16/04/2024 | 15030006 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 1.331,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 15030005 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS. | 242,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 15030008 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS | 1.089,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 15030007 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS | 605,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 15030004 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN. | 6.050,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 15030003 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU. | 363,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 15030002 | GRANGAZ LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM. | 242,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 15040001 | LUIS G PINTO DE MESQUITA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO URBANO INSERIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 9.500,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 22020002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2023/2024 DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME OFICIO Nº 529/2024. | 1.656,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 09010001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 30.752,46 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 22020002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2023/2024 DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME OFICIO Nº 529/2024. | 1.656,00 | PAGO |
12/04/2024 | 01030017 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 29010002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 31.953,20 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 25030001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 31.976,54 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 19020002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 30.986,32 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 04030002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 31.988,74 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 07030002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 67 (SESSENTA E SETE) ANOS DE MARTINÓPOLE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0503001/2024, MANTIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 35.627,50 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 07030003 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO MOMENTO CIVICO, DANDO INICIO A SEMANA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0503001/2024, MANTIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 9.978,80 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 22030002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO PORTIÇO DE ENTRADA E LOCAÇÃO DE GERADORES E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 67 (SESSENTA E SETE) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 2402001/202301. | 9.255,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 22030003 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATRAÇÕES LOCAIS COM ARTISTA ICARO MIRANDA E ARI RODRIGUES E DJ SAM NOS INTERVALOS DOS SHOWS DENTRE OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 67 (SESSENTA E SETE) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 2402001/202301. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 22030004 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES EM PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.850,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 01030020 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 01030021 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 01030019 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 21030001 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUE PREMIA GESTORES, PROFESSORES E ALUNOS DESTAQUES JUNTO AO SPAEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 2402001/202301. | 2.055,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 09040001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA CORONEL CHICO CRUZ, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 103.241,38 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 01030018 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 09040001 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA CORONEL CHICO CRUZ, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 103.241,38 | EMPENHADO |
09/04/2024 | 22010002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 31.947,32 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 05020005 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 32.987,34 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 18030005 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 31.935,80 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030025 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA ESCOLAR, DESTINADA A MELHORIA E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE- CE, CONFORME CONTRATO Nº 27.12.001/2023. | 109.950,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL.COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 1.019,05 | PAGO |
04/04/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL.COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 4.124,52 | PAGO |
04/04/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO.COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 295,54 | PAGO |
03/04/2024 | 01030005 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 56,00 | PAGO |
03/04/2024 | 01030008 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 63,00 | PAGO |
03/04/2024 | 01030007 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 770,00 | PAGO |
03/04/2024 | 01030006 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 63,00 | PAGO |
03/04/2024 | 01030004 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 56,00 | PAGO |
02/04/2024 | 02010295 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. | 30.535,85 | PAGO |
02/04/2024 | 02010296 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 26.633,82 | PAGO |
01/04/2024 | 22030001 | MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "MANIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO A FESTIVIDADE DO 67º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/2024INEX. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
29/03/2024 | 29030001 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003 | 640,10 | EMPENHADO |
29/03/2024 | 29030002 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003. | 494,58 | EMPENHADO |
29/03/2024 | 29030003 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003. | 5.485,25 | EMPENHADO |
29/03/2024 | 29030004 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003 | 3.471,10 | EMPENHADO |
29/03/2024 | 29030005 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003. | 10.988,00 | EMPENHADO |
29/03/2024 | 29030006 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 572,46 | EMPENHADO |
29/03/2024 | 29030007 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 6.900,93 | EMPENHADO |
29/03/2024 | 29030008 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 397,14 | EMPENHADO |
29/03/2024 | 29030009 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 18.472,00 | EMPENHADO |
29/03/2024 | 29030010 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE AR CORNDICIONADOS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CENTRO DOS IDOSOS VINCULADO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 7.671,00 | EMPENHADO |
28/03/2024 | 01030005 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 56,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030010 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030009 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 231,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030008 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 63,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030012 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030011 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 70,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030007 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 770,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030006 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 63,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030004 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 56,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01020032 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 | 27.340,32 | PAGO |
27/03/2024 | 01020031 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 40.376,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01020035 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01020033 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01020034 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 31.147,20 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 18030006 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE BRINDES (CELULAR) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DO ESPAEM 2023, POR DESEMPENHO MEDIANTE A AVALIAÇÃO DO SPAEM ? SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 305/2006 EGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 107/2022. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01020032 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 | 27.340,32 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01030022 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01020030 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 18030003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 2.041,47 | PAGO |
27/03/2024 | 18030002 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 12.840,78 | PAGO |
27/03/2024 | 18030001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030012023004. | 3.855,01 | PAGO |
26/03/2024 | 26030001 | LUIZ MARIO LIMA DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO XIX TRADICIONAL CORRIDA E CICLISMO DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024, EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.040,00 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 01030003 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: MARÇO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
25/03/2024 | 25030001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 31.976,54 | EMPENHADO |
22/03/2024 | 22030001 | MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "MANIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO A FESTIVIDADE DO 67º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/2024INEX. | 60.000,00 | EMPENHADO |
22/03/2024 | 22030002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO PORTIÇO DE ENTRADA E LOCAÇÃO DE GERADORES E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 67 (SESSENTA E SETE) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 2402001/202301. | 9.255,00 | EMPENHADO |
22/03/2024 | 22030003 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATRAÇÕES LOCAIS COM ARTISTA ICARO MIRANDA E ARI RODRIGUES E DJ SAM NOS INTERVALOS DOS SHOWS DENTRE OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 67 (SESSENTA E SETE) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 2402001/202301. | 7.200,00 | EMPENHADO |
22/03/2024 | 22030004 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES EM PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.850,00 | EMPENHADO |
22/03/2024 | 18030004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030012023002 | 7.184,66 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 18030003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 2.041,47 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 18030002 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 12.840,78 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 18030001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030012023004. | 3.855,01 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 21030001 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUE PREMIA GESTORES, PROFESSORES E ALUNOS DESTAQUES JUNTO AO SPAEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 2402001/202301. | 2.055,00 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 11030004 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MARINA XIMENES, JOAQUIM FERREIRA E PADRE EMILIO SERAFIM NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.900,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010270 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 620,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 15030001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 18º (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) | 2.010,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 17º (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) | 30.266,56 | LIQUIDADO |
19/03/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 18030001 | WALMOR AGUIAR PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030012023004. | 3.855,01 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030002 | WALMOR AGUIAR PONTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202303. | 12.840,78 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030003 | WALMOR AGUIAR PONTES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001 | 2.041,47 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030004 | WALMOR AGUIAR PONTES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030012023002 | 7.184,66 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030005 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 31.935,80 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030006 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE BRINDES (CELULAR) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DO ESPAEM 2023, POR DESEMPENHO MEDIANTE A AVALIAÇÃO DO SPAEM ? SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 305/2006 EGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 107/2022. | 11.700,00 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030007 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUE PREMIA GESTORES, PROFESSORES E ALUNOS DESTAQUES JUNTO AO SPAEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 2402001/202301. | 20.960,00 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030008 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUE PREMIA GESTORES, PROFESSORES E ALUNOS DESTAQUES JUNTO AO SPAEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 2402001/202301. | 8.547,95 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 11030002 | TEC TRACTOR MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIP. LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA DE FORTALEZA A MARTINOPOLE DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 01020026 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 572.749,00 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 15030001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 18º (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) | 2.010,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030002 | GRANGAZ LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM. | 242,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030003 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU. | 363,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030004 | GRANGAZ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN. | 6.050,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030005 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS. | 242,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030006 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 1.331,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030007 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS | 605,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030008 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS | 1.089,00 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 22020002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2023/2024 DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME OFICIO Nº 529/2024. | 1.656,00 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 01030001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) E A 10º (DECIMA) MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
15/03/2024 | 01030001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) E A 10º (DECIMA) MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 35.720,84 | PAGO |
15/03/2024 | 05020002 | B&B SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS MUNÍCIPES ILUSTRES, AUTORIDADES DO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PUBLICO, LIDERANÇAS LOCAIS E PARCEIROS PARA PARTICIPAREM DOS EVENTOS SOLENES EM COMEMORAÇÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11.160,00 | PAGO |
15/03/2024 | 12020001 | B&B SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS EM ACRÍLICO 350ML, CORES VARIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO REFERIDO PROGRAMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 10.012,50 | PAGO |
14/03/2024 | 11030003 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM BUEIROS PROXIMOS A PRAÇA DA MATRIZ, RODOVIARIA E ALGUNS PONTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 13030001 | INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA REALIZAR AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E INTERAÇÃO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO FORMA DE TRABALHAR O EIXO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E GARANTIR A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 11.706,80 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 12020001 | B&B SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS EM ACRÍLICO 350ML, CORES VARIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO REFERIDO PROGRAMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 10.012,50 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 04030001 | MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE PALESTRAS, OFICINAS MOTIVACIONAIS, WORKSHOP DA BELEZA, SERVIÇOS DE BELEZA COM CUIDADOS CORPORAIS INCUINDO OS CUIDADOS COM A SAUDE DA MULHER E AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL COM CONFECÇÃO DE KITS DE BELEZA CONTENDO: BATONS, FLORES,SACOS PERSONALIZADOS,FITAS DECORATIVAS,CREME HIDRATANTE P/MÃOS, PARA PROMOÇÃO DOS EVENTOS INTERSETORIAIS DIRECIONADOS A ATENDER AS MULHERES ASSISTIDAS PELOS SERVIÇOS,PROGRAMS E BENEFICIOS INSERIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASISSTENCIA SOCIAL/CRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 11030004 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MARINA XIMENES, JOAQUIM FERREIRA E PADRE EMILIO SERAFIM NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 01020005 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVILOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.2022. | 30.085,00 | PAGO |
14/03/2024 | 11030001 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS NO ESTILO TRUCKES E TELA NA COR VERDE, COM BORDADOS E LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES INERENTES AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA DE MARTINOPOLE-CE. | 11.500,00 | PAGO |
