023 | 01020129 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 21.668,55 | PAGO |
10/03/2023 | 01020127 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 39.099,05 | PAGO |
10/03/2023 | 01020128 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 38.845,20 | PAGO |
10/03/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% GESTÃO SUPERIOR - COMISSIONADOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 2.730,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% OPERACIONAL - EFETIVOS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 262.569,46 | PAGO |
10/03/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% GESTÃO SUPERIOR - EFETIVOS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/23. | 134.706,25 | PAGO |
10/03/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/23. | 4.268,20 | PAGO |
10/03/2023 | 01020113 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 33.672,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020104 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 19.752,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020106 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 76.584,73 | PAGO |
10/03/2023 | 01020105 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 2.052,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020103 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 67.226,54 | PAGO |
10/03/2023 | 01020101 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 37.748,80 | PAGO |
10/03/2023 | 01020099 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 26.726,40 | PAGO |
10/03/2023 | 01020097 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 20.573,42 | PAGO |
10/03/2023 | 01020096 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 16.482,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020098 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 5.804,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020100 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.510,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020102 | FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020126 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.302,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020125 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.269,50 | PAGO |
10/03/2023 | 01020124 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020123 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.217,42 | PAGO |
10/03/2023 | 01020122 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 4.000,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020121 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.146,92 | PAGO |
10/03/2023 | 01020120 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 11.305,70 | PAGO |
10/03/2023 | 01020119 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020118 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.750,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020117 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.110,13 | PAGO |
10/03/2023 | 01020116 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.510,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020115 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 16.866,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01020114 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 21.261,55 | PAGO |
09/03/2023 | 09030001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SEINFRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92%, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA MURILO BRAGA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/23. | 208.169,49 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 09030002 | DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS LOCALIDADES DE CARNAUBAL PRETO, ALTO ALEGRE, JAGUARAPI, ILHA, JABURU, PEDRA BRANCA E JARDIM NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 20200122, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 119.834,60 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 06030005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,60 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 06030006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 744,40 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 42,56 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 06030007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.191,04 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 09030002 | DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS LOCALIDADES DE CARNAUBAL PRETO, ALTO ALEGRE, JAGUARAPI, ILHA, JABURU, PEDRA BRANCA E JARDIM NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 20200122, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 119.834,60 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 06030008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 446,64 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 06030009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 744,40 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 06030004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 6.699,60 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 06030003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 06030002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,60 | PAGO |
09/03/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 42,56 | PAGO |
09/03/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. (REF. 08/2022) | 10.757,79 | PAGO |
09/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
09/03/2023 | 01030069 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 35.244,15 | PAGO |
09/03/2023 | 01030068 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 64.445,44 | PAGO |
09/03/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
09/03/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
09/03/2023 | 06030010 | CONSELHO REG. DE MEDIC. VETERINARIA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TAXA DE ART Nº 859260 REFERENTE A GARANTIR A VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DAS DOENÇAS DOS ANIMAIS E GARANTIR A SEGURANÇA DA CARNE, GARANTIR O ABATE SANITARIO, ORIENTAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PRIMAS, ORIENTAR O TRANSPORTE DE ANIMAIS E DOS PRODUTOS ABATIDOS, ESTABELECER O PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES E ORIENTAR A EQUIPE COMO UM TODO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 152,00 | PAGO |
09/03/2023 | 02010192 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO 18.03.0002 DE 18 DE MARÇO DE 2022. | 799,00 | PAGO |
09/03/2023 | 01030035 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 243,00 | PAGO |
09/03/2023 | 02030002 | MARIA CELIANE DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MACAS NOS PSF'S DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 443,00 | PAGO |
08/03/2023 | 08030001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 9.432,00 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 01030069 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 35.244,15 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 01030068 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 64.445,44 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02030002 | MARIA CELIANE DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MACAS NOS PSF'S DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 443,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
08/03/2023 | 01030012 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E REPARO DE GRADES NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | PAGO |
08/03/2023 | 01030010 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM REPARO E REFORMA NOS ARMARIOS DE AÇO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 515,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030035 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 243,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | PAGO |
07/03/2023 | 03030005 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 7º MEDIÇÃO. | 93.538,48 | PAGO |
07/03/2023 | 06030001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPREENDIMENTOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | PAGO |
06/03/2023 | 06030001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPREENDIMENTOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 6.699,60 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 297,76 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 744,40 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.191,04 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 446,64 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 744,40 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030010 | CONSELHO REG. DE MEDIC. VETERINARIA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE ART Nº 859260 REFERENTE A GARANTIR A VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DAS DOENÇAS DOS ANIMAIS E GARANTIR A SEGURANÇA DA CARNE, GARANTIR O ABATE SANITARIO, ORIENTAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PRIMAS, ORIENTAR O TRANSPORTE DE ANIMAIS E DOS PRODUTOS ABATIDOS, ESTABELECER O PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES E ORIENTAR A EQUIPE COMO UM TODO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 152,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030011 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030012 | MARIA CELIANE DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE MACAS E CADEIRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO NE SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE. | 725,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.552,23 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 03030005 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 7º MEDIÇÃO. | 93.538,48 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06030010 | CONSELHO REG. DE MEDIC. VETERINARIA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TAXA DE ART Nº 859260 REFERENTE A GARANTIR A VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DAS DOENÇAS DOS ANIMAIS E GARANTIR A SEGURANÇA DA CARNE, GARANTIR O ABATE SANITARIO, ORIENTAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PRIMAS, ORIENTAR O TRANSPORTE DE ANIMAIS E DOS PRODUTOS ABATIDOS, ESTABELECER O PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES E ORIENTAR A EQUIPE COMO UM TODO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 152,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01030012 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E REPARO DE GRADES NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06030001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPREENDIMENTOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01030010 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM REPARO E REFORMA NOS ARMARIOS DE AÇO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 515,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020041 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, FEVEREIRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020040 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, FEVEREIRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 92,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
06/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.552,23 | PAGO |
06/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
06/03/2023 | 03030001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | PAGO |
06/03/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
06/03/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
06/03/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
06/03/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
06/03/2023 | 01030011 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA PMY 1922, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 4.375,80 | PAGO |
06/03/2023 | 01030078 | ANTONIO GOMES DE LIMA NETO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 356 VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE FAMÍLIAS UNIPESSOAL, INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, IDENTIFICANDO NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (SIRC) NO ÂMBITO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E AUXILIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 17.266,00 | PAGO |
06/03/2023 | 01030077 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF, COMO FORMA DE FORTALECER O PAPEL DA MULHER, ATENDIDA PELO CENTO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.400,00 | PAGO |
06/03/2023 | 01030076 | I V MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO ANUAL DO PLANO MUNICIPAL, PELA PRIMEIRA INFÂNCIA E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE RECOMENDAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE - CE | 17.100,00 | PAGO |
06/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 92,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030002 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 820,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030003 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA, REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 1.550,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030004 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 455,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030005 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.06.0001/2022, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 7º MEDIÇÃO. | 93.538,48 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030006 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBA WORKER 1/2, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO QUE ABASTECE A ESCOLA MARIANA XIMENES, LOCALIZADA NO BAIRRO, ALTO SÃO FRANCISCO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 2.300,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030007 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO - TOMADA DE PREÇO Nº 08.08.003.2022 - DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 617,92 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02030001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02030001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ(COSEMS-CE), JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01030078 | ANTONIO GOMES DE LIMA NETO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 356 VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE FAMÍLIAS UNIPESSOAL, INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, IDENTIFICANDO NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (SIRC) NO ÂMBITO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E AUXILIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 17.266,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01030077 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF, COMO FORMA DE FORTALECER O PAPEL DA MULHER, ATENDIDA PELO CENTO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.400,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01030076 | I V MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO ANUAL DO PLANO MUNICIPAL, PELA PRIMEIRA INFÂNCIA E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE RECOMENDAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE - CE | 17.100,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04010002 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 3.444,00 | PAGO |
03/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4,00 | PAGO |
03/03/2023 | 04010001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 3.556,00 | PAGO |
03/03/2023 | 02030001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02030001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ(COSEMS-CE), JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02030001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 02030001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ(COSEMS-CE), JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030002 | MARIA CELIANE DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MACAS NOS PSF'S DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 443,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030003 | BENEDITO PEREIRA MIRANDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM RESTAURAÇÃO DE 8 (OITO) QUADROS BRANCOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ ROBERTO DESTE MUNICIPIO. | 1.240,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030004 | VALDENY FLORENCIO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM RESTAURAÇÃO DE 8 (OITO) QUADROS BRANCOS E 1(UMA) MESA DE JOGOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA DESTE MUNICIPIO. | 1.290,00 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030005 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.02.001/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GAS GLP E VASILHAMES , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE. | 859,71 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 13020024 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.08.001/2022 - REFORMA DO CALÇADAO NA AV. CASTELO BRANCO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.826,89 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 14020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.02,001/2023 - AQUISIÇAO DE GAS GLP E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 537,32 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 17020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.02.001/2023 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTNOS PUBLICOS DE MARTINOPOLE/CE. | 1.020,91 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 27020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE RETIFICAÇAO DA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO Nº 09.02.001/2023 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTNOS PUBLICOS DE MARTINOPOLE/CE. | 1.343,30 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 26,20 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 22020003 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - AVISO DE RETIFICAÇAO - DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 10.02.001/2023 - AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE - OBS (VALOR TOTAL DIGERGENTE | 537,32 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 16020010 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - AVISO DE EXTRATO DE RATIFICAÇAO - DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 10.02.001/2023 - AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE. | 537,32 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01030011 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA PMY 1922, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 4.375,80 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 05010004 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - JANEIRO 2023 | 3.360,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 05010003 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - JANEIRO 2023 | 7.840,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 09020004 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 06.02.001/2023PP - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE GASES MEDICINAL | 937,22 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 26,20 | PAGO |
01/03/2023 | 01030001 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA MARÇO 2023 | 5.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030002 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - MARÇO 2023 | 17.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030003 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030004 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - MARÇO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030005 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - MARÇO 2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030006 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - MARÇO - 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - MARÇO/2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030008 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - MARÇO 2023 | 3.360,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030009 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - MARÇO 2023 | 7.840,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030010 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO COM REPARO E REFORMA NOS ARMARIOS DE AÇO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 515,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030011 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA PMY 1922, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 4.375,80 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030012 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E REPARO DE GRADES NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030013 | OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PROJETOR DE IMAGEM PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MUNDOCA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030014 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.249,50 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030015 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01030001, EM FAVOR DO SR. ENFERMEIRO E RESPONSAVEL TECNICO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE SR. FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CAPACITAÇÃO CUJO TEMA É PREVENÇÃO E COMBATE AS LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS/DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (LER/DORT) REALIZADO POR CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (CEREST/SOBRAL). | 55,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030016 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 01030002, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CAPACITAÇÃO CUJO TEMA É PREVENÇÃO E COMBATE AS LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS/DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (LER/DORT) REALIZADO POR CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (CEREST/SOBRAL). | 100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030017 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAO - MAC - CONTRATO Nº 10.06.001/2022 | 5.026,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030018 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.121,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 212.919,47 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030022 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030023 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030024 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030025 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216. | 3.440,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030026 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215. | 3.556,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030028 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - MARÇO/2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030029 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - MARÇO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030030 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - MARÇO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030031 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMÁTICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 21.01-001 NOVEMBRO 2022, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01110007/2022. | 5.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030032 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - MARÇO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030033 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030034 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - MARÇO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 8, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030035 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 243,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030036 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA MARÇO 2023 | 25.699,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030037 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RELAÇÃO E INFORMAÇÕES SOCIAL E FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS E ESTE MUNICÍPIO, PRESTADAS ATRAVÉS DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - 2022/2023, ELABORADA E TRANSMITIDA EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO SOCIAL E FISCAL VIGENTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030038 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RELAÇÃO E INFORMAÇÕES SOCIAL E FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS E ESTE MUNICÍPIO, PRESTADAS ATRAVÉS DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - 2022/2023, ELABORADA E TRANSMITIDA EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO SOCIAL E FISCAL VIGENTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030039 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RELAÇÃO E INFORMAÇÕES SOCIAL E FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS E ESTE MUNICÍPIO, PRESTADAS ATRAVÉS DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - 2022/2023, ELABORADA E TRANSMITIDA EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO SOCIAL E FISCAL VIGENTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.900,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030040 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA MARÇO 2023. | 134.930,83 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030041 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - MARÇO 2023 | 10.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030042 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MARÇO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030043 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MARÇO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030044 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: MARÇO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030045 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 450,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030046 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030047 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030048 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DAS REDES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 1.960,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030049 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 408,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030050 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 1.470,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030051 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 420,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030052 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 668,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030053 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 945,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030054 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 3.904,43 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030055 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 77.120,94 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 13.299,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 21.767,86 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030058 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇOO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 19.527,53 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 29.994,90 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030060 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇOO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 7.774,80 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030061 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 14.343,73 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030062 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 3.768,10 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030063 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. | 63.448,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030064 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030066 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARA- APRECE DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 13.280,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030067 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ? CNM, DECORRENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 9.190,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030068 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 26.08.001/2021. | 64.445,44 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030069 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 26.08.001/20211. | 35.244,15 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030070 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.880,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030071 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 3.443,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030072 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 7.760,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030073 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 826,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030074 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 2.698,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030075 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: MARÇO/2023. | 4.950,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030076 | I V MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO ANUAL DO PLANO MUNICIPAL, PELA PRIMEIRA INFÂNCIA E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE RECOMENDAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE - CE | 17.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030077 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF, COMO FORMA DE FORTALECER O PAPEL DA MULHER, ATENDIDA PELO CENTO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030078 | ANTONIO GOMES DE LIMA NETO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 356 VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE FAMÍLIAS UNIPESSOAL, INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, IDENTIFICANDO NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (SIRC) NO ÂMBITO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E AUXILIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 17.266,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01020049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 3.301,59 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030064 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030031 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMÁTICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 21.01-001 NOVEMBRO 2022, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01110007/2022. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030025 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216. | 3.440,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 20020001 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 930,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030026 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215. | 3.556,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020043 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020066 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 134.929,58 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020064 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020058 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 25.699,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 95.771,19 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 221,66 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 7.521,35 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 16.840,87 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 15.899,98 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020042 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - FEVEREIRO 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010192 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO 18.03.0002 DE 18 DE MARÇO DE 2022. | 799,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030017 | TAHIM COMERCIAL DE GASES E PRODUTO AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAO - MAC - CONTRATO Nº 10.06.001/2022 | 5.026,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030016 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 01030002, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CAPACITAÇÃO CUJO TEMA É PREVENÇÃO E COMBATE AS LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS/DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (LER/DORT) REALIZADO POR CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (CEREST/SOBRAL). | 100,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030015 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01030001, EM FAVOR DO SR. ENFERMEIRO E RESPONSAVEL TECNICO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE SR. FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CAPACITAÇÃO CUJO TEMA É PREVENÇÃO E COMBATE AS LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS/DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (LER/DORT) REALIZADO POR CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (CEREST/SOBRAL). | 55,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 27020007 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N°702533/D, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 435,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.406,87 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020055 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 12.109,81 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020054 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 26.414,02 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 28020004 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 06.02.001/2023PP - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE GASES MEDICINAL | 1.209,91 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 379,50 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 2.485,51 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 13020025 | MAIARA GOMES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 3.374,00 | PAGO |