14/03/2024 | 13030001 | INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA REALIZAR AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E INTERAÇÃO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO FORMA DE TRABALHAR O EIXO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E GARANTIR A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 11.706,80 | PAGO |
14/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
14/03/2024 | 04030001 | MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE PALESTRAS, OFICINAS MOTIVACIONAIS, WORKSHOP DA BELEZA, SERVIÇOS DE BELEZA COM CUIDADOS CORPORAIS INCUINDO OS CUIDADOS COM A SAUDE DA MULHER E AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL COM CONFECÇÃO DE KITS DE BELEZA CONTENDO: BATONS, FLORES,SACOS PERSONALIZADOS,FITAS DECORATIVAS,CREME HIDRATANTE P/MÃOS, PARA PROMOÇÃO DOS EVENTOS INTERSETORIAIS DIRECIONADOS A ATENDER AS MULHERES ASSISTIDAS PELOS SERVIÇOS,PROGRAMS E BENEFICIOS INSERIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASISSTENCIA SOCIAL/CRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 11.700,00 | PAGO |
13/03/2024 | 13030001 | INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA REALIZAR AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E INTERAÇÃO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO FORMA DE TRABALHAR O EIXO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E GARANTIR A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 11.706,80 | EMPENHADO |
13/03/2024 | 01020005 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVILOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.2022. | 110.085,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 05020002 | B&B SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS MUNÍCIPES ILUSTRES, AUTORIDADES DO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PUBLICO, LIDERANÇAS LOCAIS E PARCEIROS PARA PARTICIPAREM DOS EVENTOS SOLENES EM COMEMORAÇÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11.160,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 11030001 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS NO ESTILO TRUCKES E TELA NA COR VERDE, COM BORDADOS E LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES INERENTES AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA DE MARTINOPOLE-CE. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 01020008 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA FEVEREIRO/24. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 01020010 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA FEVEREIRO/24 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 07030001 | CLESIO SILVA FROTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES DESTINADOS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDO PELA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.336,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 01020007 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA FEVEREIRO/24. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 32,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 01020006 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/24. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 01020005 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVILOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.2022. | 80.000,00 | PAGO |
13/03/2024 | 02010255 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 9.194,17 | PAGO |
13/03/2024 | 01020010 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA FEVEREIRO/24 | 4.750,00 | PAGO |
13/03/2024 | 02010256 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 1.275,24 | PAGO |
13/03/2024 | 05030001 | JOSÉ GUTEMBERG FILHO COM. DE MAT. ESPORTIVO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ESPORTIVA DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE ? CE. | 2.021,00 | PAGO |
13/03/2024 | 07030001 | CLESIO SILVA FROTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES DESTINADOS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDO PELA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.336,00 | PAGO |
13/03/2024 | 01020007 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA FEVEREIRO/24. | 4.750,00 | PAGO |
13/03/2024 | 01020029 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: FEVEREIRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
13/03/2024 | 02010257 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 6.556,58 | PAGO |
13/03/2024 | 02010254 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 26.188,64 | PAGO |
13/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 32,00 | PAGO |
13/03/2024 | 01020006 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/24. | 4.750,00 | PAGO |
12/03/2024 | 12030001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 26. | 457,66 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030002 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 27. | 457,66 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 12030002 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 27. | 457,66 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 40,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 12030001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 26. | 457,66 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 01020004 | MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNANCA, COMPLIANCE E MONITORAMENTO DA PROTECAO DE DADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.709, DE 2018. | 11.600,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 20020001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PRATELEIRAS COM CANTONEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.288,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 12030002 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 27. | 457,66 | PAGO |
12/03/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
12/03/2024 | 02010253 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO N. 20190428, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 134.931,63 | PAGO |
12/03/2024 | 06030006 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 1.982,89 | PAGO |
12/03/2024 | 06030005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 4.991,10 | PAGO |
12/03/2024 | 06030004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 11.988,20 | PAGO |
12/03/2024 | 06030003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 6.949,40 | PAGO |
12/03/2024 | 06030002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 6.987,23 | PAGO |
12/03/2024 | 06030001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.929,06 | PAGO |
12/03/2024 | 12030001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 26. | 457,66 | PAGO |
12/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 40,00 | PAGO |
12/03/2024 | 06030007 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 06030001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
12/03/2024 | 20020001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PRATELEIRAS COM CANTONEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.288,00 | PAGO |
11/03/2024 | 11030001 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS NO ESTILO TRUCKES E TELA NA COR VERDE, COM BORDADOS E LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES INERENTES AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA DE MARTINOPOLE-CE. | 11.500,00 | EMPENHADO |
11/03/2024 | 11030002 | TEC TRACTOR MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIP. LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA DE FORTALEZA A MARTINOPOLE DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
11/03/2024 | 11030003 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM BUEIROS PROXIMOS A PRAÇA DA MATRIZ, RODOVIARIA E ALGUNS PONTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.880,00 | EMPENHADO |
11/03/2024 | 11030004 | RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MARINA XIMENES, JOAQUIM FERREIRA E PADRE EMILIO SERAFIM NESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.900,00 | EMPENHADO |
11/03/2024 | 29020010 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003 | 1.474,30 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 06030004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 11.988,20 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 06030003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 6.949,40 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 06030002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 6.987,23 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 06030001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.929,06 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 06030006 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 1.982,89 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 06030005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 4.991,10 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
08/03/2024 | 02010018 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010019 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 964,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 05030001 | JOSÉ GUTEMBERG FILHO COM. DE MAT. ESPORTIVO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ESPORTIVA DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE ? CE. | 2.021,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 16,73 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 8.130,70 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 01030026 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, CALENDÁRIO 2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE. | 9.200,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 18.777,51 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010018 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.380,00 | PAGO |
08/03/2024 | 02010019 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 964,00 | PAGO |
08/03/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 16,73 | PAGO |
08/03/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 8.130,70 | PAGO |
08/03/2024 | 01030026 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, CALENDÁRIO 2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE. | 9.200,00 | PAGO |
08/03/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 18.777,10 | PAGO |
07/03/2024 | 07030001 | CLESIO SILVA FROTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES DESTINADOS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDO PELA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.336,00 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 67 (SESSENTA E SETE) ANOS DE MARTINÓPOLE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0503001/2024, MANTIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 35.627,50 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030003 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO MOMENTO CIVICO, DANDO INICIO A SEMANA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0503001/2024, MANTIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 9.978,80 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 06030007 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 06030001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01030024 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15º (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 5.000,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
06/03/2024 | 06030006 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 1.982,89 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 4.991,10 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.929,06 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 11.988,20 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 6.949,40 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 6.987,23 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030007 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 06030001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 01030024 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15º (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 11.998,49 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 432,00 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 432,00 | PAGO |
06/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
06/03/2024 | 02010271 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023, FERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 3.800,00 | PAGO |
06/03/2024 | 01030023 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
05/03/2024 | 05030001 | JOSÉ GUTEMBERG FILHO COM. DE MAT. ESPORTIVO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ESPORTIVA DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE ? CE. | 2.021,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030001 | MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE PALESTRAS, OFICINAS MOTIVACIONAIS, WORKSHOP DA BELEZA, SERVIÇOS DE BELEZA COM CUIDADOS CORPORAIS INCUINDO OS CUIDADOS COM A SAUDE DA MULHER E AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL COM CONFECÇÃO DE KITS DE BELEZA CONTENDO: BATONS, FLORES,SACOS PERSONALIZADOS,FITAS DECORATIVAS,CREME HIDRATANTE P/MÃOS, PARA PROMOÇÃO DOS EVENTOS INTERSETORIAIS DIRECIONADOS A ATENDER AS MULHERES ASSISTIDAS PELOS SERVIÇOS,PROGRAMS E BENEFICIOS INSERIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASISSTENCIA SOCIAL/CRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 11.700,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 31.988,74 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 15010011 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 10.800,00 | PAGO |
01/03/2024 | 01030001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) E A 10º (DECIMA) MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 35.720,84 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 17º (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) | 30.266,56 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030003 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: MARÇO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030004 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 56,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030005 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 56,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030006 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 63,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030007 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 770,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030008 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 63,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030009 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 231,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030010 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030011 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 70,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030012 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030013 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. MARÇO/2024. | 27.674,21 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030014 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. MARÇO/2024. | 55.279,31 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030015 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202, MARÇO DE 2024. | 7.840,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030016 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023. | 1.450,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030017 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030018 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030019 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030020 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030021 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030022 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030023 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030024 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 15º (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 11.998,49 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030025 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA ESCOLAR, DESTINADA A MELHORIA E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE- CE, CONFORME CONTRATO Nº 27.12.001/2023. | 109.950,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030026 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, CALENDÁRIO 2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE. | 9.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 01030023 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 15020001 | FELIPE LUCIO SOUSA DE PAULA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO PRESTE COM REPAROS NO FORRO E PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL, MANTIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 2.100,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010084 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.300,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010073 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010083 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JANEIRO/24. | 3.100,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010082 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.050,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010081 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.900,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010080 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.540,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010079 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 3.100,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010078 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010077 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010076 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010075 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.200,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010074 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.550,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010072 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.300,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010071 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JANEIRO/24. | 2.430,00 | PAGO |
01/03/2024 | 05010070 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.430,00 | PAGO |
01/03/2024 | 15010050 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | PAGO |
01/03/2024 | 15010049 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | PAGO |
01/03/2024 | 15010047 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | PAGO |
01/03/2024 | 15010046 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | PAGO |
01/03/2024 | 15010045 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
01/03/2024 | 15010044 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | PAGO |
01/03/2024 | 15010043 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | PAGO |
01/03/2024 | 15010042 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | PAGO |
01/03/2024 | 15010041 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | PAGO |
01/03/2024 | 15010040 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | PAGO |
01/03/2024 | 15010039 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | PAGO |
01/03/2024 | 15010038 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | PAGO |
01/03/2024 | 15010037 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | PAGO |
01/03/2024 | 15010035 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
01/03/2024 | 15010033 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | PAGO |
01/03/2024 | 15010032 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 419,55 | PAGO |
01/03/2024 | 15010030 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.359,09 | PAGO |
01/03/2024 | 15010029 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | PAGO |
01/03/2024 | 15010028 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | PAGO |
01/03/2024 | 15010026 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
01/03/2024 | 15010025 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
01/03/2024 | 15010024 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
01/03/2024 | 15010023 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | PAGO |
01/03/2024 | 05010005 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 18.747,11 | PAGO |
01/03/2024 | 05010004 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 12.677,59 | PAGO |
01/03/2024 | 05010003 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.756,36 | PAGO |
01/03/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
01/03/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMP. FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
01/03/2024 | 15010022 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | PAGO |
01/03/2024 | 05020001 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR E REFRIGERADORES PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 35.205,76 | PAGO |
01/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
29/02/2024 | 29020007 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003 | 597,20 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020008 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003. | 670,25 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020009 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003. | 3.422,90 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020010 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003 | 1.474,30 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020011 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003. | 17.519,00 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010133 | SOL EMPREENDIMRNTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS E RESERVAS DE HOTÉIS NO ÂMBITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE MARTINOPOLE, PAX: FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA. | 7.972,15 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 15020001 | FELIPE LUCIO SOUSA DE PAULA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO PRESTE COM REPAROS NO FORRO E PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL, MANTIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 10010006 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 15010010 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020029 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: FEVEREIRO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 5,84 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010213 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 130,68 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 5.645,52 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010035 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 10010006 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | PAGO |
29/02/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
29/02/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
29/02/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
29/02/2024 | 15010010 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTEA COMP. FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
29/02/2024 | 15010051 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | PAGO |
29/02/2024 | 15010048 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
29/02/2024 | 15010036 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | PAGO |
29/02/2024 | 15010034 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | PAGO |
29/02/2024 | 15010031 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | PAGO |
29/02/2024 | 15010027 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
29/02/2024 | 15010021 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
29/02/2024 | 15010020 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
29/02/2024 | 15010019 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
29/02/2024 | 15010018 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
29/02/2024 | 15010017 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
29/02/2024 | 15010016 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
29/02/2024 | 15010015 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
29/02/2024 | 15010014 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
29/02/2024 | 15010013 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
29/02/2024 | 15010012 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | PAGO |
29/02/2024 | 05010085 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010069 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JANEIRO/24. | 2.200,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010068 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.200,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010067 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.200,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010066 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010065 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010064 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010063 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010062 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010061 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010060 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010059 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 17.000,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010058 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010057 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010056 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010055 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010054 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010053 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010052 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.700,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010051 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.700,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010050 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010049 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010048 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010047 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.188,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010046 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010045 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010044 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010043 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010042 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010041 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 2.700,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010040 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010039 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010038 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/24. | 638,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010037 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010036 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010034 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.520,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010033 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO/24. | 3.300,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010032 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010031 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010030 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010029 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010028 | FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010027 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 2.430,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010026 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010025 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.232,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010024 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.700,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010023 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 3.300,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010022 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JANEIRO/24. | 616,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010021 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010015 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05010012 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24 | 1.320,00 | PAGO |
29/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 5,84 | PAGO |
29/02/2024 | 02010213 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 130,68 | PAGO |
29/02/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 5.645,52 | PAGO |
28/02/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. | 341,76 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010048 | SAMILY COSTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUFINO PEREIRA, S/N, NO CENTRO DA CIDADE DE MARTINOPOLE, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES PARA GARANTIR A NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. | 3.475,24 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. | 2.728,59 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. | 600,80 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE. | 1.396,90 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010051 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010050 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010049 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010048 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010047 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010046 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010045 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010044 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010043 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010042 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010041 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010040 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010039 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010038 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010037 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010036 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010035 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010034 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010033 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010032 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 419,55 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010031 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010030 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.359,09 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010029 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010028 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010027 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010026 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010025 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010024 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010023 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010022 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010021 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010020 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010019 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010018 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010017 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010016 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010015 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010014 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010013 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 15010012 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010130 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. | 511,59 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. | 169,31 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. | 169,44 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. | 2.104,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. | 378,72 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 2.680,12 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.450,50 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 05020001 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR E REFRIGERADORES PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 35.205,76 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 5,84 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.321,79 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. | 1.532,51 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO. | 59.610,65 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO. | 223,90 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO. | 3.439,98 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. | 341,76 | PAGO |
28/02/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. | 3.475,24 | PAGO |
28/02/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. | 2.728,59 | PAGO |
28/02/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. | 600,80 | PAGO |
28/02/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE. | 1.396,90 | PAGO |
28/02/2024 | 05010020 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
28/02/2024 | 05010019 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
28/02/2024 | 05010018 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.700,00 | PAGO |
28/02/2024 | 05010017 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
28/02/2024 | 05010014 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | PAGO |
28/02/2024 | 05010013 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. JANEIRO/24. | 3.300,00 | PAGO |
28/02/2024 | 05010011 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 2.300,00 | PAGO |
28/02/2024 | 05010010 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.400,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010130 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. | 511,59 | PAGO |
28/02/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. | 169,31 | PAGO |
28/02/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. | 169,44 | PAGO |
28/02/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. | 2.104,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. | 378,72 | PAGO |
28/02/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 2.680,12 | PAGO |
28/02/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.450,50 | PAGO |
28/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 5,84 | PAGO |
28/02/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.321,79 | PAGO |
28/02/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. | 1.531,51 | PAGO |
28/02/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO. | 59.610,65 | PAGO |
28/02/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO. | 223,90 | PAGO |
28/02/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO. | 3.439,98 | PAGO |
27/02/2024 | 01020011 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO - FEVEREIRO/2024 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 01020013 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM - FEVEREIRO/2024. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 01020012 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS/CEO DR. JOSÉ HINDEMBURG SABINO DE AGUIAR, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM - FEVEREIRO/2024. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 20,64 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 30,00 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010213 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 228,66 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 01020011 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO - FEVEREIRO/2024 | 30.000,00 | PAGO |
27/02/2024 | 01020013 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM - FEVEREIRO/2024. | 23.487,83 | PAGO |
27/02/2024 | 01020012 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS/CEO DR. JOSÉ HINDEMBURG SABINO DE AGUIAR, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM - FEVEREIRO/2024. | 6.286,98 | PAGO |
27/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
27/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 20,64 | PAGO |
27/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 30,00 | PAGO |
27/02/2024 | 02010213 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 228,66 | PAGO |