01/03/2023 | 20020001 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 930,00 | PAGO |
01/03/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
01/03/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 34,50 | PAGO |
01/03/2023 | 01020064 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.650,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01020062 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - FEVEREIRO/2023 | 5.026,56 | PAGO |
01/03/2023 | 01020058 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 25.699,00 | PAGO |
01/03/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
01/03/2023 | 01020060 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
01/03/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01030016 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 01030002, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CAPACITAÇÃO CUJO TEMA É PREVENÇÃO E COMBATE AS LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS/DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (LER/DORT) REALIZADO POR CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (CEREST/SOBRAL). | 100,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01030015 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01030001, EM FAVOR DO SR. ENFERMEIRO E RESPONSAVEL TECNICO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE SR. FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO CAPACITAÇÃO CUJO TEMA É PREVENÇÃO E COMBATE AS LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS/DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (LER/DORT) REALIZADO POR CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (CEREST/SOBRAL). | 55,00 | PAGO |
01/03/2023 | 27020007 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N°702533/D, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 435,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01020061 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 -FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
01/03/2023 | 01020048 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01020047 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01020046 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
01/03/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 379,50 | PAGO |
01/03/2023 | 01020063 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | PAGO |
01/03/2023 | 01020059 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: FEVEREIRO/2023. | 4.800,00 | PAGO |
28/02/2023 | 28020001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.550,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020004 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 06.02.001/2023PP - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE GASES MEDICINAL | 1.209,91 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 29.216,60 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020006 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEC, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 10.470,85 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAAEE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 1.887,50 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020008 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEJA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 1.409,50 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020009 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA PNAEP, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.001/2023. | 12.092,25 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020010 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.177,70 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 01020083 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020082 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 8.662,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020003 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020085 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020084 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 13.002,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020086 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020087 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.417,33 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020089 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.789,42 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020088 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 13.812,85 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020016 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020091 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020090 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 14.356,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 4.242,07 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.194,69 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020093 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 22.316,99 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020092 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.616,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020062 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - FEVEREIRO/2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020001 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010144 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 221,10 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020095 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.714,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020094 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 4.242,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020004 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.550,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 453.125,54 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020129 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 21.668,55 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020127 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 39.099,05 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020128 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 38.845,20 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 337,57 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.979,45 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. | 117,74 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020060 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020102 | FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020113 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 33.672,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020104 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 19.752,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020100 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.510,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020098 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 5.804,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020106 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 76.584,73 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020105 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 2.052,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC | 1.168,37 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 773,22 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 113,09 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020103 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 67.226,54 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020101 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 37.748,80 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020099 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 26.726,40 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020097 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 20.573,42 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020096 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 16.482,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020061 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 -FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020048 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020047 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020046 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020006 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020005, EM FAVOR DO SRA. SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SRA. DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-MODALIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO CONSUMO DO LEITE JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020005 | LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N.27020004, EM FAVOR DO SRA. DIRETORA ADMNISTRATIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL SRA. LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020004 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020004, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-MODALIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO CONSUMO DO LEITE JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 70,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020003 | LARISSA LIMA LINHARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020003, EM FAVOR DO SRA. PROCURADORA ADJUNTA MUNICIPAL, SRA. LARISSA LIMA LINHARES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 7,49 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 28020001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020126 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020125 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.269,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020124 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020123 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.217,42 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020122 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020121 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.146,92 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020120 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 11.305,70 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020119 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020118 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020117 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.110,13 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020116 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.510,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020115 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 16.866,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020114 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 21.261,55 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 880,19 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) | 439,58 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 110,46 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 22,22 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020063 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020059 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: FEVEREIRO/2023. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,12 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020002 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020002, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 70,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020002 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 22020002 | RODE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DO VEICULO GOL DE PLACAS PNH 0923, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 09/09/22 | 113,60 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 22020001 | RODE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DO VEICULO GOL DE PLACAS PNH 0923, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 09/09/22 28/02/23. | 6.536,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020003 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
28/02/2023 | 05010036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 3.466,98 | PAGO |
28/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
28/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 22,00 | PAGO |
28/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 4.242,07 | PAGO |
28/02/2023 | 25010006 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 5.300,00 | PAGO |
28/02/2023 | 01020001 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
28/02/2023 | 05010028 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 134.930,25 | PAGO |
28/02/2023 | 05010037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 117.452,64 | PAGO |
28/02/2023 | 01020004 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
28/02/2023 | 05010038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 10.277,60 | PAGO |
28/02/2023 | 28020003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.550,00 | PAGO |
28/02/2023 | 01020006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
28/02/2023 | 05010040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 4.513,60 | PAGO |
28/02/2023 | 05010039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 7.611,81 | PAGO |
28/02/2023 | 27020006 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020005, EM FAVOR DO SRA. SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SRA. DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-MODALIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO CONSUMO DO LEITE JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 180,00 | PAGO |
28/02/2023 | 27020005 | LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N.27020004, EM FAVOR DO SRA. DIRETORA ADMNISTRATIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL SRA. LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 100,00 | PAGO |
28/02/2023 | 27020004 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020004, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-MODALIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO CONSUMO DO LEITE JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 70,00 | PAGO |
28/02/2023 | 27020003 | LARISSA LIMA LINHARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020003, EM FAVOR DO SRA. PROCURADORA ADJUNTA MUNICIPAL, SRA. LARISSA LIMA LINHARES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 180,00 | PAGO |
28/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 7,49 | PAGO |
28/02/2023 | 01020037 | FRANCISCO ARISTEU RODRIGUES DE LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS NOS VENTILADORES DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPO DE MARTINOPOLE/CE. | 780,00 | PAGO |
28/02/2023 | 05010041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 28.679,25 | PAGO |
28/02/2023 | 05010042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 5.400,22 | PAGO |
28/02/2023 | 05010043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 14.225,30 | PAGO |
28/02/2023 | 01020005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
28/02/2023 | 28020002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
28/02/2023 | 28020001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
28/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,12 | PAGO |
28/02/2023 | 27020002 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020002, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 70,00 | PAGO |
28/02/2023 | 01020002 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
28/02/2023 | 22020002 | RODE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DO VEICULO GOL DE PLACAS PNH 0923, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 09/09/22 | 113,60 | PAGO |
28/02/2023 | 22020001 | RODE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DO VEICULO GOL DE PLACAS PNH 0923, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 09/09/22 28/02/23. | 6.536,00 | PAGO |
28/02/2023 | 05010044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 2.695,89 | PAGO |
27/02/2023 | 27020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE RETIFICAÇAO DA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO Nº 09.02.001/2023 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTNOS PUBLICOS DE MARTINOPOLE/CE. | 1.343,30 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020002 | ERICA VIEIRA MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020002, EM FAVOR DO SRA. COORDENADORA DO CADASTRO UNICO SRA. ERICA VIEIRA MANÇO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 70,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020003 | LARISSA LIMA LINHARES | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020003, EM FAVOR DO SRA. PROCURADORA ADJUNTA MUNICIPAL, SRA. LARISSA LIMA LINHARES, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 180,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020004 | ALANCHELTON VIANA DA COSTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020004, EM FAVOR DO SR. CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL SR. ALANCHELTON VIANA DA COSTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-MODALIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO CONSUMO DO LEITE JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 70,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020005 | LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N.27020004, EM FAVOR DO SRA. DIRETORA ADMNISTRATIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL SRA. LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ - CEDCA. | 100,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020006 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 27020005, EM FAVOR DO SRA. SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SRA. DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-MODALIDADE INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO CONSUMO DO LEITE JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE CEARÁ-PAA. | 180,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020007 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N°702533/D, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 435,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 01020020 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - FEVEREIRO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,60 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 108,82 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 25010006 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020035 | PAULO H. S. NEVES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DA BOMBA INJETORA DA PAR CARREGADEIRA, LOTADA JUNTO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.495,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020017 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - FEVEREIRO/2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020002 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO, COM EMISSAO DE DADOS E PLANILHA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM IMPLANTAÇAO DE DIAGNOSTICOS QUE FACILITARAO AS DEMANDAS DE RESULTADOS NO PLANEJAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - COMP FEV 2023 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 10010009 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO, COM EMISSAO DE DADOS E PLANILHA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM IMPLANTAÇAO DE DIAGNOSTICOS QUE FACILITARAO AS DEMANDAS DE RESULTADOS NO PLANEJAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - COMP JAN 2023 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020019 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - FEVEREIRO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020018 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - FEVEREIRO 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 60,60 | PAGO |
27/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 108,82 | PAGO |
27/02/2023 | 01020035 | PAULO H. S. NEVES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DA BOMBA INJETORA DA PAR CARREGADEIRA, LOTADA JUNTO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.495,00 | PAGO |
27/02/2023 | 23020008 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART Nº CE20231162152 REFERENTE ELABORAÇAO DE MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA E LAUDO TECNICO DE AVALIAÇAO, PARA AÇAO DE DESAPROPRIAÇAO DE 04(QUATRO) IMOVEIS NOMUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | PAGO |
27/02/2023 | 03020002 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO, COM EMISSAO DE DADOS E PLANILHA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM IMPLANTAÇAO DE DIAGNOSTICOS QUE FACILITARAO AS DEMANDAS DE RESULTADOS NO PLANEJAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - COMP FEV 2023 | 2.000,00 | PAGO |
27/02/2023 | 10010009 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO, COM EMISSAO DE DADOS E PLANILHA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM IMPLANTAÇAO DE DIAGNOSTICOS QUE FACILITARAO AS DEMANDAS DE RESULTADOS NO PLANEJAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - COMP JAN 2023 | 2.000,00 | PAGO |
24/02/2023 | 24020001 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.121,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020002 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS E METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS/LDO 2024 DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CEARÁ. | 3.500,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,60 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23020005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE AEE | 713,46 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23020004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE PRE ESCOLA | 9.680,53 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23020003 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE CRECHES | 13.015,17 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23020002 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE FUNDAMENTAL | 36.271,28 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23020001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE EJA | 498,66 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 24020001 | A AMARO F DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.121,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,60 | PAGO |
24/02/2023 | 23020005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE AEE | 713,46 | PAGO |
24/02/2023 | 23020004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE PRE ESCOLA | 9.680,53 | PAGO |
24/02/2023 | 23020003 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE CRECHES | 13.015,17 | PAGO |
24/02/2023 | 23020002 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE FUNDAMENTAL | 36.271,28 | PAGO |
24/02/2023 | 23020001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE EJA | 498,66 | PAGO |
23/02/2023 | 23020001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE EJA | 498,66 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020002 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE FUNDAMENTAL | 36.271,28 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020003 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE CRECHES | 13.015,17 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE PRE ESCOLA | 9.680,53 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020005 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2023 - PNAE AEE | 713,46 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - IGDBF - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0003 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 | 10.157,74 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0004 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - CRIANÇA FELIZ | 8.127,75 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 23020008 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART Nº CE20231162152 REFERENTE ELABORAÇAO DE MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA E LAUDO TECNICO DE AVALIAÇAO, PARA AÇAO DE DESAPROPRIAÇAO DE 04(QUATRO) IMOVEIS NOMUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 19,40 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020008 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART Nº CE20231162152 REFERENTE ELABORAÇAO DE MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA E LAUDO TECNICO DE AVALIAÇAO, PARA AÇAO DE DESAPROPRIAÇAO DE 04(QUATRO) IMOVEIS NOMUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - IGDBF - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0003 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 | 10.157,74 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0004 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - CRIANÇA FELIZ | 8.127,75 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 19,40 | PAGO |
23/02/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. (REF. 08/2022) | 13.000,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
23/02/2023 | 30010005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - PNAEF) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0009 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 25.372,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
23/02/2023 | 05010033 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 -JANEIRO 2023 | 17.500,00 | PAGO |
23/02/2023 | 05010032 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - JANEIRO 2023 | 10.200,00 | PAGO |
23/02/2023 | 30010002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - EJA) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0011 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.523,06 | PAGO |
23/02/2023 | 30010004 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - AEE) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0013 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.733,90 | PAGO |
23/02/2023 | 02010126 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENÇAO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.10.001/20222 | 29.821,44 | PAGO |
23/02/2023 | 23020007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0004 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - CRIANÇA FELIZ | 8.127,75 | PAGO |
23/02/2023 | 23020006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - IGDBF - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0003 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 | 10.157,74 | PAGO |
23/02/2023 | 02010125 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRAS/PAIF/SCFV | 14.895,22 | PAGO |
23/02/2023 | 02010124 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRAS/PAIF/SCFV | 8.521,75 | PAGO |
23/02/2023 | 02010119 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - IGDBF | 10.213,82 | PAGO |
22/02/2023 | 22020001 | RODE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DO VEICULO GOL DE PLACAS PNH 0923, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 09/09/22 28/02/23. | 6.536,00 | EMPENHADO |
22/02/2023 | 22020002 | RODE TRANSPORTES E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DO VEICULO GOL DE PLACAS PNH 0923, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 09/09/22 | 113,60 | EMPENHADO |
22/02/2023 | 22020003 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - AVISO DE RETIFICAÇAO - DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 10.02.001/2023 - AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE - OBS (VALOR TOTAL DIGERGENTE | 537,32 | EMPENHADO |
22/02/2023 | 01020111 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 227,50 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,70 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 01020110 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 01020112 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 05010056 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, JANEIRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 05010007 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, JANEIRO 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 01020109 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 01020111 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
22/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 227,50 | PAGO |
22/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,70 | PAGO |
22/02/2023 | 01020110 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
22/02/2023 | 01020112 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
22/02/2023 | 01020109 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 4.750,00 | PAGO |
20/02/2023 | 20020001 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 930,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 17020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.02.001/2023 - MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTNOS PUBLICOS DE MARTINOPOLE/CE. | 1.020,91 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 01020036 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FEVEREIRO 2023 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,60 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 06010002 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 6.921,60 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 1.701,96 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 06010006 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 50.614,20 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010167 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 7.158,64 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010166 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | 50.994,85 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 06010003 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 59.199,12 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 06010007 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 56.526,40 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 06010004 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 6.921,60 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 06010005 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 13.843,20 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 01020036 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FEVEREIRO 2023 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | PAGO |
17/02/2023 | 05010026 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO 2023 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
17/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 16,60 | PAGO |
17/02/2023 | 06010002 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 6.921,60 | PAGO |
17/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 1.701,96 | PAGO |
17/02/2023 | 06010006 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 50.614,20 | PAGO |
17/02/2023 | 02010167 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL COMP 01/2023 | 7.158,64 | PAGO |
17/02/2023 | 02010166 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - COMP. JAN/23 | 50.994,85 | PAGO |
17/02/2023 | 06010003 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 59.199,12 | PAGO |
17/02/2023 | 02010192 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO 18.03.0002 DE 18 DE MARÇO DE 2022. | 799,00 | PAGO |
17/02/2023 | 06010007 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 56.526,40 | PAGO |
17/02/2023 | 06010004 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 6.921,60 | PAGO |
17/02/2023 | 06010005 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 13.843,20 | PAGO |