26/02/2024 | 26020001 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 4.854,50 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 779,90 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 4.048,50 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023002. | 1.098,05 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-002. | 9.134,80 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020006 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003 | 2.655,90 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020007 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003. | 5.334,00 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020008 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003 | 750,74 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020009 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003. | 878,35 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020010 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 10030012023-003. | 20.684,80 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010085 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010084 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010083 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JANEIRO/24. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010082 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010081 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010080 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010079 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010078 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010077 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010076 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010075 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010074 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010073 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010072 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010071 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JANEIRO/24. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010070 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010069 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JANEIRO/24. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010068 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010067 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010066 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010065 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010064 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010063 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010062 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010061 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010060 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010059 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010058 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010057 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010056 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010055 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010054 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010053 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010052 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010051 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010050 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010049 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010048 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010047 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.188,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010046 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010045 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010044 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010043 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010042 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010041 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010040 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010039 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010038 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/24. | 638,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010037 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010036 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010035 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010034 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.520,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010033 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO/24. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010032 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010031 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010030 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010029 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010028 | FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010027 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010026 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010025 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.232,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010024 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010023 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010022 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JANEIRO/24. | 616,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010021 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010020 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010019 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010018 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010017 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010015 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010014 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010013 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. JANEIRO/24. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010012 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010011 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 05010010 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 01020003 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A FABRICAÇÃO DE LUMINARIAS, CONSERTO E SOLDA DE PORTÕES E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE FERRAGEM A SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 55,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010091 | FRANCINELDE MAGALHAES FONTENELES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO A JANEIRO DE 2024. | 2.255,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 21020002 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REPAROS NAS INFILTRAÇÕES DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.994,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 21020001 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS NAS INFILTRAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. | 4.233,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
26/02/2024 | 01020003 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A FABRICAÇÃO DE LUMINARIAS, CONSERTO E SOLDA DE PORTÕES E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE FERRAGEM A SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | PAGO |
26/02/2024 | 21020001 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS E NAS INFILTRAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. | 4.233,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 55,00 | PAGO |
23/02/2024 | 23020001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02 COBERTURAS DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DAS RESPECTIVAS QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010065 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 23020001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02 COBERTURAS DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DAS RESPECTIVAS QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 22020003 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02 COBERTURAS DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DAS RESPECTIVAS QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 01020027 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:FEVEREIRO DE 2024. | 660,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010075 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 224,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010072 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010070 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 182,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 01020028 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 09.09.012022SAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010078 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010077 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 196,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010068 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 112,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010064 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 224,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010065 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | PAGO |
23/02/2024 | 23020001 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02 COBERTURAS DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DAS RESPECTIVAS QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 99,64 | PAGO |
23/02/2024 | 22020003 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02 COBERTURAS DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DAS RESPECTIVAS QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 99,64 | PAGO |
23/02/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
23/02/2024 | 05010088 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022 - COMP.: JANEIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
23/02/2024 | 25010001 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.760,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010072 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | PAGO |
23/02/2024 | 01020027 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:FEVEREIRO DE 2024. | 660,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010070 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 182,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
23/02/2024 | 01020028 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 09.09.012022SAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.350,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010077 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 196,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010068 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 112,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
23/02/2024 | 05010087 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001 - COMP. JANEIRO/2024. | 6.800,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010064 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 224,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
23/02/2024 | 03010001 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 3.000,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010272 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
22/02/2024 | 22020001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA N. 02010001, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE IRÁ ACONTECER NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ (ESP/CE) NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 22020002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2023/2024 DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME OFICIO Nº 529/2024. | 9.936,00 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 22020003 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02 COBERTURAS DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DAS RESPECTIVAS QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 25010001 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.760,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 22020001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA N. 02010001, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE IRÁ ACONTECER NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ (ESP/CE) NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010027 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0002/2023, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 2.904,40 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010024 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0005/2023, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 8.754,30 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 5,84 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 29,46 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
22/02/2024 | 22020001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA N. 02010001, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE IRÁ ACONTECER NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ (ESP/CE) NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. | 250,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | PAGO |
22/02/2024 | 13020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DO SR.JOSE VILAMAR FROTA DE BRITO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DO SR. ANTONIO PIRES ROCHA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.300,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010025 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0005/2023, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAEE, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 454,12 | PAGO |
22/02/2024 | 02010027 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0002/2023, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 2.904,40 | PAGO |
22/02/2024 | 02010028 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0001/2023, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 2.655,90 | PAGO |
22/02/2024 | 02010026 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0003/2023, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 326,26 | PAGO |
22/02/2024 | 02010024 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0005/2023, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 8.754,30 | PAGO |
22/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 5,84 | PAGO |
22/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 29,46 | PAGO |
22/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
21/02/2024 | 21020001 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS NAS INFILTRAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. | 4.233,00 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020002 | PD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REPAROS NAS INFILTRAÇÕES DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.994,00 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 02010255 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. | 9.265,32 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010269 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 02.10.0136/2023 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 20.377,33 | PAGO |
21/02/2024 | 09020001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GRADEADO DE FERRO PARA PROTEÇÃO DA PORTA PERTENCENTE AO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 575,00 | PAGO |
20/02/2024 | 20020001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PRATELEIRAS COM CANTONEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE-CE. | 1.288,00 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 2.617,05 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 09020001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GRADEADO DE FERRO PARA PROTEÇÃO DA PORTA PERTENCENTE AO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 575,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
20/02/2024 | 01020002 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 2.617,05 | PAGO |
20/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
19/02/2024 | 19020001 | CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA, COM LIMPEZA, TROCA DE BOMBA EM POÇOS PROFUNDOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 11.300,00 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 30.986,32 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 01020002 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 13020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DO SR.JOSE VILAMAR FROTA DE BRITO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DO SR. ANTONIO PIRES ROCHA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010267 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 2.000,00 | PAGO |
19/02/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
19/02/2024 | 01020001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) E A 9º (NONA) MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 35.720,84 | PAGO |
19/02/2024 | 02010268 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 0210135/2023 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.024,71 | PAGO |
16/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 01020001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) E A 9º (NONA) MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010267 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 113.019,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 14,60 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
16/02/2024 | 02010267 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 111.019,00 | PAGO |
16/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
16/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 14,60 | PAGO |
16/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
16/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
15/02/2024 | 15020001 | FELIPE LUCIO SOUSA DE PAULA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO PRESTE COM REPAROS NO FORRO E PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL, MANTIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 02010253 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO N. 20190428, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 134.931,63 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 47,55 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 02010001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.06.0001/23MPS | 38.423,70 | PAGO |
15/02/2024 | 02010003 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADOS EM PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023 | 44.973,15 | PAGO |
15/02/2024 | 02010002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE.CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 40.953,50 | PAGO |
15/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | PAGO |
15/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 47,55 | PAGO |
13/02/2024 | 13020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DO SR.JOSE VILAMAR FROTA DE BRITO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DO SR. ANTONIO PIRES ROCHA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 2.300,00 | EMPENHADO |
12/02/2024 | 12020001 | B&B SERVICOS LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS EM ACRÍLICO 350ML, CORES VARIADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO REFERIDO PROGRAMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 10.012,50 | EMPENHADO |
09/02/2024 | 09020001 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GRADEADO DE FERRO PARA PROTEÇÃO DA PORTA PERTENCENTE AO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 575,00 | EMPENHADO |
09/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010018 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010019 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 964,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08020001 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA DIAS DE ARAÚJO, PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RECONHECIDO, CADASTRADO EM PROGRAMAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 5,84 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 18.311,98 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 18.676,76 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010263 | ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372 | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, POR MEIO DE PROFISSIONAL, DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADO (PRAD) DO ATUAL LIXÃO, COM RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: DA IMPLANTAÇÃO DO ACERVA VIVA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL COM ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO ATERRAMENTO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE CHORUME, ASSIM COMO DRENOS DE GASES VEGETAÇÃO SINALIZAÇÃO E PREVISÃO DO USO FUTURO DA ÁREA- NO PRAZO DE ATE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL E MEIO AMBIENTE AMBIENTAL DO MUNICIPAL DE MARTINÓPOLES - CE., CONFORME CONTRATO Nº 14.06.001/2023. | 5.500,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010159 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 4.352,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010158 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 5.992,66 | PAGO |
09/02/2024 | 02010157 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 7.946,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010156 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 25.592,52 | PAGO |
09/02/2024 | 02010151 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 3.360,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010146 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010145 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 8.060,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010018 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.380,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010019 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 964,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010177 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 75.133,67 | PAGO |
09/02/2024 | 02010176 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 66.723,48 | PAGO |
09/02/2024 | 02010174 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 27.110,40 | PAGO |
09/02/2024 | 02010175 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 38.276,80 | PAGO |
09/02/2024 | 02010173 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 19.086,53 | PAGO |
09/02/2024 | 02010172 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 23.108,52 | PAGO |
09/02/2024 | 08020001 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA DIAS DE ARAÚJO, PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RECONHECIDO, CADASTRADO EM PROGRAMAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | PAGO |
09/02/2024 | 03010036 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | RESCISÃO DE TRABALHO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 9.990,19 | PAGO |
09/02/2024 | 02010192 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 6.048,04 | PAGO |
09/02/2024 | 02010189 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010188 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 7.356,52 | PAGO |
09/02/2024 | 02010190 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 11.740,78 | PAGO |
09/02/2024 | 02010184 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010183 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.750,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010187 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010186 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 12.830,02 | PAGO |
09/02/2024 | 02010182 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 12.590,78 | PAGO |
09/02/2024 | 02010181 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 4.942,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010180 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010179 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 18.496,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010178 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 22.119,70 | PAGO |
09/02/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS - JANEIRO/2024. | 2.730,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS - JANEIRO/2024. | 13.074,15 | PAGO |
09/02/2024 | 02010166 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS - JANEIRO/2024. | 111.914,88 | PAGO |
09/02/2024 | 02010170 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO - JANEIRO/2024. | 18.969,97 | PAGO |
09/02/2024 | 02010167 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - JANEIRO/2024. | 5.120,54 | PAGO |
09/02/2024 | 02010171 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO - JANEIRO/2024. | 2.560,27 | PAGO |
09/02/2024 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS - JANEIRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010168 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO - JANEIRO/2024. | 157.802,08 | PAGO |
09/02/2024 | 02010168 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO - JANEIRO/2024. | 298.712,90 | PAGO |
09/02/2024 | 02010168 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO - JANEIRO/2024. | 540.084,33 | PAGO |
09/02/2024 | 02010162 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 3.412,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010161 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 44.919,93 | PAGO |
09/02/2024 | 02010160 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 46.015,90 | PAGO |
09/02/2024 | 02010148 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 14.862,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010147 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010149 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 7.184,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 5,84 | PAGO |
09/02/2024 | 02010153 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 10.936,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010152 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 12.630,52 | PAGO |
09/02/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 18.311,98 | PAGO |
09/02/2024 | 02010155 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 18.422,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010154 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 4.512,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 18.676,76 | PAGO |
08/02/2024 | 08020001 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA DIAS DE ARAÚJO, PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RECONHECIDO, CADASTRADO EM PROGRAMAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | EMPENHADO |
08/02/2024 | 05010008 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 05010009 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JANEIRO/24 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 05010007 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,32 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010213 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 76,97 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 05010006 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 01020024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, | 770,40 | PAGO |
08/02/2024 | 01020019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. | 5.264,87 | PAGO |
08/02/2024 | 06020002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 06020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | PAGO |
08/02/2024 | 01020018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. | 3.534,72 | PAGO |
08/02/2024 | 01020022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE | 87,92 | PAGO |
08/02/2024 | 01020021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. | 13.748,82 | PAGO |
08/02/2024 | 01020020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. | 7.418,86 | PAGO |
08/02/2024 | 01020017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. | 40.103,06 | PAGO |
08/02/2024 | 05010008 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 4.750,00 | PAGO |
08/02/2024 | 05010009 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JANEIRO/24 | 4.750,00 | PAGO |
08/02/2024 | 01020023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. | 29.548,81 | PAGO |
08/02/2024 | 01020015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. | 16.031,61 | PAGO |
08/02/2024 | 05010007 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 4.750,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,32 | PAGO |
08/02/2024 | 02010213 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 76,97 | PAGO |
08/02/2024 | 05010006 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 4.750,00 | PAGO |
07/02/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 05020003 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA DESTINADOA A MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDOS QUE ABASTECEM A LOCALIDADE RURAL SÃO JOSÉ, AMBOS MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 06020002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 06020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 05020004 | JESSICA BARCELOS VIANA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 7.585,71 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,92 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
07/02/2024 | 05020004 | JESSICA BARCELOS VIANA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 7.585,71 | PAGO |
07/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
07/02/2024 | 03010039 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. COMP.: JANEIRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
07/02/2024 | 02010264 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 5.026,56 | PAGO |
07/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,92 | PAGO |
06/02/2024 | 06020001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 14º (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) | 60.533,12 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 06020002 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 06020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 21,12 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 06020001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 14º (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) | 60.533,12 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 84,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 01020014 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010259 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, COM PINTURA E LIMPEZA DOS INJETORES, RETIRADA DE VAZAMENTO, LIMPEZA NOS CACHIMBOS E NOS ESPALHADORES E TELA DA QUEIMADOR DO FORNO, PERTENCENTE A ESCOLA EMILIO SERAFIM, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOS. | 145,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,56 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 21,12 | PAGO |
06/02/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
06/02/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
06/02/2024 | 06020001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 14º (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) | 60.533,12 | PAGO |
06/02/2024 | 02010261 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE- CE. | 5.026,56 | PAGO |
06/02/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
06/02/2024 | 02010262 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 5.026,56 | PAGO |
06/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 84,00 | PAGO |
06/02/2024 | 30010004 | OLIVIO MATHAUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | PAGO |
06/02/2024 | 02010260 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. | 5.026,56 | PAGO |
06/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | PAGO |
06/02/2024 | 01020014 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | PAGO |
06/02/2024 | 02010259 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, COM PINTURA E LIMPEZA DOS INJETORES, RETIRADA DE VAZAMENTO, LIMPEZA NOS CACHIMBOS E NOS ESPALHADORES E TELA DA QUEIMADOR DO FORNO, PERTENCENTE A ESCOLA EMILIO SERAFIM, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOS. | 145,00 | PAGO |
06/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,56 | PAGO |
06/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
06/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
06/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
06/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 05020001 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR E REFRIGERADORES PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 35.205,76 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020002 | B&B SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS MUNÍCIPES ILUSTRES, AUTORIDADES DO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PUBLICO, LIDERANÇAS LOCAIS E PARCEIROS PARA PARTICIPAREM DOS EVENTOS SOLENES EM COMEMORAÇÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11.160,00 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020003 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA DESTINADOA A MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDOS QUE ABASTECEM A LOCALIDADE RURAL SÃO JOSÉ, AMBOS MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020004 | JESSICA BARCELOS VIANA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 7.585,71 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020005 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS EM PROGRAMAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/2023. | 32.987,34 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 01020025 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 235,69 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 45,26 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 10010005 | ANTONIO HERANILDO ALVES MIRANDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 950,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 01020025 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 235,69 | PAGO |
05/02/2024 | 01020009 | VISÃO CONNECT LP LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE (VITRECTOMIA POSTERIOR VPP COM USO DE TRIANCINOLONA, PERFLUORCABONO, ENDODIATERMIA, ENDOLASER, TROCA FA E IMPLANTE DE OLEO DE SILICONE EM OE) - URGENTE REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO NASCIMENTO DA SILVA DN: 08/02/1960, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADO EM PROGRAMA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.700,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 45,26 | PAGO |
05/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010249 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 14,60 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02010282 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, | 365,01 | PAGO |
02/02/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02010281 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. | 22.739,01 | PAGO |
02/02/2024 | 02010280 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. | 6.242,48 | PAGO |
02/02/2024 | 02010294 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | PAGO |
02/02/2024 | 02010293 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
02/02/2024 | 02010292 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
02/02/2024 | 02010291 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 839,09 | PAGO |
02/02/2024 | 02010290 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
02/02/2024 | 02010289 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
02/02/2024 | 03010038 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JANEIRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
02/02/2024 | 03010037 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JANEIRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02010286 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. | 9.655,23 | PAGO |
02/02/2024 | 02010285 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. | 16.838,71 | PAGO |
02/02/2024 | 02010284 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. | 37.569,67 | PAGO |
02/02/2024 | 03010035 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.900,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02010249 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.300,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02010248 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.000,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 72,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02010287 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. | 10.429,77 | PAGO |
02/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02010288 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 25.677,79 | PAGO |
02/02/2024 | 02010283 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. | 16.955,33 | PAGO |
02/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 14,60 | PAGO |
02/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02010241 | CAIS CONTABILIDADE E SERVICOS ESPECIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNÓSTICO ARQUIVÍSTICO SITUACIONAL, VISANDO A INTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, MEDIANTE CONFORMIDADE REGULATÓRIA TÉCNICA E NORMATIVE E A ORIENTAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR EM BIBLIOTECONOMIA, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 03.11.001/23 | 16.500,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
01/02/2024 | 01020001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.03/2021 - TP - PMM - (2º ADITIVO) E A 9º (NONA) MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 35.720,84 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020002 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 620,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020003 | EUCLIDES BRAGA DOURADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS COM A FABRICAÇÃO DE LUMINARIAS, CONSERTO E SOLDA DE PORTÕES E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE FERRAGEM A SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020004 | MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNANCA, COMPLIANCE E MONITORAMENTO DA PROTECAO DE DADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.709, DE 2018. | 11.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020005 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVILOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.2022. | 110.085,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020006 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA FEVEREIRO/24. | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020007 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA FEVEREIRO/24. | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020008 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA FEVEREIRO/24. | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020009 | VISÃO CONNECT LP LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE (VITRECTOMIA POSTERIOR VPP COM USO DE TRIANCINOLONA, PERFLUORCABONO, ENDODIATERMIA, ENDOLASER, TROCA FA E IMPLANTE DE OLEO DE SILICONE EM OE) - URGENTE REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO NASCIMENTO DA SILVA DN: 08/02/1960, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADO EM PROGRAMA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.700,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020010 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA FEVEREIRO/24 | 4.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020011 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO - FEVEREIRO/2024 | 30.