16/02/2023 | 16020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 08.08.003/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 27.10.002 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.585,09 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020002 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 21.11.001 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.826,89 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE RATIFICAÇAO DA PUBLICAÇAO DO JULGAMENTO DA TP 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24.11.0002 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 537,32 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020004 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 14.06.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 18.07.0004 DE 18 DE JULHO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.182,10 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020005 | HM SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO , REFERENTE AVISO DE CONVOCAÇAO PARA NOVA SESSAO PREGAO PRESENCIAL Nº 23.09.01.2022 - REALIZAÇAO DE EVENTOS JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 27.10.0001 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.002/2022 | 3.310,90 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020006 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA TP 03.08.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DEUNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JARDIM, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.09.001 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 1.423,90 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020007 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 03.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 19.06.004 DE 19 DE JUNHO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 617,92 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020008 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.09.001 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 698,52 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020009 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO , REFERENTE AVISO DE PUBLICAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGAO ELETRONICO 26.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 21.10.0004 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 1.915,61 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020010 | HM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - AVISO DE EXTRATO DE RATIFICAÇAO - DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 10.02.001/2023 - AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE. | 537,32 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020004 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 14.06.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 18.07.0004 DE 18 DE JULHO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.182,10 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 16020003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE RATIFICAÇAO DA PUBLICAÇAO DO JULGAMENTO DA TP 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24.11.0002 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 537,32 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 16020002 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 21.11.001 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.826,89 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 16020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 08.08.003/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 27.10.002 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.585,09 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,10 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 01020037 | FRANCISCO ARISTEU RODRIGUES DE LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS NOS VENTILADORES DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPO DE MARTINOPOLE/CE. | 780,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 16020009 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO , REFERENTE AVISO DE PUBLICAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGAO ELETRONICO 26.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 21.10.0004 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 1.915,61 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 16020008 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.09.001 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 698,52 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 16020007 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 03.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 19.06.004 DE 19 DE JUNHO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 617,92 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 16020006 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA TP 03.08.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DEUNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JARDIM, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.09.001 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 1.423,90 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 16020005 | HM SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO , REFERENTE AVISO DE CONVOCAÇAO PARA NOVA SESSAO PREGAO PRESENCIAL Nº 23.09.01.2022 - REALIZAÇAO DE EVENTOS JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 27.10.0001 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.002/2022 | 3.310,90 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 13010004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 630,00 | PAGO |
16/02/2023 | 16020004 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 14.06.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 18.07.0004 DE 18 DE JULHO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.182,10 | PAGO |
16/02/2023 | 16020003 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE RATIFICAÇAO DA PUBLICAÇAO DO JULGAMENTO DA TP 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 24.11.0002 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 537,32 | PAGO |
16/02/2023 | 16020002 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 21.11.001 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.826,89 | PAGO |
16/02/2023 | 16020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇAO TP 08.08.003/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 27.10.002 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.003/2022 | 1.585,09 | PAGO |
16/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 7,10 | PAGO |
16/02/2023 | 13010005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.815,00 | PAGO |
16/02/2023 | 13010007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 1.062,00 | PAGO |
16/02/2023 | 20010003 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 4.620,00 | PAGO |
16/02/2023 | 13010006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.290,00 | PAGO |
16/02/2023 | 01020031 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE | 2.890,00 | PAGO |
16/02/2023 | 10010007 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | PAGO |
16/02/2023 | 25010005 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇAO DE TABLET LIT DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.335,00 | PAGO |
16/02/2023 | 16020009 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO , REFERENTE AVISO DE PUBLICAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGAO ELETRONICO 26.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 21.10.0004 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 1.915,61 | PAGO |
16/02/2023 | 16020008 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.09.001 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 698,52 | PAGO |
16/02/2023 | 16020007 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 03.08.001/2022 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 19.06.004 DE 19 DE JUNHO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 617,92 | PAGO |
16/02/2023 | 16020006 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO (DOE), REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA TP 03.08.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DEUNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JARDIM, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.09.001 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.005/2022 | 1.423,90 | PAGO |
16/02/2023 | 02010171 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO, REFERENTE AVISO DE ABERTURA DA PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS - TP Nº 03.08.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSTRAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DO JARDIM , ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 698,52 | PAGO |
16/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
16/02/2023 | 13010008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 890,00 | PAGO |
16/02/2023 | 01020030 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 COPIADORA DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 380,00 | PAGO |
16/02/2023 | 16020005 | HM SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO , REFERENTE AVISO DE CONVOCAÇAO PARA NOVA SESSAO PREGAO PRESENCIAL Nº 23.09.01.2022 - REALIZAÇAO DE EVENTOS JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 27.10.0001 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO Nº 09.06.002/2022 | 3.310,90 | PAGO |
15/02/2023 | 13020025 | MAIARA GOMES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 20010003 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 4.620,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 25010005 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇAO DE TABLET LIT DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.335,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020031 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE | 2.890,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020030 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 COPIADORA DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 380,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
15/02/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. (REF. 11/2022) | 35.720,84 | PAGO |
15/02/2023 | 08020003 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.784,21 | PAGO |
15/02/2023 | 02010188 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 182,00 | PAGO |
14/02/2023 | 14020001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.02,001/2023 - AQUISIÇAO DE GAS GLP E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 537,32 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 08020003 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.784,21 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 05010051 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA JANEIRO / 2023 | 105.053,60 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 05010050 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA JANEIRO / 2023 | 80.262,71 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 13020023 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 36,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010038 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010042 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 05010051 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA JANEIRO / 2023 | 105.053,60 | PAGO |
14/02/2023 | 05010050 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA JANEIRO / 2023 | 80.262,71 | PAGO |
14/02/2023 | 04010043 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010044 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 2.250,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13020011 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0060 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.297,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13020012 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0011 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.297,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13020013 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0019 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.297,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13020014 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0022 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.297,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) - COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 1.345,48 | PAGO |
13/02/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 110,25 | PAGO |
13/02/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 113,35 | PAGO |
13/02/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 109,60 | PAGO |
13/02/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 110,40 | PAGO |
13/02/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) - COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 852,14 | PAGO |
13/02/2023 | 13020001 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0033 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.000,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020002 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0048 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.000,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020003 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0031 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 2.000,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020004 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0050 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020005 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0032 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.000,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020006 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0049 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.000,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020007 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0057 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 4.396,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020008 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0009 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 4.396,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020009 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0021 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 4.396,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020010 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0025 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 4.396,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020011 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0060 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.297,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020012 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0011 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.297,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020013 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0019 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.297,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020014 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0022 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.297,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020015 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0058 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020016 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0010 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020017 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0018 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020018 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0024 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020019 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0059 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020020 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0012 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020021 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0020 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020022 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020023 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020024 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.08.001/2022 - REFORMA DO CALÇADAO NA AV. CASTELO BRANCO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.826,89 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020025 | MAIARA GOMES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 3.374,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020023 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 13020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020010 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0025 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020009 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0021 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020008 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0009 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020007 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0057 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020006 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0049 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020005 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0032 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,20 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 33,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020018 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0024 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020017 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0018 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020016 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0010 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020015 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0058 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020004 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0050 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020003 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0031 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020022 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020021 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0020 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020020 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0012 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020019 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0059 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020002 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0048 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020001 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0033 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020014 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0022 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020013 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0019 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020012 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0011 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020011 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0060 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 965,57 | PAGO |
13/02/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 914,20 | PAGO |
13/02/2023 | 13020010 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0025 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 4.396,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13020009 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0021 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 4.396,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13020008 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0009 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 4.396,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13020007 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0057 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 4.396,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13020006 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0049 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13020005 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0032 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 11,20 | PAGO |
13/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 33,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 1.315,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA NOVERMBRO/22. | 1.264,84 | PAGO |
13/02/2023 | 02010043 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010131 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 | 134.930,91 | PAGO |
13/02/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. (REF. 10/2022) | 35.720,84 | PAGO |
13/02/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. (REF. 09/2022) | 35.720,84 | PAGO |
13/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010144 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 221,21 | PAGO |
13/02/2023 | 02010144 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 220,29 | PAGO |
13/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 3.854,73 | PAGO |
13/02/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 2.427,61 | PAGO |
13/02/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 903,17 | PAGO |
13/02/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 978,70 | PAGO |
13/02/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 320,40 | PAGO |
13/02/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 288,10 | PAGO |
13/02/2023 | 13020018 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0024 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
13/02/2023 | 13020017 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0018 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
13/02/2023 | 13020016 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0010 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
13/02/2023 | 13020015 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0058 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
13/02/2023 | 13020004 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0050 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13020003 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0031 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 2.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010039 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOSE EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - COMP.11/2022 | 207,95 | PAGO |
13/02/2023 | 02010039 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOSE EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - COMP.11/2022 | 207,95 | PAGO |
13/02/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC - COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 359,44 | PAGO |
13/02/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC - COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 620,73 | PAGO |
13/02/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF)-COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 772,87 | PAGO |
13/02/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF)-COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 767,28 | PAGO |
13/02/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE-COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 121,03 | PAGO |
13/02/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE-COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 119,14 | PAGO |
13/02/2023 | 13020022 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0023 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
13/02/2023 | 13020021 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0020 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
13/02/2023 | 13020020 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0012 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
13/02/2023 | 13020019 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0059 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.846,50 | PAGO |
13/02/2023 | 13020002 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA AGOSTO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.08.0048 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 3.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 13020001 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA JULHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.07.0033 DE 01 DE JULHO DE 2022. | 3.000,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010039 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOSE EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - COMP. SET/2022 | 14.568,84 | PAGO |
13/02/2023 | 02010039 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOSE EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - COMP. SET/2022 | 14.568,84 | PAGO |
13/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF - COMPETENCIA DEZEMBRO/22. | 750,40 | PAGO |
13/02/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF - COMPETENCIA NOVEMBRO/22. | 519,20 | PAGO |
10/02/2023 | 01020108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 919,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020107 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 32.434,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 17.145,34 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 17.680,32 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 24010006 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 104,86 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 24010005 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 20,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 919,00 | PAGO |
10/02/2023 | 01020107 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.328,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010004 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 8.662,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010003 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 17.500,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010061 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222 | 3.902,35 | PAGO |
10/02/2023 | 04010006 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.002,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010005 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010007 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010008 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 3.360,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010009 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 12.789,42 | PAGO |
10/02/2023 | 05010022 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JANEIRO 2023 | 7.500,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010010 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.658,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 32.434,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO 60 MESES | 17.145,34 | PAGO |
10/02/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 17.680,32 | PAGO |
10/02/2023 | 04010011 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 14.356,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010060 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224 | 100.107,28 | PAGO |
10/02/2023 | 05010034 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 111.486,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010012 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 2.600,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010063 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226 | 744,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010191 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, JANEIRO /2023 | 39.516,75 | PAGO |
10/02/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. 70% OPERACIONAL - COMPETENCIA: JANEIRO/23. | 275.852,62 | PAGO |
10/02/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. GESTÃO SUPERIOR - COMPETENCIA: JANEIRO/23 | 135.670,56 | PAGO |
10/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010190 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS JANEIRO /2023 | 34.506,95 | PAGO |
10/02/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - JANEIRO 2023 -FUNDAMENTAL | 1.802,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS JANEIRO 2023 - GESTAO SUPERIOR. | 2.730,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS / JANEIRO 2023. | 453.362,01 | PAGO |
10/02/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - JANEIRO 2023 | 98.531,33 | PAGO |
10/02/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS - JANEIRO 2023 | 16.241,67 | PAGO |
10/02/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS - JANEIRO 2023 | 2.303,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - JANEIRO 2023 | 1.302,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - JANEIRO 2023 | 651,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS - JANEIRO 2023 | 1.784,40 | PAGO |
10/02/2023 | 02010187 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/2021 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 43.514,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010186 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/20211 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 26.476,97 | PAGO |
10/02/2023 | 04010014 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 7.616,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010013 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 22.271,42 | PAGO |
10/02/2023 | 02010055 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 | 25.405,25 | PAGO |
10/02/2023 | 02010062 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TRASNPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 | 11.308,80 | PAGO |
10/02/2023 | 05010021 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - JANEIRO 2023 | 6.500,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010028 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 31.570,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010026 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 18.102,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010023 | FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.500,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010021 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.510,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010019 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 9.106,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010027 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 72.049,92 | PAGO |
10/02/2023 | 04010025 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 43,40 | PAGO |
10/02/2023 | 04010024 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 70.843,84 | PAGO |
10/02/2023 | 04010022 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 32.996,80 | PAGO |
10/02/2023 | 04010020 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 23.270,40 | PAGO |
10/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES | 3.500,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010016 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 4.242,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010015 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.714,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010058 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 | 12.019,15 | PAGO |
10/02/2023 | 02010057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 | 4.847,93 | PAGO |
10/02/2023 | 02010056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/202215 | 25.016,92 | PAGO |
10/02/2023 | 05010023 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - JANEIRO 2023 | 6.500,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010032 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.510,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010017 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 24.395,42 | PAGO |
10/02/2023 | 04010018 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 16.482,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227 | 4.523,88 | PAGO |
10/02/2023 | 05010024 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - JANEIRO 2023 | 4.500,00 | PAGO |
10/02/2023 | 24010006 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 723,24 | PAGO |
10/02/2023 | 24010006 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 104,86 | PAGO |
10/02/2023 | 24010005 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 731,00 | PAGO |
10/02/2023 | 24010005 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 20,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010029 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 21.261,55 | PAGO |
10/02/2023 | 04010030 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 15.564,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010031 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.302,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010033 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 11.676,13 | PAGO |
10/02/2023 | 04010034 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.750,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010035 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.783,42 | PAGO |
10/02/2023 | 04010036 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010037 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.387,42 | PAGO |
10/02/2023 | 04010038 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.750,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010039 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010040 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 10.826,13 | PAGO |
10/02/2023 | 04010041 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.922,30 | PAGO |
09/02/2023 | 09020001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, VERIFICOU-SE QUE A ENEL REALIZOU COBRANÇA INDEVIDA EM RELAÇÃO A ENQUADRAMENTO TARIFARIO RURAL E SERVIÇO PUBLICO ERRADO, GERANDO DESTA FORMA PREJUIZOS AO CONSUMIDOR (PODER PUBLICO MUNICIPAL) POR ERRO DE CADASTRO POR PARTE DA ENEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NESTE PROCESSO. | 3.900,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 09020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM RAZÃO DO EVENTO DE TERMO DE ADESÃO GARANTIA SAFRA 2022/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020003 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DA SELEÇAO PUBLICA DE PROVAS E DE TITULOS PARA FORMAÇAO DO BANCO DE GESTORES ESCOLARES, DESTINADO A NOMEAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO EM OMISSAO DE DIRETOR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 01.02.001/2023 | 17.300,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020004 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - REFERENTE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 06.02.001/2023PP - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE GASES MEDICINAL | 937,22 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 09020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM RAZÃO DO EVENTO DE TERMO DE ADESÃO GARANTIA SAFRA 2022/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 13010004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 630,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 09020001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, VERIFICOU-SE QUE A ENEL REALIZOU COBRANÇA INDEVIDA EM RELAÇÃO A ENQUADRAMENTO TARIFARIO RURAL E SERVIÇO PUBLICO ERRADO, GERANDO DESTA FORMA PREJUIZOS AO CONSUMIDOR (PODER PUBLICO MUNICIPAL) POR ERRO DE CADASTRO POR PARTE DA ENEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NESTE PROCESSO. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 13,80 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010200 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110016/2022. | 8.835,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 05010034 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 111.486,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 13010007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 1.062,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 13010005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.815,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 13010006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.290,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 13010008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 890,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 09020002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 09020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM RAZÃO DO EVENTO DE TERMO DE ADESÃO GARANTIA SAFRA 2022/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | PAGO |
09/02/2023 | 08020004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DOS TRATORES PARA ATIVIDADES AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | PAGO |
09/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 13,80 | PAGO |
09/02/2023 | 02010203 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO VW 26.280 DE PLACA PMT-9079, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110023/2022. | 4.897,62 | PAGO |
09/02/2023 | 02010202 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO M. BENZ ATRON 2729 DE PLACA PMT-8279, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110018/2023. | 5.462,73 | PAGO |
09/02/2023 | 02010201 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNCIPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03100034/2022. | 10.830,00 | PAGO |
09/02/2023 | 02010199 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO PA CARREGADEIRA W-130, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110015/2022. | 9.405,00 | PAGO |
09/02/2023 | 02010200 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110016/2022. | 8.835,00 | PAGO |
09/02/2023 | 02010198 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS CARROS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNÍCIPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACAS PMT 8279, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03100036/2022. | 6.969,69 | PAGO |
09/02/2023 | 08020005 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08020002, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DOS TRATORES PARA ATIVIDADES AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ | 250,00 | PAGO |
09/02/2023 | 02010204 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME FUNDEB - CONTRATO Nº 04.03.01/20223 - VEICULO FIAT TORO DE PLACAS PMY 2632, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110023/2022. | 2.544,92 | PAGO |
09/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
09/02/2023 | 08020006 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 08020003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE O DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SELO UNICEF DO 1º SEMESTRE , JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE. | 150,00 | PAGO |
08/02/2023 | 08020001 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0034 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 | 5.500,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020002 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA OUTUBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0045 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 | 5.500,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020003 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.784,21 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DOS TRATORES PARA ATIVIDADES AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020005 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08020002, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DOS TRATORES PARA ATIVIDADES AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ | 250,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020006 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 08020003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE O DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SELO UNICEF DO 1º SEMESTRE , JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE. | 150,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20230000129276 EM 11 DE JANEIRO DE 2023, DADOS DA ORDEM PROCESSO Nº 00003729020195070024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO - COMARCA SOBRAL-CE | 23.195,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020004 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DOS TRATORES PARA ATIVIDADES AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20230000129276 EM 11 DE JANEIRO DE 2023, DADOS DA ORDEM PROCESSO Nº 00003729020195070024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO - COMARCA SOBRAL-CE | 23.195,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020001 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0034 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020002 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA OUTUBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0045 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 30,60 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 42,87 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020005 | ALDEMIR MARTINS BARROS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 08020002, EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SR. ALDEMIR MARTINS BARROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DOS TRATORES PARA ATIVIDADES AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ | 250,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020006 | FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 08020003, EM FAVOR DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, A SRA.FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE O DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SELO UNICEF DO 1º SEMESTRE , JUNTO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE. | 150,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20230000129276 EM 11 DE JANEIRO DE 2023, DADOS DA ORDEM PROCESSO Nº 00003729020195070024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO - COMARCA SOBRAL-CE | 23.195,00 | PAGO |
08/02/2023 | 08020001 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA SETEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0034 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 | 5.500,00 | PAGO |
08/02/2023 | 08020002 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA OUTUBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0045 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 | 5.500,00 | PAGO |
08/02/2023 | 03010005 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0009 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.444,00 | PAGO |
08/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 30,60 | PAGO |
08/02/2023 | 03010006 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0008 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.556,00 | PAGO |
08/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 42,87 | PAGO |
08/02/2023 | 05010052 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 25.699,00 | PAGO |
08/02/2023 | 02010071 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | PAGO |
08/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
08/02/2023 | 02010074 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | PAGO |
08/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
08/02/2023 | 02010073 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | PAGO |
08/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
08/02/2023 | 02010072 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | PAGO |
07/02/2023 | 07020002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACAS PNH 0923, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE. | 4.301,20 | PAGO |
07/02/2023 | 07020001 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE CONFORME CONVÊNIO/PROPOSTA: 11707.151000/1210-01 - SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATO Nº 04.11-001/2021 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N. 03.11.0028 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 21.811,06 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACAS PNH 0923, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE. | 4.301,20 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 03020001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM REPARO EM TELHAS DE ZINCO NO TERMINAL RODOVIÁRIO VEREADOR GABRIEL CAMILO DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 01020015 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE EMILIO SERAFIM E PROFESSOR JOÃO RICARDO SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 670,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 07020001 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE CONFORME CONVÊNIO/PROPOSTA: 11707.151000/1210-01 - SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATO Nº 04.11-001/2021 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N. 03.11.0028 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 21.811,06 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 423,63 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 07020002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE TAXAS DO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACAS PNH 0923, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE. | 4.301,20 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 03020001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM REPARO EM TELHAS DE ZINCO NO TERMINAL RODOVIÁRIO VEREADOR GABRIEL CAMILO DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | PAGO |
07/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
07/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | PAGO |
07/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
07/02/2023 | 01020015 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE EMILIO SERAFIM E PROFESSOR JOÃO RICARDO SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 670,00 | PAGO |
07/02/2023 | 07020001 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE CONFORME CONVÊNIO/PROPOSTA: 11707.151000/1210-01 - SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATO Nº 04.11-001/2021 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO N. 03.11.0028 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 21.811,06 | PAGO |
07/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 423,63 | PAGO |
06/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | PAGO |
03/02/2023 | 03020001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO COM REPARO EM TELHAS DE ZINCO NO TERMINAL RODOVIÁRIO VEREADOR GABRIEL CAMILO DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020002 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO, COM EMISSAO DE DADOS E PLANILHA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM IMPLANTAÇAO DE DIAGNOSTICOS QUE FACILITARAO AS DEMANDAS DE RESULTADOS NO PLANEJAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - COMP FEV 2023 | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,40 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 30010010 | ORTHOPED SOBRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO QUADRIL PARA PACIENTE COM INICIAIS (A E B C) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL | 400,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,40 | PAGO |
03/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
03/02/2023 | 30010010 | ORTHOPED SOBRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO QUADRIL PARA PACIENTE COM INICIAIS (A E B C) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL | 400,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02020001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 8, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.121,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.121,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 05010032 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - JANEIRO 2023 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010188 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 182,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020022 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 19.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020001 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020002 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020003 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020004 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020007 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0017 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - MAQUINA MOTONIVELADORA 120K | 10.830,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020008 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0035 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 -MAQUINA MOTONIVELADORA 120K | 11.115,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020009 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0006 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - VEICULO VM/26-280 CRM 6X4 CAÇAMBA DE PLACAS PMT 9079 | 9.690,44 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020010 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0009 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - VEICULO MERCEDES BENZ ATRON DE PLACAS PMT 8279 | 13.309,94 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020011 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0008 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - MAQUINA MOTONIOVELADORA CATEPILAR 120K | 24.452,54 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020012 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0007 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - MAQUINA JCB 3C | 18.940,20 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020013 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0011 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - FIAT TORO DE PLACAS PMY 2632 | 5.566,42 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020014 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.05.0001 DE 16 DE MAIO DE 2022 - VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS PMT 9079 | 7.332,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020015 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE EMILIO SERAFIM E PROFESSOR JOÃO RICARDO SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 670,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020016 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 5.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020017 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - FEVEREIRO/2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020018 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - FEVEREIRO 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020019 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - FEVEREIRO 2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020020 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - FEVEREIRO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020021 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - FEVEREIRO 2023 | 10.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020023 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 4.396,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020024 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 3.846,50 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020025 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 3.846,50 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020026 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 3.297,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020027 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01- FEVEREIRO 2023 . | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020028 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03- FEVEREIRO 2023 . | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020029 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02- FEVEREIRO 2023 . | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020030 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 COPIADORA DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 380,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020031 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE | 2.890,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020032 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020033 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020002, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020034 | FILIPE FELIX SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020003, EM FAVOR DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL SR. FILIPE FELIX SOUSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 230,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020035 | PAULO H. S. NEVES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DA BOMBA INJETORA DA PAR CARREGADEIRA, LOTADA JUNTO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.495,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020036 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FEVEREIRO 2023 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020037 | FRANCISCO ARISTEU RODRIGUES DE LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS NOS VENTILADORES DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPO DE MARTINOPOLE/CE. | 780,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020038 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - SIASUS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIADO - SIHD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE-CE - HOSPITAL - CONTRATO N. 18.02-001/2021 - FEVEREIRO/2023 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020039 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMA DA ATENÇÃO BASICA SISAB E ESUS AB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE-CE - CONTRATO N 18.02-001/2021 - ATENÇAO BASICA - FEVEREIRO / 2023 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020040 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, FEVEREIRO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020041 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, FEVEREIRO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020042 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 - FEVEREIRO 2023 | 17.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020043 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020044 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - FEVEREIRO 2023 | 3.360,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020045 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - FEVEREIRO 2023 | 7.840,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020046 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020047 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020048 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: FEVEREIRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 3.301,59 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 95.771,19 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 7.521,35 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 15.899,98 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020053 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 16.840,87 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020054 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 26.414,02 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020055 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 12.109,81 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 4.406,87 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 2.485,51 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020058 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 25.699,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020059 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: FEVEREIRO/2023. | 4.800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020060 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020061 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 -FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020062 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - FEVEREIRO/2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020063 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - FEVEREIRO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020064 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020065 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 104.443,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020066 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 134.929,58 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020067 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020068 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 264,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020069 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 630,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020070 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 280,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020071 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 246,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020072 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 910,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020073 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020074 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 402,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020075 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 7.925,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020076 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 1.898,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020077 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020078 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.095,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020079 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 1.680,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020080 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 85.095,85 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020081 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 | 125.887,44 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020082 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 8.662,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020083 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 17.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020084 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 13.002,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020085 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020086 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020087 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020088 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 13.812,85 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020089 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.789,42 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020090 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 14.356,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020091 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020092 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.616,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020093 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 22.316,99 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020094 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 4.242,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020095 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.714,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020096 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 16.482,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020097 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 20.573,42 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020098 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 5.804,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020099 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 26.726,40 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020100 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.510,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020101 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 37.748,80 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020102 | FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020103 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 67.226,54 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020104 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 19.752,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020105 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 2.052,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020106 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 76.584,73 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020107 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.328,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020108 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 919,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020109 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020110 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020111 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020112 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020113 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 33.672,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020114 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 21.261,55 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020115 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 16.866,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020116 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 6.510,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020117 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.110,13 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020118 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020119 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020120 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 11.305,70 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020121 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 12.146,92 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020122 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020123 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.217,42 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020124 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.802,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020125 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 7.269,50 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020126 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020127 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 39.099,05 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020128 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 38.845,20 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020129 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 | 21.668,55 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020034 | FILIPE FELIX SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020003, EM FAVOR DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL SR. FILIPE FELIX SOUSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 230,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020033 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020002, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 05010036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 3.466,98 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 05010026 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO 2023 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020032 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 779,49 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.535,25 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,13 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 05010028 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 134.930,25 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010043 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 05010052 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 25.699,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 05010037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 117.452,64 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020014 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.05.0001 DE 16 DE MAIO DE 2022 - VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS PMT 9079 | 7.332,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.330,51 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020012 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0007 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - MAQUINA JCB 3C | 18.940,20 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020011 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0008 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - MAQUINA MOTONIOVELADORA CATEPILAR 120K | 24.452,54 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020010 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0009 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - VEICULO MERCEDES BENZ ATRON DE PLACAS PMT 8279 | 13.309,94 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020009 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0006 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - VEICULO VM/26-280 CRM 6X4 CAÇAMBA DE PLACAS PMT 9079 | 9.690,44 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020008 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0035 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 -MAQUINA MOTONIVELADORA 120K | 11.115,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020007 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0017 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - MAQUINA MOTONIVELADORA 120K | 10.830,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 05010038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 10.277,60 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010144 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 221,66 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 05010040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 4.513,60 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 05010039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 7.611,81 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.232,20 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 2.431,56 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. | 251,62 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 05010033 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 -JANEIRO 2023 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020013 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0011 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - FIAT TORO DE PLACAS PMY 2632 | 5.566,42 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010192 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO 18.03.0002 DE 18 DE MARÇO DE 2022. | 799,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 126,50 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 05010043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 14.255,30 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 05010042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 5.400,22 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 05010041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 28.679,25 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC | 741,01 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 1.327,17 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 274,71 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 83,55 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 05010044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 2.695,89 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 1.411,84 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) | 853,96 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 110,61 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 122,09 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020034 | FILIPE FELIX SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020003, EM FAVOR DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL SR. FILIPE FELIX SOUSA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 230,00 | PAGO |
01/02/2023 | 01020033 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020002, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PARLAMENTAR DEPUTADO SERGIO AGUIAR. | 400,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010151 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