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020012 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS/CEO DR. JOSÉ HINDEMBURG SABINO DE AGUIAR, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM - FEVEREIRO/2024. | 6.286,98 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020013 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM - FEVEREIRO/2024. | 23.487,83 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020014 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. | 16.031,61 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. | 9.357,06 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. | 40.103,06 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. | 3.534,72 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. | 5.264,87 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. | 7.418,86 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. | 13.748,82 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE | 87,92 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. | 29.548,81 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, | 770,40 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020025 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 235,69 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020026 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 572.749,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020027 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:FEVEREIRO DE 2024. | 660,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020028 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 09.09.012022SAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.350,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020029 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: FEVEREIRO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020030 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020031 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 40.376,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020032 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 | 27.340,32 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020033 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020034 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 31.147,20 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020035 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, | 770,40 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010275 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE | 50.758,40 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 01020019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. | 5.264,87 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 01020018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. | 3.534,72 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010276 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. | 79.598,40 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 01020022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE | 87,92 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 01020021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. | 13.748,82 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 01020020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. | 7.418,86 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 01020017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. | 40.103,06 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 01020009 | VISÃO CONNECT LP LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE (VITRECTOMIA POSTERIOR VPP COM USO DE TRIANCINOLONA, PERFLUORCABONO, ENDODIATERMIA, ENDOLASER, TROCA FA E IMPLANTE DE OLEO DE SILICONE EM OE) - URGENTE REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO NASCIMENTO DA SILVA DN: 08/02/1960, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADO EM PROGRAMA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.700,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010255 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. | 9.194,17 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010278 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. | 31.147,20 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 01020016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. | 9.357,06 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010256 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. | 1.275,24 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 01020023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. | 29.548,81 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010277 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. | 72.676,80 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 01020015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. | 16.031,61 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010257 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | 6.556,58 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,68 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010254 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 26.188,64 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010213 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 16,56 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010274 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010273 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0002 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, 3º MEDIÇÃO. | 115.926,94 | PAGO |
01/02/2024 | 02010275 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE | 50.758,40 | PAGO |
01/02/2024 | 02010276 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. | 79.598,40 | PAGO |
01/02/2024 | 02010255 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. | 9.677,95 | PAGO |
01/02/2024 | 02010252 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.050,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010251 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | 3.100,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010250 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010247 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.300,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010246 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010245 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010244 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010034 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010242 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010240 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010239 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010238 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.100,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010033 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010237 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL. | 1.300,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010032 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010031 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010236 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010235 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010234 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010233 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010232 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010231 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010230 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010229 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.300,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010030 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010029 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.130,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010028 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010228 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010227 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010027 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010226 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010225 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010224 | EVILENE ESTEVAM SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010223 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010026 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010222 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010025 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010024 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010023 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010221 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.300,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010220 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010219 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.430,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010218 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010217 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010193 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 3.300,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010191 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010185 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE ENFERNAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010022 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010212 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010021 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010020 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010211 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010210 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | 3.300,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010019 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010209 | FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010207 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010243 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010206 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 660,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010205 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
01/02/2024 | 02010204 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
01/02/2024 | 02010203 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | PAGO |
01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
01/02/2024 | 03010018 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 150,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010278 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. | 31.147,20 | PAGO |
01/02/2024 | 02010256 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. | 1.556,64 | PAGO |
01/02/2024 | 01020016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. | 9.357,06 | PAGO |
01/02/2024 | 02010257 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | 10.110,56 | PAGO |
01/02/2024 | 02010277 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. | 72.676,80 | PAGO |
01/02/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,68 | PAGO |
01/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010279 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 12.390,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010254 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 30.948,51 | PAGO |
01/02/2024 | 02010213 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 16,56 | PAGO |
01/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010274 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. | 11.536,00 | PAGO |
31/01/2024 | 02010159 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 4.352,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010158 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 5.992,66 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 05010088 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022 - COMP.: JANEIRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010157 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 7.946,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010156 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 25.592,52 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010151 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010146 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010145 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 8.060,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010173 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 19.086,53 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 05010005 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 18.747,11 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 05010004 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 12.677,59 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 05010003 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.756,36 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010177 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 75.133,67 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010176 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 66.723,48 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010175 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 38.276,80 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010174 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 27.110,40 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010172 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 23.108,52 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 30010004 | OLIVIO MATHAUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 03010036 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | RESCISÃO DE TRABALHO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 9.990,19 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010183 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010178 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 22.119,70 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 03010018 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010192 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 6.048,04 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010190 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 11.740,78 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010189 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010188 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 7.356,52 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010187 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010186 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 12.830,02 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010184 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010182 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 12.590,78 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010181 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 4.942,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010180 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010179 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 18.496,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 396,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 03010039 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: JANEIRO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 2.730,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 13.074,15 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010166 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS | 111.914,88 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010170 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO. | 18.969,97 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010167 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - COMISSIONADOS | 5.120,54 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010171 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. | 2.560,27 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010168 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO | 157.802,08 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010168 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO | 298.712,90 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010168 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO | 540.084,33 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010162 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 3.412,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010161 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 44.919,93 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010160 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 46.015,90 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010101 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 44.495,02 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010148 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 14.862,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010147 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010149 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 7.184,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 05010087 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001 - COMP. JANEIRO/2024. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010153 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 10.936,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010152 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 12.630,52 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,68 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010155 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 18.422,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010154 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 4.512,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. | 369,52 | PAGO |
31/01/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. | 2.426,09 | PAGO |
31/01/2024 | 26010001 | OLIVIO MATHAUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010017 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 1.540,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010016 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010015 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010014 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010013 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.200,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010011 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 660,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010010 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.300,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010009 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.430,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010008 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.430,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010007 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.200,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010006 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.200,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010005 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010004 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010003 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 660,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010002 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | PAGO |
31/01/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. | 1.821,44 | PAGO |
31/01/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. | 1.377,05 | PAGO |
31/01/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE. | 1.649,76 | PAGO |
31/01/2024 | 02010099 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | PAGO |
31/01/2024 | 02010098 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | PAGO |
31/01/2024 | 02010094 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
31/01/2024 | 02010097 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | PAGO |
31/01/2024 | 02010096 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 839,09 | PAGO |
31/01/2024 | 02010092 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
31/01/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