01/02/2023 | 01020032 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 01020001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.535,25 | PAGO |
01/02/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,13 | PAGO |
01/02/2023 | 01020014 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.05.0001 DE 16 DE MAIO DE 2022 - VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS PMT 9079 | 7.332,00 | PAGO |
01/02/2023 | 01020011 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0008 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - MAQUINA MOTONIOVELADORA CATEPILAR 120K | 24.452,54 | PAGO |
01/02/2023 | 01020009 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0006 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - VEICULO VM/26-280 CRM 6X4 CAÇAMBA DE PLACAS PMT 9079 | 9.690,44 | PAGO |
01/02/2023 | 01020010 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIISCAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0009 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - VEICULO MERCEDES BENZ ATRON DE PLACAS PMT 8279 | 13.309,94 | PAGO |
01/02/2023 | 01020007 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0017 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - MAQUINA MOTONIVELADORA 120K | 10.830,00 | PAGO |
01/02/2023 | 01020008 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0035 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - MAQUINA MOTONIVELADORA 120K | 11.115,00 | PAGO |
01/02/2023 | 01020012 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0007 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - MAQUINA JCB 3C | 18.940,20 | PAGO |
01/02/2023 | 02010145 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010064 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
01/02/2023 | 02010154 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
01/02/2023 | 01020013 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENCAO DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 , REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0011 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 - FIAT TORO DE PLACAS PMY 2632 | 5.566,42 | PAGO |
01/02/2023 | 02010160 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
01/02/2023 | 02010157 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
01/02/2023 | 27010001 | FRANCISCO WAGMAR LIMA BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
01/02/2023 | 25010003 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA NUMERO 001/2017 | 50.904,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010070 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, DEZEMBRO 2022. | 3.000,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010069 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, DEZEMBRO 2022. | 3.000,00 | PAGO |
01/02/2023 | 05010031 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JANEIRO/23 | 2.000,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 126,50 | PAGO |
01/02/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 83,55 | PAGO |
01/02/2023 | 27010013 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: JANEIRO/2023. | 4.680,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010147 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010133 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | PAGO |
31/01/2023 | 31010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0122 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.047,28 | PAGO |
31/01/2023 | 02010029 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - DEZEMBRO 2022 | 4.500,00 | PAGO |
31/01/2023 | 05010015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 34.031,20 | PAGO |
31/01/2023 | 02010132 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 119,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
31/01/2023 | 31010001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0117 DE 01 DE NOVEMBRO 2022 | 31.386,46 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02001/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0118 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.245,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0119 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 25.729,70 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0121 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.499,07 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 2502.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0120 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 5.218,47 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0122 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.047,28 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0115 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 85.852,65 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0116 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.483,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0114 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.827,41 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 04010004 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 8.662,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010003 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010151 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0114 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.827,41 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010006 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.002,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010005 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010007 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010008 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 05010035 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010009 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 12.789,42 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010010 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.658,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 05010020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 9.228,80 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,80 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010011 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 14.356,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010145 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0115 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 85.852,65 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 05010019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 67.918,20 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010012 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010154 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0116 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.483,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 275.852,62 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 135.670,56 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010191 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, JANEIRO /2023 | 39.516,75 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010190 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS JANEIRO /2023 | 34.506,95 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 2.730,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 453.362,01 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 98.531,33 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 16.241,67 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 2.303,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. | 651,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. | 1.784,40 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010014 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 7.616,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010013 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 22.271,42 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010160 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02001/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0118 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.245,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0117 DE 01 DE NOVEMBRO 2022 | 31.386,46 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 05010018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 99.728,72 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010023 | FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010028 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 31.570,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010026 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 18.102,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010021 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.510,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010019 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 9.106,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010042 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010027 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 72.049,92 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010025 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 43,40 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010024 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 70.843,84 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010022 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 32.996,80 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010020 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 23.270,40 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010016 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 4.242,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010015 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.714,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010157 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 2502.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0120 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 5.218,47 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0121 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.499,07 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0119 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 25.729,70 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 25010003 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA NUMERO 001/2017 | 50.904,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 05010017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 5.768,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 05010016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 56.026,40 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 10010008 | R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA DE RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇAO DE NOVAS FUNCIONALIDADES E IMPLANTAÇAO DE ROTINAS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇAO VIGENTE. | 17.450,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010044 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010043 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010041 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.922,30 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010040 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 10.826,13 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010039 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010038 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010037 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.387,42 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010036 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010035 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.783,42 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010034 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010033 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 11.676,13 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010032 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.510,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010031 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010030 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 15.564,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010029 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 21.261,55 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010018 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 16.482,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010017 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 24.395,42 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010147 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0122 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.047,28 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 05010015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 34.031,20 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0114 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.827,41 | PAGO |
31/01/2023 | 02010134 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010035 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - DEZEMBRO 2022 | 7.500,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
31/01/2023 | 05010020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 9.228,80 | PAGO |
31/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,80 | PAGO |
31/01/2023 | 02010131 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 134.931,62 | PAGO |
31/01/2023 | 31010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0115 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 85.852,65 | PAGO |
31/01/2023 | 05010019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 67.918,20 | PAGO |
31/01/2023 | 02010135 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
31/01/2023 | 31010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0116 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.483,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010136 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 185,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
31/01/2023 | 02010109 | INOVE EDUCACIONAL EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE DIVERSOS LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 25.02.002/2022 | 284.204,00 | PAGO |
31/01/2023 | 31010002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02001/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0118 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.245,00 | PAGO |
31/01/2023 | 31010001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0117 DE 01 DE NOVEMBRO 2022 | 31.386,46 | PAGO |
31/01/2023 | 02010031 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - DEZEMBRO 2022 | 6.500,00 | PAGO |
31/01/2023 | 05010018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 99.728,72 | PAGO |
31/01/2023 | 05010030 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JANEIRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
31/01/2023 | 05010029 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JANEIRO/23. | 2.000,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010139 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 238,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010138 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 399,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010137 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 153,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
31/01/2023 | 27010011 | SEBASTIAO COSTA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
31/01/2023 | 27010010 | MARCIO FROTA FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
31/01/2023 | 27010009 | HAMISON PEREIRA CASSIANO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
31/01/2023 | 27010008 | FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
31/01/2023 | 27010007 | FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
31/01/2023 | 27010006 | EDICARLOS PEREIRA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
31/01/2023 | 27010005 | CARLOS MARTINS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
31/01/2023 | 27010004 | ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
31/01/2023 | 27010003 | ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
31/01/2023 | 27010002 | AIRTON ARRUDA VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | PAGO |
31/01/2023 | 31010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 2502.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0120 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 5.218,47 | PAGO |
31/01/2023 | 31010004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0121 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.499,07 | PAGO |
31/01/2023 | 31010003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0119 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 25.729,70 | PAGO |
31/01/2023 | 02010033 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - DEZEMBRO 2022 | 6.500,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010081 | TAHIM COMERCIAL DE PRODUTOS AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAO - MAC - CONTRATO Nº 10.06.001/2022 | 10.701,00 | PAGO |
31/01/2023 | 05010017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 5.768,00 | PAGO |
31/01/2023 | 05010016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 56.026,40 | PAGO |
31/01/2023 | 10010008 | R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA DE RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇAO DE NOVAS FUNCIONALIDADES E IMPLANTAÇAO DE ROTINAS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇAO VIGENTE. | 17.450,00 | PAGO |
30/01/2023 | 30010001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAEC) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.800,40 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - EJA) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0011 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.523,06 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010004 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - AEE) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0013 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.733,90 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - PNAEF) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0009 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 25.372,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010010 | ORTHOPED SOBRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO QUADRIL PARA PACIENTE COM INICIAIS (A E B C) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL | 400,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010003 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nª 03.11.0001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 8.374,80 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010006 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - FMAS - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0004 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.812,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010007 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR DAS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0001 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 | 15.041,70 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010008 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - IGDBF - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0004 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.479,65 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010009 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0008 DE 29 DE NOVEMBRO 2022 | 7.781,70 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010011 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0008 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.556,10 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010012 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010012 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 06010001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO, REFERENTE AVISO DE DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS - TP Nº 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇADAO DA AVENIDA CASTELO BRANCO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 698,52 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 7.055,91 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,80 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 92,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010005 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - PNAEF) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0009 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 25.372,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010004 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - AEE) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0013 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.733,90 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010002 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE - EJA) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0011 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.523,06 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAEC) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.800,40 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 13010009 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO, REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TOMADA DEPREÇOS - TP Nº 03.08.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSTRAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DO JARDIM , ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 1.343,30 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010130 | LUIZA BRUNA ROSAL FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010036 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO NASF. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010034 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010032 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010030 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 24010006 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 723,24 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 24010005 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 731,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010009 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0008 DE 29 DE NOVEMBRO 2022 | 7.781,70 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010011 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0008 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.556,10 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010008 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - IGDBF - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0004 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.479,65 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010007 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR DAS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0001 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 | 15.041,70 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010006 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - FMAS - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0004 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.812,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010003 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nª 03.11.0001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 8.374,80 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 7.055,91 | PAGO |
30/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,80 | PAGO |
30/01/2023 | 25010004 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME PROCESSO Nº 0800926-43.2019.4.05.8103, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE | 866,08 | PAGO |
30/01/2023 | 30010001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAEC) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.800,40 | PAGO |
30/01/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 92,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010109 | INOVE EDUCACIONAL EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE DIVERSOS LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 25.02.002/2022 | 250.000,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010130 | LUIZA BRUNA ROSAL FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 6.400,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010036 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO NASF. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 4.000,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010034 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 3.200,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010032 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22. | 5.200,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010030 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 6.600,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010128 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA DEZEMBRO / 2022 | 83.114,40 | PAGO |
30/01/2023 | 02010115 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL | 12.385,50 | PAGO |
30/01/2023 | 02010122 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - FMAS | 7.925,55 | PAGO |
30/01/2023 | 02010121 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - CRIANÇA FELIZ | 8.724,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010123 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - CRAS/PAIF/SCFV | 9.137,55 | PAGO |
30/01/2023 | 30010003 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nª 03.11.0001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 8.374,80 | PAGO |
30/01/2023 | 02010116 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO | 10.437,30 | PAGO |
30/01/2023 | 30010006 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - FMAS - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0004 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.812,00 | PAGO |
30/01/2023 | 30010007 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR DAS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0001 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 | 15.041,70 | PAGO |
30/01/2023 | 30010008 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - IGDBF - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 16.11.0004 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.479,65 | PAGO |
30/01/2023 | 30010011 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0008 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.556,10 | PAGO |
30/01/2023 | 30010009 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 29.11.0008 DE 29 DE NOVEMBRO 2022 | 7.781,70 | PAGO |
30/01/2023 | 02010118 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - IGDBF | 9.672,75 | PAGO |
30/01/2023 | 02010120 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ | 7.329,00 | PAGO |
27/01/2023 | 27010001 | FRANCISCO WAGMAR LIMA BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010002 | AIRTON ARRUDA VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010003 | ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010004 | ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010005 | CARLOS MARTINS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010006 | EDICARLOS PEREIRA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010007 | FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010008 | FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010009 | HAMISON PEREIRA CASSIANO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010010 | MARCIO FROTA FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010011 | SEBASTIAO COSTA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010012 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010013 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: JANEIRO/2023. | 4.680,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 19,60 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 27010012 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 27010011 | SEBASTIAO COSTA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 27010010 | MARCIO FROTA FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 27010009 | HAMISON PEREIRA CASSIANO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 27010008 | FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 27010007 | FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 27010006 | EDICARLOS PEREIRA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 27010005 | CARLOS MARTINS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 27010004 | ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 27010003 | ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 27010002 | AIRTON ARRUDA VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 27010001 | FRANCISCO WAGMAR LIMA BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.101,81 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 27010013 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: JANEIRO/2023. | 4.680,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 19,60 | PAGO |
27/01/2023 | 24010004 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇAO DE JORNADA PEDAGOGICA 2023 A SER REALIZADA COM GESTORES E PROFESSORES DE TODA REDE DE ENSINO, PARA ELABORAÇAO DO PLANO PEDAGOGICO ANUAL E DAS METAS E SEREM ALCANÇADAS PEÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 10.01.001/2023 | 17.380,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010008 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 26010001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GESTORES DO COSEMS-CE 2023 JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010051 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇAO DE IMPRESSORAS TIPO I - MULTIFUNCIONAL E TABLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.08.001/2022 | 3.517,00 | PAGO |
26/01/2023 | 26010001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE -PNAEP) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0012 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.491,35 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010002 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - CRAS- PAIF/SCFV - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0002 DE 03 DE NOVEMBRO DE2022 | 9.859,50 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENÇAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.10.001/20222 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0002 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 27.573,45 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRAS/PAIF/SCFV - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0005 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 | 17.119,62 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0003 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.399,63 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0003 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 440,40 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0004 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.346,06 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010009 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0004 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.109,07 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0008 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.171,11 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010008 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 26010001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GESTORES DO COSEMS-CE 2023 JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 10,40 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 05010053 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 8, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 24010004 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇAO DE JORNADA PEDAGOGICA 2023 A SER REALIZADA COM GESTORES E PROFESSORES DE TODA REDE DE ENSINO, PARA ELABORAÇAO DO PLANO PEDAGOGICO ANUAL E DAS METAS E SEREM ALCANÇADAS PEÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 10.01.001/2023 | 17.380,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE -PNAEP) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0012 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.491,35 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010008 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 26010001, EM FAVOR DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GESTORES DO COSEMS-CE 2023 JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARÍAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (COSEMS-CE). | 250,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENÇAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.10.001/20222 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0002 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 27.573,45 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0008 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.171,11 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0004 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.346,06 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010009 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0004 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.109,07 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0003 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 440,40 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0003 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.399,63 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRAS/PAIF/SCFV - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0005 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 | 17.119,62 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010002 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - CRAS- PAIF/SCFV - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0002 DE 03 DE NOVEMBRO DE2022 | 9.859,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010045 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNCIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 1.240,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 10,40 | PAGO |
26/01/2023 | 26010001 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 13.06.02/2022 - (PNAE -PNAEP) - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0012 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.491,35 | PAGO |
26/01/2023 | 02010047 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME | 1.092,00 | PAGO |
26/01/2023 | 02010048 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNCIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 4.710,00 | PAGO |
26/01/2023 | 26010003 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENÇAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.10.001/20222 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0002 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 27.573,45 | PAGO |
26/01/2023 | 02010046 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.440,00 | PAGO |
26/01/2023 | 26010010 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0008 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.171,11 | PAGO |
26/01/2023 | 02010049 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS | 890,00 | PAGO |
26/01/2023 | 26010009 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0004 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 6.109,07 | PAGO |
26/01/2023 | 26010002 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - CRAS- PAIF/SCFV - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0002 DE 03 DE NOVEMBRO DE2022 | 9.859,50 | PAGO |
26/01/2023 | 26010004 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRAS/PAIF/SCFV - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 30.11.0005 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 | 17.119,62 | PAGO |
26/01/2023 | 26010005 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0003 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 14.399,63 | PAGO |
26/01/2023 | 26010006 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0003 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 440,40 | PAGO |
26/01/2023 | 26010007 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.11.0004 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.346,06 | PAGO |
25/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010076 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022CRA | 3.826,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010078 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -IGDSUAS, DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022IGD | 5.019,50 | PAGO |
25/01/2023 | 25010001 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/2021 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0110 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 67.792,23 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010002 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/20211 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0098 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 40.570,36 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010003 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA NUMERO 001/2017 | 50.904,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010004 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME PROCESSO Nº 0800926-43.2019.4.05.8103, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE | 866,08 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010005 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇAO DE TABLET LIT DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.335,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010006 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 5.300,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 05010025 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 66,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010004 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME PROCESSO Nº 0800926-43.2019.4.05.8103, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE | 866,08 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 10010004 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEIO NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022 | 900,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010002 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/20211 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0098 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 40.570,36 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010001 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/2021 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0110 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 67.792,23 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 18010001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS E UM REGISTRO REALIZADO NA ESCOLA DA REDE PUBLICA DENOMINADA E.E.F PADRE JOSE ROBERTO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 190,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 66,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
25/01/2023 | 10010004 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEIO NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022 | 900,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
25/01/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
25/01/2023 | 25010002 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/20211 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0098 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 40.570,36 | PAGO |
25/01/2023 | 25010001 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/2021 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0110 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 67.792,23 | PAGO |
25/01/2023 | 18010001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS E UM REGISTRO REALIZADO NA ESCOLA DA REDE PUBLICA DENOMINADA E.E.F PADRE JOSE ROBERTO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 190,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010079 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022MAC | 4.542,90 | PAGO |
25/01/2023 | 02010077 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022PSF | 11.376,50 | PAGO |
24/01/2023 | 24010001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.550,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010004 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇAO DE JORNADA PEDAGOGICA 2023 A SER REALIZADA COM GESTORES E PROFESSORES DE TODA REDE DE ENSINO, PARA ELABORAÇAO DO PLANO PEDAGOGICO ANUAL E DAS METAS E SEREM ALCANÇADAS PEÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 10.01.001/2023 | 17.380,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010005 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 751,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010006 | NORD VEICULOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE 31.000KM DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2 1.0 DE PLACAS SAW2B31, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.. | 828,10 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 05010022 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JANEIRO 2023 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,10 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010064 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.550,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 05010021 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - JANEIRO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 05010023 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - JANEIRO 2023 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 05010024 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - JANEIRO 2023 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 18,10 | PAGO |
24/01/2023 | 24010003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.550,00 | PAGO |
24/01/2023 | 24010002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
24/01/2023 | 24010001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
23/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,80 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 3.314,72 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010141 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 110.151,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 4.856,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010023 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
23/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 24,80 | PAGO |
23/01/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO - PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PROCESSOS: 13312720371/2019-58 E 13312720921/2014-24 | 3.314,72 | PAGO |
23/01/2023 | 02010141 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 110.151,00 | PAGO |
23/01/2023 | 02010027 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
23/01/2023 | 02010054 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA DEZEMBRO / 2022 | 41.471,61 | PAGO |
23/01/2023 | 02010025 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
23/01/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 4.856,00 | PAGO |
23/01/2023 | 02010021 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010100 | FOLHA - CRAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 1.838,18 | PAGO |
20/01/2023 | 02010104 | FOLHA - SCFV E IDOSOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 1.212,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010096 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 2.095,65 | PAGO |
20/01/2023 | 20010001 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0055 DE 01 DE NOVEMBRO 2022 | 1.400,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010002 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010003 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 4.620,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 02010134 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010002 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 3.178,77 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010023 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010001 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0055 DE 01 DE NOVEMBRO 2022 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010135 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010136 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 185,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010027 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010139 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 238,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010138 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 399,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010137 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 153,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 800,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010128 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA DEZEMBRO / 2022 | 83.114,40 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010025 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010054 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA DEZEMBRO / 2022 | 41.471,61 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010133 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010132 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 119,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010021 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010169 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE ELEMENTOS DECORATIVOS DIVERSOS QUE COMPOEM A DECORAÇAO NATALINA DE 2022 | 4.000,00 | PAGO |
20/01/2023 | 09010001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 09010001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010042 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEZEMBRO 2022 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | PAGO |
20/01/2023 | 19010001 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20230000369342 EM 19 DE JANEIRO DE 2023, DADOS DA ORDEM PROCESSO Nº 08000618820174058103 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO - COMARCA SOBRAL-CE | 4.466,14 | PAGO |
20/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 3.178,77 | PAGO |
20/01/2023 | 20010001 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0055 DE 01 DE NOVEMBRO 2022 | 1.400,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
20/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
20/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES | 800,00 | PAGO |
19/01/2023 | 19010001 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20230000369342 EM 19 DE JANEIRO DE 2023, DADOS DA ORDEM PROCESSO Nº 08000618820174058103 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO - COMARCA SOBRAL-CE | 4.466,14 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 19010001 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20230000369342 EM 19 DE JANEIRO DE 2023, DADOS DA ORDEM PROCESSO Nº 08000618820174058103 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO - COMARCA SOBRAL-CE | 4.466,14 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010040 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 -DEZEMBRO 2022 | 17.500,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010052 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - DEZEMBRO 2022 | 10.200,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
19/01/2023 | 02010040 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 -DEZEMBRO 2022 | 17.500,00 | PAGO |
18/01/2023 | 18010001 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS E UM REGISTRO REALIZADO NA ESCOLA DA REDE PUBLICA DENOMINADA E.E.F PADRE JOSE ROBERTO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 190,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010002 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 83.023,40 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 17.683,54 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010004 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 484.625,75 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010005 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 242.896,94 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010006 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 136.913,86 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 164.289,51 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010008 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 148.314,38 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 27.675,69 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010010 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 18.166,97 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 3.270,73 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 18010002 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 83.023,40 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 164.289,51 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2.592,68 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,80 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010010 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 18.166,97 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 3.270,73 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 27.675,69 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010008 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 148.314,38 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010006 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 136.913,86 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010005 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 242.896,94 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010004 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 484.625,75 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. - DEZEMBRO/2022. | 17.683,54 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010002 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 83.023,40 | PAGO |
18/01/2023 | 02010080 | FOLHA - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 | 14.624,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010082 | FOLHA - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 3.360,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010083 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 3.360,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES | 2.592,68 | PAGO |
18/01/2023 | 02010084 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 25.873,72 | PAGO |
18/01/2023 | 02010085 | FOLHA - FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 16.686,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 35,80 | PAGO |
18/01/2023 | 18010010 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 18.166,97 | PAGO |
18/01/2023 | 02010086 | FOLHA - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 28.946,52 | PAGO |
18/01/2023 | 02010087 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 10.686,00 | PAGO |
18/01/2023 | 18010008 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 148.314,38 | PAGO |
18/01/2023 | 18010006 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 136.913,86 | PAGO |
18/01/2023 | 18010005 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 242.896,94 | PAGO |
18/01/2023 | 18010004 | FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 484.625,75 | PAGO |
18/01/2023 | 02010110 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 6.666,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010103 | FOLHA - SCFV E IDOSOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 8.026,52 | PAGO |
18/01/2023 | 02010101 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 9.950,52 | PAGO |
18/01/2023 | 02010099 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 1.712,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010098 | FOLHA - CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 12.677,78 | PAGO |
18/01/2023 | 02010097 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 7.676,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010096 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 36.397,57 | PAGO |
18/01/2023 | 02010100 | FOLHA - CRAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 14.711,84 | PAGO |
17/01/2023 | 04010002 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 04010001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 3.556,00 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010192 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO 18.03.0002 DE 18 DE MARÇO DE 2022. | 799,00 | PAGO |
17/01/2023 | 02010044 | SAMARA HELENA LIRA ARRUDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM INFORMAÇOES REFERENTES A EVOLUÇAO DE GASTOS COM PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, A FIM DE SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISOES NO QUE CORRRESPONDE COM GASTOS COM PESSOAL, PARA CUMPRIMENTO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA L.C 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 1.600,00 | PAGO |
16/01/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 178.604,20 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010002 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010002 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,40 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010039 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS E EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 207,95 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010039 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (EEG) DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE, | 207,95 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 8,40 | PAGO |
16/01/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 11.963,05 | PAGO |
16/01/2023 | 16010001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 35.720,84 | PAGO |
16/01/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 57,50 | PAGO |
16/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
13/01/2023 | 13010001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇAO DE CREDITO REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA DO JULGAMENTO DE 1ª INSTANCIA DE ISSQN NAO RECOLHIDO PELO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE MARTINOPOLE,, CONFORME DEMONSTRAÇAO ANEXA, NO VALOR DE R$ 1.232,74 | 239,85 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010002 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇAO DE CREDITO REFERENTE A JULGAMENTO DA 1ª INSTANCIA DE ISSQN NAO RECOLHIDO PELO CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA, CONFORME DEMONSTRAÇAO ANEXA, NO VALOR DE R$ 7.543,32 | 1.470,30 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010003 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, VERIFICANDO QUE A ENEL REALIZOU COBRANÇA INDEVIDA EM RELAÇAO ENQUADRAMENTO TARIFARIO DE ILUMINAÇAO PUBLICA ERRADO, GERANDO, DESTA FORMA, PREJUIZOS AO CONSUMIDOR (PODER PUBLICO MUNICIPAL), POR ERRO CADASTRADO POR PARTE DA ENEL, NO VALOR DE R$ 5.591,94 | 1.090,05 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 630,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.815,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.290,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ -FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 1.062,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS. | 890,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010009 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO, REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TOMADA DEPREÇOS - TP Nº 03.08.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSTRAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DO JARDIM , ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 1.343,30 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 13010003 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, VERIFICANDO QUE A ENEL REALIZOU COBRANÇA INDEVIDA EM RELAÇAO ENQUADRAMENTO TARIFARIO DE ILUMINAÇAO PUBLICA ERRADO, GERANDO, DESTA FORMA, PREJUIZOS AO CONSUMIDOR (PODER PUBLICO MUNICIPAL), POR ERRO CADASTRADO POR PARTE DA ENEL, NO VALOR DE R$ 5.591,94 | 1.090,05 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 13010002 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇAO DE CREDITO REFERENTE A JULGAMENTO DA 1ª INSTANCIA DE ISSQN NAO RECOLHIDO PELO CARTORIO JOSE ALBUQUERQUE SAMPAIO PEREIRA, CONFORME DEMONSTRAÇAO ANEXA, NO VALOR DE R$ 7.543,32 | 1.470,30 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 13010001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇAO DE CREDITO REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA DO JULGAMENTO DE 1ª INSTANCIA DE ISSQN NAO RECOLHIDO PELO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE MARTINOPOLE,, CONFORME DEMONSTRAÇAO ANEXA, NO VALOR DE R$ 1.232,74 | 239,85 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3,50 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3,50 | PAGO |
12/01/2023 | 12010001 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 12.03.001/20211 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 22.11.0002 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.850,00 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 12010002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20230000129276 EM 11 DE JANEIRO DE 2023, DADOS DA ORDEM PROCESSO Nº 00003729020195070024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO - COMARCA SOBRAL-CE | 1.611,64 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 12010002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20230000129276 EM 11 DE JANEIRO DE 2023, DADOS DA ORDEM PROCESSO Nº 00003729020195070024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO - COMARCA SOBRAL-CE | 1.611,64 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 12010001 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 12.03.001/20211 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 22.11.0002 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.850,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010189 | JOSE ALBERTO ARAGAO JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO (PAÇO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE | 3.600,00 | PAGO |
12/01/2023 | 12010002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20230000129276 EM 11 DE JANEIRO DE 2023, DADOS DA ORDEM PROCESSO Nº 00003729020195070024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO - COMARCA SOBRAL-CE | 1.611,64 | PAGO |
12/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
12/01/2023 | 05010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS EXTRAORDINARIAS DECORRENTES DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1014567-47 REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE QUE PASSA A VIGORAR ATÉ 30/06/2023, | 2.210,96 | PAGO |
12/01/2023 | 12010001 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 12.03.001/20211 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 22.11.0002 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.850,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 33,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 33,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010094 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 97.141,40 | PAGO |
11/01/2023 | 02010093 | FOLHA - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 95.824,96 | PAGO |
11/01/2023 | 02010092 | FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 1.500,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010091 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 32.996,80 | PAGO |
11/01/2023 | 02010090 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 29.330,40 | PAGO |
11/01/2023 | 02010089 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 50.001,02 | PAGO |
11/01/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REF.: 09/2022. | | PAGO |
10/01/2023 | 10010001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME: PROCESSO Nº 0005501-46.2022.5.07.0000 RECLAMANTE - FETAMCE, PROCESSO Nº 0005499-76.2022.5.07.0000 - RECLAMANTE - NAJARA BEZERRA DE SAMPAIO, PROCESSO Nº 0005500-61.2022.5.07.0000 RECLAMANTE - FETAMCE, PROCESSO Nº 0005498-91.5.07.0000 - RECLAMANTE - MARIA SILVANA SILVA LOPES, | 48.000,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 863,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010003 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.328,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010004 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEIO NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022 | 900,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010005 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇAO DE POÇOS NA LOCALIDADE DE BARROCAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.11.0014 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.500,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB | 3.815,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010007 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010008 | R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA DE RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇAO DE NOVAS FUNCIONALIDADES E IMPLANTAÇAO DE ROTINAS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇAO VIGENTE. | 17.450,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010009 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO, COM EMISSAO DE DADOS E PLANILHA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM IMPLANTAÇAO DE DIAGNOSTICOS QUE FACILITARAO AS DEMANDAS DE RESULTADOS NO PLANEJAMENTO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - COMP JAN 2023 | 2.000,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010003 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 863,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010169 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE ELEMENTOS DECORATIVOS DIVERSOS QUE COMPOEM A DECORAÇAO NATALINA DE 2022 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 965,57 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME: PROCESSO Nº 0005501-46.2022.5.07.0000 RECLAMANTE - FETAMCE, PROCESSO Nº 0005499-76.2022.5.07.0000 - RECLAMANTE - NAJARA BEZERRA DE SAMPAIO, PROCESSO Nº 0005500-61.2022.5.07.0000 RECLAMANTE - FETAMCE, PROCESSO Nº 0005498-91.5.07.0000 - RECLAMANTE - MARIA SILVANA SILVA LOPES, | 48.000,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 32.099,16 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 17.004,29 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 7.803,89 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.315,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010005 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇAO DE POÇOS NA LOCALIDADE DE BARROCAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.11.0014 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010144 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 221,21 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.854,73 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 903,17 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. | 320,40 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010039 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS E EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 14.568,84 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010039 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (EEG) DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE, | 14.568,84 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010007 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC | 359,44 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 772,87 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 121,03 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 750,40 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) | 1.345,48 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 110,40 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 113,35 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010003 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.328,00 | PAGO |
10/01/2023 | 10010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 863,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010169 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE ELEMENTOS DECORATIVOS DIVERSOS QUE COMPOEM A DECORAÇAO NATALINA DE 2022 | 6.000,00 | PAGO |
10/01/2023 | 10010001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME: PROCESSO Nº 0005501-46.2022.5.07.0000 RECLAMANTE - FETAMCE, PROCESSO Nº 0005499-76.2022.5.07.0000 - RECLAMANTE - NAJARA BEZERRA DE SAMPAIO, PROCESSO Nº 0005500-61.2022.5.07.0000 RECLAMANTE - FETAMCE, PROCESSO Nº 0005498-91.5.07.0000 - RECLAMANTE - MARIA SILVANA SILVA LOPES, | 48.000,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 32.099,16 | PAGO |
10/01/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 17.004,29 | PAGO |
10/01/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 7.803,89 | PAGO |
10/01/2023 | 02010140 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇAO DE POÇO NA LOCALIDADE DE VAZEA DA JUREMA, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
10/01/2023 | 10010005 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇAO DE POÇOS NA LOCALIDADE DE BARROCAO, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.11.0014 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 | 1.500,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
09/01/2023 | 09010001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 09010001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010002 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0035 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010003 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0037 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 2.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010004 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0036 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE MARTINOPOLE/CE, A PARTIR DA GESTAO DE ARRECADAÇAO DA CIP. | 316.810,85 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE A GESTAO DE ARRECADAÇAO E APLICACAO DA CONTRIBUIÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DE MARTINOPOLE/CE. | 52.351,48 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA N. 09010001, EM FAVOR DO SR. CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, SR. FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 09010002 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0035 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 09010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE A GESTAO DE ARRECADAÇAO E APLICACAO DA CONTRIBUIÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DE MARTINOPOLE/CE. | 52.351,48 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 09010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE MARTINOPOLE/CE, A PARTIR DA GESTAO DE ARRECADAÇAO DA CIP. | 316.810,85 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 09010003 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0037 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010192 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO 18.03.0002 DE 18 DE MARÇO DE 2022. | 799,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 09010004 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0036 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010028 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 7,88 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 09010002 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0035 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.000,00 | PAGO |