31/01/2024 | 03010018 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 4.950,00 | PAGO |
31/01/2024 | 02010130 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. | 490,45 | PAGO |
31/01/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. | 1.153,78 | PAGO |
31/01/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. | 163,02 | PAGO |
31/01/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. | 163,15 | PAGO |
31/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 396,00 | PAGO |
31/01/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.670,29 | PAGO |
31/01/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 1.357,30 | PAGO |
31/01/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. | 336,95 | PAGO |
31/01/2024 | 02010101 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 44.495,02 | PAGO |
31/01/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. | 1.935,35 | PAGO |
31/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,68 | PAGO |
30/01/2024 | 30010001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | EMPENHADO |
30/01/2024 | 30010002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | EMPENHADO |
30/01/2024 | 30010003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2024 | 30010004 | OLIVIO MATHAUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | EMPENHADO |
30/01/2024 | 30010003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010252 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010251 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 03010035 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010242 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010238 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010237 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010207 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 660,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 03010017 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 1.540,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 15010010 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010058 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 30010002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 30010001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 05010086 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 12.250,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 32,42 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 8.056,40 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 15,96 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 3.415,60 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 222,78 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 7.904,54 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 30010003 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2020 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2024. | 30.000,00 | PAGO |
30/01/2024 | 02010216 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 134.931,38 | PAGO |
30/01/2024 | 02010195 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 419,55 | PAGO |
30/01/2024 | 02010194 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
30/01/2024 | 02010150 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.756,36 | PAGO |
30/01/2024 | 02010144 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITTAL E MARTENIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 17.044,38 | PAGO |
30/01/2024 | 02010143 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 15.490,92 | PAGO |
30/01/2024 | 15010010 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 2.000,00 | PAGO |
30/01/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | PAGO |
30/01/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | PAGO |
30/01/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
30/01/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
30/01/2024 | 02010086 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
30/01/2024 | 02010083 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
30/01/2024 | 02010082 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
30/01/2024 | 02010081 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
30/01/2024 | 02010080 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
30/01/2024 | 02010079 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.359,09 | PAGO |
30/01/2024 | 02010076 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 839,09 | PAGO |
30/01/2024 | 02010074 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | PAGO |
30/01/2024 | 02010073 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | PAGO |
30/01/2024 | 02010069 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | PAGO |
30/01/2024 | 02010067 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | PAGO |
30/01/2024 | 02010066 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | PAGO |
30/01/2024 | 02010063 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
30/01/2024 | 02010062 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | PAGO |
30/01/2024 | 02010061 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | PAGO |
30/01/2024 | 02010060 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | PAGO |
30/01/2024 | 02010059 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | PAGO |
30/01/2024 | 02010058 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | PAGO |
30/01/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
30/01/2024 | 30010002 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.286,98 | PAGO |
30/01/2024 | 30010001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.487,83 | PAGO |
30/01/2024 | 02010088 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
30/01/2024 | 02010087 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
30/01/2024 | 02010085 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.500,00 | PAGO |
30/01/2024 | 02010084 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 3.444,00 | PAGO |
30/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 32,42 | PAGO |
30/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 8.056,40 | PAGO |
30/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 15,96 | PAGO |
30/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
30/01/2024 | 02010089 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 2.180,00 | PAGO |
30/01/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 3.415,60 | PAGO |
30/01/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 222,78 | PAGO |
30/01/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 7.904,54 | PAGO |
29/01/2024 | 29010001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 29010001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
29/01/2024 | 29010002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 31.953,20 | EMPENHADO |
29/01/2024 | 02010294 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010293 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010292 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010291 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 839,09 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010290 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010289 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010248 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010244 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010239 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010232 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010231 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010230 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010229 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010030 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010029 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.130,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010028 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010228 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010227 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010027 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010226 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010225 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010224 | EVILENE ESTEVAM SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010223 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010205 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010204 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010203 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010016 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010015 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010014 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010013 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010012 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.550,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010011 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 660,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010010 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010009 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.430,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010008 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.430,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010007 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010006 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010005 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010004 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010003 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 660,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010002 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010195 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 419,55 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010194 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010099 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010098 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010094 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010097 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010096 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 839,09 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010092 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010083 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010082 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010081 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010080 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010079 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.359,09 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010076 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 839,09 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010074 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010073 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010071 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010069 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010067 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010066 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010063 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010062 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010061 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010060 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010059 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 29010001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 29010001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,68 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010272 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 03010012 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.550,00 | PAGO |
29/01/2024 | 02010071 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | PAGO |
29/01/2024 | 29010001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 29010001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
29/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,68 | PAGO |
26/01/2024 | 26010001 | OLIVIO MATHAUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | EMPENHADO |
26/01/2024 | 26010001 | OLIVIO MATHAUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010245 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 03010031 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010236 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010235 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010234 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010233 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010185 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE ENFERNAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 03010022 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010212 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 03010020 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010211 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,12 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 25010002 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E INSERÇÃO NO DOMICILIO DOS NOVOS USUÁRIOS A SEREM INCLUÍDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO DAS FAMÍLIA COM ENFOQUE NA PRIMEIRA INFÂNCIA E NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.750,00 | PAGO |
26/01/2024 | 02010199 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 6.800,00 | PAGO |
26/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3,12 | PAGO |
26/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
25/01/2024 | 25010001 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.760,00 | EMPENHADO |
25/01/2024 | 25010002 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E INSERÇÃO NO DOMICILIO DOS NOVOS USUÁRIOS A SEREM INCLUÍDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO DAS FAMÍLIA COM ENFOQUE NA PRIMEIRA INFÂNCIA E NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.750,00 | EMPENHADO |
25/01/2024 | 25010003 | INACIO FARIAS LIMA FILHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERIÇOS PRESTADOS NA OFICINA TEMÁTICA SOCIOASSISTENCIAL PARA TRABALHADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ASSISTENCIASOCIAL /PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, PARA GARANTIA DO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS, GESTANTES E FAMILIARES, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | EMPENHADO |
25/01/2024 | 19010003 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 03010034 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 03010033 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 03010024 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | 660,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010221 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010220 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010219 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010218 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010217 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010193 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 3.300,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010191 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 03010021 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 03010019 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010209 | FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010206 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 660,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 18010001 | ELODIR A. PEREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA XTZ150 CROSSER DE PLACA POU - 4835, VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE. | 870,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 19010004 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORCHEIRO NO CONSERTO, RESTAURAÇÃO E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010141 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 25010002 | FRANCISCA REGISLANE SOUSA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E INSERÇÃO NO DOMICILIO DOS NOVOS USUÁRIOS A SEREM INCLUÍDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO DAS FAMÍLIA COM ENFOQUE NA PRIMEIRA INFÂNCIA E NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 25010003 | INACIO FARIAS LIMA FILHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERIÇOS PRESTADOS NA OFICINA TEMÁTICA SOCIOASSISTENCIAL PARA TRABALHADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ASSISTENCIASOCIAL /PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, PARA GARANTIA DO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS, GESTANTES E FAMILIARES, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 19010002 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 250,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 19010001 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,49 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 19010003 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010100 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010142 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.140,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010139 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.530,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010136 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 10.800,00 | PAGO |
25/01/2024 | 18010001 | ELODIR A. PEREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA XTZ150 CROSSER DE PLACA POU - 4835, VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE. | 870,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010198 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DO SR. OZEAS AVELINO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DO SR. ANTONIO AVELINO REGO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.300,00 | PAGO |
25/01/2024 | 19010004 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORCHEIRO NO CONSERTO, RESTAURAÇÃO E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010141 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.250,00 | PAGO |
25/01/2024 | 25010003 | INACIO FARIAS LIMA FILHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERIÇOS PRESTADOS NA OFICINA TEMÁTICA SOCIOASSISTENCIAL PARA TRABALHADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ASSISTENCIASOCIAL /PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, PARA GARANTIA DO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS, GESTANTES E FAMILIARES, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010140 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 4.860,00 | PAGO |
25/01/2024 | 19010001 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010138 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.360,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 55,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,49 | PAGO |
25/01/2024 | 02010137 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE DE ISSQN RETIDO NÃO RECOLHIDO PELA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - COELCE, E RECOLHIDO FORA DA COMPETÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE A 9ª PARCELA DO JULGAMENTO DE 1º INSTANCIA DE ISSQN, NÃO RECOLHIDO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MARTINOPOLE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, O VALOR TOTAL RECUPERADO FOI DE 15.291,37. | 2.979,60 | PAGO |