09/01/2023 | 09010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE A GESTAO DE ARRECADAÇAO E APLICACAO DA CONTRIBUIÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DE MARTINOPOLE/CE. | 52.351,48 | PAGO |
09/01/2023 | 09010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE MARTINOPOLE/CE, A PARTIR DA GESTAO DE ARRECADAÇAO DA CIP. | 316.810,85 | PAGO |
09/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
09/01/2023 | 09010003 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0037 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 2.000,00 | PAGO |
09/01/2023 | 09010004 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02 - COMPETENCIA JUNHO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.06.0036 DE 01 DE JUNHO DE 2022. | 3.000,00 | PAGO |
09/01/2023 | 05010002 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 189,00 | PAGO |
09/01/2023 | 02010028 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 7,88 | PAGO |
09/01/2023 | 02010028 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 279,00 | PAGO |
06/01/2023 | 06010001 | HM SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO, REFERENTE AVISO DE DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS - TP Nº 08.08.001/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇADAO DA AVENIDA CASTELO BRANCO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 698,52 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010002 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 6.921,60 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010003 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 59.199,12 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010004 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 6.921,60 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010005 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 13.843,20 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010006 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 50.614,20 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010007 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 56.526,40 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,00 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010192 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO 18.03.0002 DE 18 DE MARÇO DE 2022. | 799,00 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 2,00 | PAGO |
06/01/2023 | 02010192 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO 18.03.0002 DE 18 DE MARÇO DE 2022. | 799,00 | PAGO |
05/01/2023 | 05010032 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - JANEIRO 2023 | 10.200,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010033 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 -JANEIRO 2023 | 17.500,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010024 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - JANEIRO 2023 | 4.500,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010021 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - JANEIRO 2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010023 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - JANEIRO 2023 | 6.500,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010022 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - JANEIRO 2023 | 7.500,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010052 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 25.699,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS EXTRAORDINARIAS DECORRENTES DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1014567-47 REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE QUE PASSA A VIGORAR ATÉ 30/06/2023, | 2.210,96 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010002 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 189,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010003 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - JANEIRO 2023 | 7.840,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010004 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - JANEIRO 2023 | 3.360,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010005 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03- JANEIRO 2023 . | 2.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010006 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02- JANEIRO 2023 . | 3.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010007 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, JANEIRO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010008 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - JANEIRO/2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010009 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - JANEIRO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010010 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - JANEIRO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010011 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - JANEIRO 2023 | 5.026,56 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010012 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01- JANEIRO 2023 . | 3.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010013 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 3.556,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010014 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 3.444,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 34.031,20 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 56.026,40 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 5.768,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 99.728,72 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 67.918,20 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 - COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 9.228,80 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010025 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010026 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO 2023 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010027 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222. | 3.466,98 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010028 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 134.930,25 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010029 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JANEIRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010030 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JANEIRO/23. | 2.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010031 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JANEIRO/23 | 2.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010034 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 111.486,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010035 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 5.500,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224. | 117.452,64 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226. | 10.277,60 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 7.611,81 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221. | 4.513,60 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 28.679,25 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 5.400,22 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225. | 14.255,30 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227. | 2.695,89 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010045 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 19.500,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010046 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA JANEIRO 2023. | 4.396,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010047 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA JANEIRO 2023. | 3.846,50 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010048 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA JANEIRO 2023. | 3.846,50 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010049 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA JANEIRO 2023. | 3.297,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010050 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA JANEIRO / 2023 | 80.262,71 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010051 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA JANEIRO / 2023 | 105.053,60 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010053 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- - MEDIÇAO Nº 8, DO 1º ADITIVO | 35.720,84 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010054 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - SIASUS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIADO - SIHD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE-CE - HOSPITAL - CONTRATO N. 18.02-001/2021 - JANEIRO/2023 | 2.750,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010055 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMA DA ATENÇÃO BASICA SISAB E ESUS AB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE-CE - CONTRATO N 18.02-001/2021 - ATENÇAO BASICA - JANEIRO / 2023 | 2.750,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 05010056 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, JANEIRO 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 03010004 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 315,00 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 05010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS EXTRAORDINARIAS DECORRENTES DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1014567-47 REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE QUE PASSA A VIGORAR ATÉ 30/06/2023, | 2.210,96 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 03010002 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DESTINADOS AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 05010030 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JANEIRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 05010031 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JANEIRO/23 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 05010029 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: JANEIRO/23. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 05010002 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 189,00 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 03010003 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARTINOPOLE-CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 03010004 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 315,00 | PAGO |
05/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 5,60 | PAGO |
05/01/2023 | 03010002 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DESTINADOS AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | 1.240,00 | PAGO |
05/01/2023 | 03010003 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARTINOPOLE-CE. | 620,00 | PAGO |
04/01/2023 | 04010001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 3.556,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010002 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 3.444,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010003 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 17.500,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010004 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 8.662,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010005 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010006 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.002,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010007 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010008 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 3.360,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010009 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 12.789,42 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010010 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.658,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010011 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 14.356,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010012 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 2.600,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010013 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 22.271,42 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010014 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 7.616,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010015 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.714,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010016 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 4.242,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010017 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 24.395,42 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010018 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 16.482,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010019 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 9.106,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010020 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 23.270,40 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010021 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.510,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010022 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 32.996,80 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010023 | FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.500,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010024 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 70.843,84 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010025 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 43,40 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010026 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 18.102,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010027 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 72.049,92 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010028 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 31.570,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010029 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 21.261,55 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010030 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 15.564,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010031 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010032 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.510,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010033 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 11.676,13 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010034 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.750,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010035 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.783,42 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010036 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010037 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 13.387,42 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010038 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.750,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010039 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.802,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010040 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 10.826,13 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010041 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 6.922,30 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010042 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010043 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010044 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 2.250,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.688,15 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010131 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 | 134.931,62 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 126,50 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 192,56 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 23,00 | PAGO |
04/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.688,15 | PAGO |
04/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
04/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
04/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,50 | PAGO |
04/01/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 46,00 | PAGO |
04/01/2023 | 02010195 | FRANCISCO ROBERIO BARROS - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 17.380,00 | PAGO |
04/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 126,50 | PAGO |
04/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 192,56 | PAGO |
03/01/2023 | 02010127 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: 12/2022. | 4.200,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 261,44 | PAGO |
03/01/2023 | 03010001 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (EEG) DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE, | 799,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010002 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DESTINADOS AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | 1.240,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010003 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARTINOPOLE-CE. | 620,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010004 | JOSE CLESIO PRADO FROTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 315,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010005 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0009 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.444,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010006 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0008 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.556,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010001 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 03010005 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0009 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 03010006 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0008 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 3.556,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,50 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 03010001 | A AMARO F DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNER, NOTICIAS, LRF (DEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 03010001 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (EEG) DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE, | 1.000,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 261,44 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010112 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA OUTUBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0050 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 | 3.444,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010111 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA OUTUBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0051 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 | 3.556,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,50 | PAGO |
03/01/2023 | 02010019 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22 | 2.000,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010018 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22 | 2.000,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010017 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22. | 2.000,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010019 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22. | 2.000,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010018 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22. | 2.000,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010017 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22. | 2.000,00 | PAGO |
02/01/2023 | 02010056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/202215 | 25.016,92 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010055 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 | 25.405,25 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010054 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - MAC / PLANTAO - COMPETENCIA DEZEMBRO / 2022 | 41.471,61 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010052 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - DEZEMBRO 2022 | 10.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010051 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇAO DE IMPRESSORAS TIPO I - MULTIFUNCIONAL E TABLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.08.001/2022 | 3.517,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010050 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS | 3.517,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010049 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS | 890,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010048 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 4.710,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010047 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME | 1.092,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010046 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.440,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010045 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 1.240,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010041 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. | 254.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010044 | SAMARA HELENA LIRA ARRUDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM INFORMAÇOES REFERENTES A EVOLUÇAO DE GASTOS COM PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, A FIM DE SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISOES NO QUE CORRRESPONDE COM GASTOS COM PESSOAL, PARA CUMPRIMENTO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA L.C 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 1.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010042 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEZEMBRO 2022 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010040 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 06.05.001/2022 -DEZEMBRO 2022 | 17.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010039 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (EEG) DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE, | 799,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2023 | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 33.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010006 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 50,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010007 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 55,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 55,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 13.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 17.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 8.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010017 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010018 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22 | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010019 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22 | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010020 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010021 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010022 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010023 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010024 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010025 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010026 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010027 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA JANEIRO 2023 | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010028 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 286,88 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010029 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - DEZEMBRO 2022 | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010031 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - DEZEMBRO 2022 | 6.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010033 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - DEZEMBRO 2022 | 6.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010035 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - DEZEMBRO 2022 | 7.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010037 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA | 25.699,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 | 4.847,93 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010058 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 | 12.019,15 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227 | 4.523,88 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010060 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224 | 100.107,28 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010061 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222 | 3.902,35 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010062 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TRASNPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 | 11.308,80 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010063 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226 | 744,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010064 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010065 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - DEZEMBRO 2022 | 7.840,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010066 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - DEZEMBRO 2022 | 3.360,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010067 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03- DEZEMBRO 2022 . | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010068 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02- DEZEMBRO 2022 . | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010069 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, DEZEMBRO 2022. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010070 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, DEZEMBRO 2022. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010071 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010072 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010073 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010074 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010075 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLOGICO (UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE AMBULATORIAS E HOSPITALARES DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - ATENÇAO BASICA - CONTRATO Nº 03.06.001/2022 | 147.642,42 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010076 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022CRA | 3.826,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010077 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022PSF | 11.376,50 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010078 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -IGDSUAS, DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022IGD | 5.019,50 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010079 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022MAC | 4.542,90 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010080 | FOLHA - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 | 14.624,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010081 | TAHIM COMERCIAL DE PRODUTOS AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAO - MAC - CONTRATO Nº 10.06.001/2022 | 10.701,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010082 | FOLHA - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.. | 3.360,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010083 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 3.360,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010084 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 25.873,72 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010085 | FOLHA - FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 16.686,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010086 | FOLHA - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 28.946,52 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010087 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 10.686,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010088 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº13.05.001/21-02 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0140 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 9.228,80 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010089 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 50.001,02 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010090 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 29.330,40 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010091 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 32.996,80 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010092 | FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010093 | FOLHA - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 95.824,96 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010094 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 97.141,40 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010095 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0142 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.536,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010096 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 38.493,22 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010097 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 7.676,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010098 | FOLHA - CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 12.677,78 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010099 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 1.712,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010100 | FOLHA - CRAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 16.550,02 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010101 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 9.950,52 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010102 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0054 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 38.068,80 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010103 | FOLHA - SCFV E IDOSOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 8.026,52 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010104 | FOLHA - SCFV E IDOSOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010105 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0138 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 75.272,40 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010106 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ADMINISTRAÇAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0139 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.382,40 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010107 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE (UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE AMBULATORIAS E HOSPITALARES DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - ATENÇAO BASICA - CONTRATO Nº 03.06.001/2022 | 2.942,70 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010108 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01- DEZEMBRO 2022 . | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010109 | INOVE EDUCACIONAL EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE DIVERSOS LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 25.02.002/2022 | 534.204,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010110 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 6.666,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010111 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA OUTUBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0051 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 | 3.556,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010112 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA OUTUBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0050 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 | 3.444,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010113 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | OBRAS DE CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.06.001/2022, CONVENIO Nº 071/2021 - MINISTERIO DAS CIDADES/PMM - 6ª MEDIÇAO. | 112.564,64 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010114 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO. | 15.450,44 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010115 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL | 12.385,50 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010116 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO | 10.437,30 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010117 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - IGDBF | 9.463,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010118 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - IGDBF | 9.672,75 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010119 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - IGDBF | 10.213,82 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010120 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ | 7.329,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010121 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - CRIANÇA FELIZ | 8.724,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010122 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - FMAS | 7.925,55 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010123 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - CRAS/PAIF/SCFV | 9.137,55 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010124 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRAS/PAIF/SCFV | 8.521,75 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010125 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRAS/PAIF/SCFV | 14.895,22 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010126 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENÇAO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.10.001/20222 | 29.821,44 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010127 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: 12/2022. | 4.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010128 | COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA A SAUDE & A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO N. 10.05.001/21.01 - ATENÇAO PRIMARIA - COMPETENCIA DEZEMBRO / 2022 | 83.114,40 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010030 | ADRIANO DE ALMADA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 6.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010032 | ISMAEL JORGE GOMES PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22. | 5.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010034 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010036 | GRACE PATRICIA DOURADO ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO NASF. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010129 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010043 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010130 | LUIZA BRUNA ROSAL FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE Á FAMILIA SEBASTIÃO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 6.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010053 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS. | 3.275.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010131 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 | 269.862,53 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010132 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 119,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010133 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010134 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010135 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 98,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010136 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 185,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010137 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 153,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010138 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 399,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010139 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL (MAC) DESTE MUNICIPIO | 238,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010140 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇAO DE POÇO NA LOCALIDADE DE VAZEA DA JUREMA, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010141 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 110.151,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 9.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 16.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010144 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010145 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010147 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 15.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 26.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010151 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 10.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC | 12.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010154 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 1.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010157 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) | 10.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 7.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010160 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JANEIRO 2023 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010161 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 5.293.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010162 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS. | 434.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 1.557.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010164 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - CONTRATADOS. | 66.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 239.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010166 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | 393.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010167 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 266.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENTA E ADULTOS (EJA). | 39.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010169 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE ELEMENTOS DECORATIVOS DIVERSOS QUE COMPOEM A DECORAÇAO NATALINA DE 2022 | 10.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010171 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO, REFERENTE AVISO DE ABERTURA DA PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS - TP Nº 03.08.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSTRAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DO JARDIM , ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 698,52 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010172 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 5.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - GABINETE DO PREFEITO | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - SECRETARIA DE FINANÇAS | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - DESENVOLVIMENTO URBANO | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010176 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - FME | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010177 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - SECRETARIA DE SAUDE/FMS | 25.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - SECRETARIA DE SAUDE/ATENÇAO PRIMARIA | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010180 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RGPS/INSS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 22.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010181 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010170 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICCIPIO - CONTRATO Nº 18.01.001-01/21 | 39.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010182 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/2021 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022. | 4.396,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010183 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010184 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-04 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022. | 3.846,50 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010185 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-03 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022. | 3.297,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010186 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/20211 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 26.476,97 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010187 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/2021 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 43.514,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010038 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010188 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 182,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010189 | JOSE ALBERTO ARAGAO JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO (PAÇO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE | 3.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010190 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS JANEIRO /2023 | 34.506,95 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010191 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, JANEIRO /2023 | 39.516,75 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010039 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS E EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 14.776,79 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010192 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO 18.03.0002 DE 18 DE MARÇO DE 2022. | 3.196,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010193 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - SIASUS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIADO - SIHD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE-CE - DEZEMBRO /2022 - HOSPITAL - CONTRATO N. 18.02-001/2021 | 2.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010194 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMA DA ATENÇÃO BASICA SISAB E ESUS AB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE-CE - CONTRATO N 18.02-001/2021 - ATENÇAO BASICA - DEZEMBRO / 2022 | 2.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010195 | FRANCISCO ROBERIO BARROS - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 17.380,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010196 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE AMBULATORIAS E HOSPITALARES DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 03.06.001/2022. | 45.954,77 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010197 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010198 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS CARROS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNÍCIPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACAS PMT 8279, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03100036/2022. | 6.969,69 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010199 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO PA CARREGADEIRA W-130, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110015/2022. | 9.405,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010200 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110016/2022. | 8.835,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010201 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNCIPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03100034/2022. | 10.830,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010202 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO M. BENZ ATRON 2729 DE PLACA PMT-8279, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110018/2023. | 5.462,73 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010203 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO VW 26.280 DE PLACA PMT-9079, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110023/2022. | 4.897,62 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010204 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME FUNDEB - CONTRATO Nº 04.03.01/20223 - VEICULO FIAT TORO DE PLACAS PMY 2632, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110023/2022. | 2.544,92 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010061 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20222 | 3.902,35 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010080 | FOLHA - PROCURADORIA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 | 14.624,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010082 | FOLHA - CONTROLADORIA | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010083 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010189 | JOSE ALBERTO ARAGAO JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO (PAÇO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE | 3.600,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010172 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 21.01-001 -COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010142 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 914,20 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010035 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211 - DEZEMBRO 2022 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010112 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20216 - COMPETENCIA OUTUBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0050 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010045 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010042 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEZEMBRO 2022 CONTRATO Nº 2022.03.07.001 | 6.800,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010084 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 25.873,72 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010129 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 14.12.001/2021 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010111 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 11.08.001/20215 - COMPETENCIA OUTUBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03.10.0051 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 | 3.556,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010022 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010108 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/01- DEZEMBRO 2022 . | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010095 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0142 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.536,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010085 | FOLHA - FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 16.686,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010203 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO VW 26.280 DE PLACA PMT-9079, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110023/2022. | 4.897,62 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010202 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO M. BENZ ATRON 2729 DE PLACA PMT-8279, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110018/2023. | 5.462,73 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010201 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNCIPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03100034/2022. | 10.830,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010199 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E MONTAGEM, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO PA CARREGADEIRA W-130, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110015/2022. | 9.405,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010198 | LINEAR LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS CARROS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNÍCIPIO - CONTRATO Nº 04.03.001/20222 - VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACAS PMT 8279, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03100036/2022. | 6.969,69 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010038 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010131 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 | 134.930,91 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010143 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.264,84 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010140 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇAO DE POÇO NA LOCALIDADE DE VAZEA DA JUREMA, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 300,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010037 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA | 25.699,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010060 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20224 | 100.107,28 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010071 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.001/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010086 | FOLHA - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 28.946,52 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010105 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0138 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 75.272,40 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010144 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 220,29 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010113 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | OBRAS DE CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.06.001/2022, CONVENIO Nº 071/2021 - MINISTERIO DAS CIDADES/PMM - 6ª MEDIÇAO. | 112.564,64 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010063 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20226 | 744,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010087 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 10.686,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010204 | LINEAR LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DOS CARROS OFICIAIS/PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME FUNDEB - CONTRATO Nº 04.03.01/20223 - VEICULO FIAT TORO DE PLACAS PMY 2632, REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 03110023/2022. | 2.544,92 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010187 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/2021 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 43.514,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010186 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.08.001/20211 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 26.476,97 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010052 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 - DEZEMBRO 2022 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010149 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.427,61 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010148 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 978,70 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010146 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE EDUCAÇÃO/CULTURA. | 288,10 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010031 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213 - DEZEMBRO 2022 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010109 | INOVE EDUCACIONAL EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE DIVERSOS LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 25.02.002/2022 | 534.204,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010026 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010047 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FME | 1.092,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010048 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 4.710,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010055 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 | 25.405,25 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010062 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, TRASNPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 | 11.308,80 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010067 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/03- DEZEMBRO 2022 . | 2.000,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010074 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.003/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010017 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010019 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010018 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010195 | FRANCISCO ROBERIO BARROS - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 17.380,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010181 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.03.001/20211 | 10.850,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010171 | HM SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO, REFERENTE AVISO DE ABERTURA DA PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS - TP Nº 03.08.001/2022 - SERVIÇOS DE CONSTRAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DO JARDIM , ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE | 698,52 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010153 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC | 620,73 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010152 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (PSF) | 767,28 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010150 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DE SAÚDE | 119,14 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010033 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20212 - DEZEMBRO 2022 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010126 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENÇAO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 04.10.001/20222 | 29.821,44 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010028 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 279,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010024 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010019 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010018 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010017 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. COMPETENCIA REF.: DEZEMBRO/22. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010039 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTES AS ACOES E SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONVENENTE QUE DELES NECESSITAM, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS E EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO, NO QUAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇAO, PASSA A FAZER PARTE DO PRESENTE INSTRUMENTO - CONVENIO Nº 01/2022 DEACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 799,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010039 | TELEVIDA - CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (EEG) DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE, | 799,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010044 | SAMARA HELENA LIRA ARRUDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM INFORMAÇOES REFERENTES A EVOLUÇAO DE GASTOS COM PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, A FIM DE SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISOES NO QUE CORRRESPONDE COM GASTOS COM PESSOAL, PARA CUMPRIMENTO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA L.C 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 1.600,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010046 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022UBS. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/202215 | 25.016,92 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010058 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 | 12.019,15 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 | 4.847,93 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010051 | JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇAO DE IMPRESSORAS TIPO I - MULTIFUNCIONAL E TABLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 12.08.001/2022 | 3.517,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010066 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇAO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - DEZEMBRO 2022 | 3.360,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010065 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/2021 - DEZEMBRO 2022 | 7.840,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010073 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.002/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010075 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLOGICO (UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE AMBULATORIAS E HOSPITALARES DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - ATENÇAO BASICA - CONTRATO Nº 03.06.001/2022 | 147.642,42 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010077 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022PSF | 11.376,50 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010081 | TAHIM COMERCIAL DE PRODUTOS AUTOMOTIVO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAO - MAC - CONTRATO Nº 10.06.001/2022 | 10.701,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010089 | FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 50.001,02 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010091 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 32.996,80 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010093 | FOLHA - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 95.824,96 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010094 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 97.141,40 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010088 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº13.05.001/21-02 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0140 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 9.228,80 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010106 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ADMINISTRAÇAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0139 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.382,40 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010069 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, DEZEMBRO 2022. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010068 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.2021/02- DEZEMBRO 2022 . | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010070 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 10.02.001/2021T, DEZEMBRO 2022. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010079 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022MAC | 4.542,90 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010090 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 29.330,40 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010092 | FOLHA - CENTRO DE APOIO AO TEA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010107 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE (UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE AMBULATORIAS E HOSPITALARES DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE - ATENÇAO BASICA - CONTRATO Nº 03.06.001/2022 | 2.942,70 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010159 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CRAS/SCFV IDOSOS/POLO/PAIF | 519,20 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010158 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR(ESPORTE) | 852,14 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010156 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR | 109,60 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010155 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 110,25 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010029 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214 - DEZEMBRO 2022 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010127 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. REF.: 12/2022. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010125 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRAS/PAIF/SCFV | 14.895,22 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010124 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRAS/PAIF/SCFV | 8.521,75 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010123 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - CRAS/PAIF/SCFV | 9.137,55 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010122 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - FMAS | 7.925,55 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010121 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - CRIANÇA FELIZ | 8.724,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010120 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - CRIANÇA FELIZ | 7.329,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010119 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - IGDBF | 10.213,82 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010118 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - IGDBF | 9.672,75 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010117 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - IGDBF | 9.463,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010116 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - AÇOES EMERGENCIAS DE ASSISTENCIA A POPULAÇAO | 10.437,30 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010115 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20223 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL | 12.385,50 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010114 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, CONTRATO Nº 28.02.01/20221 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO. | 15.450,44 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010020 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010049 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 09.09.012022SAS | 890,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20227 | 4.523,88 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010097 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 7.676,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010096 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 38.493,22 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010101 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 9.950,52 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010104 | FOLHA - SCFV E IDOSOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010103 | FOLHA - SCFV E IDOSOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 8.026,52 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010078 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -IGDSUAS, DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022IGD | 5.019,50 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010102 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0054 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 38.068,80 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010072 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 15.03.004/2021 - DEZEMBRO 2022 | 5.026,56 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010076 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE -CONTRATO Nº 23.08.012022CRA | 3.826,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010098 | FOLHA - CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 12.677,78 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010100 | FOLHA - CRAS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 16.550,02 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010099 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010110 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 6.666,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010095 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-03 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0142 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 11.536,00 | PAGO |
02/01/2023 | 02010022 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/2021 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 4.750,00 | PAGO |
02/01/2023 | 02010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 4,00 | PAGO |
02/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG SERVIDORES | 300,00 | PAGO |
02/01/2023 | 02010105 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0138 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 75.272,40 | PAGO |
02/01/2023 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
02/01/2023 | 02010037 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - DEZEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA. | 25.699,00 | PAGO |
02/01/2023 | 02010113 | L B CONSTRUCOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | OBRAS DE CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.06.001/2022, CONVENIO Nº 071/2021 - MINISTERIO DAS CIDADES/PMM - 6ª MEDIÇAO. | 112.564,64 | PAGO |
02/01/2023 | 02010026 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 4.750,00 | PAGO |
02/01/2023 | 02010106 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ADMINISTRAÇAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0139 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 10.382,40 | PAGO |
02/01/2023 | 02010088 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº13.05.001/21-02 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0140 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 9.228,80 | PAGO |
02/01/2023 | 02010024 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21.. - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 4.750,00 | PAGO |
02/01/2023 | 02010102 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 01.11.0054 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 | 38.068,80 | PAGO |
02/01/2023 | 02010020 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 18.01.002/21 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 | 4.750,00 | PAGO |