24/01/2024 | 02010142 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.140,00 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010139 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010140 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 4.860,00 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010138 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 15010003 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E REPAROS EM MESAS PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 260,00 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 13,76 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 135,59 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.320,00 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010095 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 99.605,00 | PAGO |
24/01/2024 | 02010090 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | PAGO |
24/01/2024 | 02010093 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 | 10.200,00 | PAGO |
24/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
24/01/2024 | 15010003 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E REPAROS EM MESAS PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 260,00 | PAGO |
24/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 13,76 | PAGO |
24/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 135,59 | PAGO |
24/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.320,00 | PAGO |
23/01/2024 | 15010002 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM OS BAIRROS COHAB E ALTO DO SÃO FRANCISCO E A LOCALIDADE RURAL DE MOLEQUE, AMBOS MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.661,00 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 15010001 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUB E CAIXAS 1000L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM OS BAIRROS COHAB E ALTO DO SÃO FRANCISCO E A LOCALIDADE RURAL DE MOLEQUE, AMBOS MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 4.180,00 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 22010001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 22010001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 03010023 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 19,76 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 22,00 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 02010095 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 2.000,00 | PAGO |
23/01/2024 | 15010002 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM OS BAIRROS COHAB E ALTO DO SÃO FRANCISCO E A LOCALIDADE RURAL DE MOLEQUE, AMBOS MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.661,00 | PAGO |
23/01/2024 | 15010001 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUB E CAIXAS 1000L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM OS BAIRROS COHAB E ALTO DO SÃO FRANCISCO E A LOCALIDADE RURAL DE MOLEQUE, AMBOS MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 4.180,00 | PAGO |
23/01/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
23/01/2024 | 22010001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 22010001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | PAGO |
23/01/2024 | 02010053 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TARIFAS PERTINENTES AO SETOR, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO, EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTOS DIVERSOS, ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.000,00 | PAGO |
23/01/2024 | 02010055 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TARIFAS PERTINENTES AO SETOR, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO, EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTOS DIVERSOS, ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 5.750,00 | PAGO |
23/01/2024 | 02010054 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TARIFAS PERTINENTES AO SETOR, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO, EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTOS DIVERSOS, ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 12.500,00 | PAGO |
23/01/2024 | 02010051 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TARIFAS PERTINENTES AO SETOR, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO, EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTOS DIVERSOS, ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 5.750,00 | PAGO |
23/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 19,76 | PAGO |
23/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 22,00 | PAGO |
23/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
22/01/2024 | 22010001 | FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 22010001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 400,00 | EMPENHADO |
22/01/2024 | 22010002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 31.947,32 | EMPENHADO |
22/01/2024 | 02010095 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 101.605,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 03010038 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JANEIRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 03010037 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JANEIRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010250 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010247 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010246 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010243 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010240 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 03010032 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 03010026 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010222 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 03010025 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010210 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010208 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 1.320,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 5,84 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 5,84 | PAGO |
19/01/2024 | 19010001 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
19/01/2024 | 19010002 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 250,00 | EMPENHADO |
19/01/2024 | 19010003 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
19/01/2024 | 19010004 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORCHEIRO NO CONSERTO, RESTAURAÇÃO E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | EMPENHADO |
19/01/2024 | 02010258 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 572.749,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 16,84 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 244,14 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 2.872,43 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 16010002 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 24. | 454,57 | PAGO |
19/01/2024 | 16010001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 23. | 454,57 | PAGO |
19/01/2024 | 02010131 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 114.418,79 | PAGO |
19/01/2024 | 02010049 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 4.750,00 | PAGO |
19/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 16,84 | PAGO |
19/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 244,14 | PAGO |
19/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 2.872,43 | PAGO |
19/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
18/01/2024 | 18010001 | ELODIR A. PEREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA XTZ150 CROSSER DE PLACA POU - 4835, VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE. | 870,00 | EMPENHADO |
18/01/2024 | 18010002 | CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTES INTRAOCULAR EM PACIENTES REFERENCIADO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
18/01/2024 | 10010005 | ANTONIO HERANILDO ALVES MIRANDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 950,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010048 | SAMILY COSTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUFINO PEREIRA, S/N, NO CENTRO DA CIDADE DE MARTINOPOLE, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES PARA GARANTIR A NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010050 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 950,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 18010002 | CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTES INTRAOCULAR EM PACIENTES REFERENCIADO. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010056 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 38.544,44 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010241 | CAIS CONTABILIDADE E SERVICOS ESPECIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNÓSTICO ARQUIVÍSTICO SITUACIONAL, VISANDO A INTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, MEDIANTE CONFORMIDADE REGULATÓRIA TÉCNICA E NORMATIVE E A ORIENTAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR EM BIBLIOTECONOMIA, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 03.11.001/23 | 16.500,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,92 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010052 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010048 | SAMILY COSTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUFINO PEREIRA, S/N, NO CENTRO DA CIDADE DE MARTINOPOLE, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES PARA GARANTIR A NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 | PAGO |
18/01/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
18/01/2024 | 02010135 | CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO A SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº 11.12.003/2023. | 30.625,78 | PAGO |
18/01/2024 | 02010050 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 950,00 | PAGO |
18/01/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
18/01/2024 | 18010002 | CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTES INTRAOCULAR EM PACIENTES REFERENCIADO. | 1.300,00 | PAGO |
18/01/2024 | 02010046 | M A TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM DRY, PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO COLO DE ÚTERO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.787,10 | PAGO |
18/01/2024 | 02010045 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 4.750,00 | PAGO |
18/01/2024 | 02010044 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 4.750,00 | PAGO |
18/01/2024 | 02010057 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 65.746,27 | PAGO |
18/01/2024 | 02010056 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 38.544,44 | PAGO |
18/01/2024 | 02010047 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 17.500,00 | PAGO |
18/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
18/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,92 | PAGO |
18/01/2024 | 02010052 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 3.000,00 | PAGO |
18/01/2024 | 02010043 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 4.750,00 | PAGO |
17/01/2024 | 02010135 | CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO A SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº 11.12.003/2023. | 30.625,78 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010053 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TARIFAS PERTINENTES AO SETOR, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO, EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTOS DIVERSOS, ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010046 | M A TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM DRY, PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO COLO DE ÚTERO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.787,10 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010045 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010042 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO SPLIPT, PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.134,80 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010055 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TARIFAS PERTINENTES AO SETOR, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO, EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTOS DIVERSOS, ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010044 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010054 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TARIFAS PERTINENTES AO SETOR, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO, EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTOS DIVERSOS, ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010049 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010051 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TARIFAS PERTINENTES AO SETOR, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO, EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTOS DIVERSOS, ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010043 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010200 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 145,95 | PAGO |
17/01/2024 | 02010042 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO SPLIPT, PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.134,80 | PAGO |
17/01/2024 | 05010001 | AURICELIA F. BATISTA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, SOCIETY, FUTSAL E VÔLEI AMBAS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 3.500,00 | PAGO |
17/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
16/01/2024 | 16010001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 23. | 454,57 | EMPENHADO |
16/01/2024 | 16010002 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 24. | 454,57 | EMPENHADO |
16/01/2024 | 16010003 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 25. | 454,57 | EMPENHADO |
16/01/2024 | 16010003 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 25. | 454,57 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 16010002 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 24. | 454,57 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 16010001 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 23. | 454,57 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 10010003 | FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL DE 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 48,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,92 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 59.020,45 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 16010003 | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS RECUR.NATURAIS RENOVAV | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (702533/D) Nº 4563051, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. PARCELA Nº 25. | 454,57 | PAGO |
16/01/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
16/01/2024 | 05010002 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 05010001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA RECEBIMENTO DE BRINQUEDOS REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL CEARA SEM FOME" DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 180,00 | PAGO |
16/01/2024 | 10010001 | ELY VARLOS SAMPAIO AVELINO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO , NO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL DE 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | PAGO |
16/01/2024 | 10010004 | ERMERSON BRUNO BERNARDINO DE LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO , NO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL DE 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | PAGO |
16/01/2024 | 10010003 | FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL DE 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | PAGO |
16/01/2024 | 10010002 | JOSE CLEBIO LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO , NO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL DE 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | PAGO |
16/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 48,00 | PAGO |
16/01/2024 | 02010040 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 3.444,00 | PAGO |
16/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,92 | PAGO |
16/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
16/01/2024 | 02010041 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 3.556,00 | PAGO |
16/01/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 59.020,45 | PAGO |
15/01/2024 | 15010001 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUB E CAIXAS 1000L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM OS BAIRROS COHAB E ALTO DO SÃO FRANCISCO E A LOCALIDADE RURAL DE MOLEQUE, AMBOS MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 4.180,00 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010002 | FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM OS BAIRROS COHAB E ALTO DO SÃO FRANCISCO E A LOCALIDADE RURAL DE MOLEQUE, AMBOS MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.661,00 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010003 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E REPAROS EM MESAS PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 260,00 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 24.000,00 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010005 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12º (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. - CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 51.074,82 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010006 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13º (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- | 5.044,18 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 24.000,00 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 24.000,00 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 24.000,00 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010010 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 24.000,00 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010011 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 10.800,00 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010012 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010013 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010014 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010015 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010016 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010017 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010018 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010019 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010020 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010021 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010022 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010023 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010024 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010025 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010026 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010027 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010028 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010029 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010030 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.359,09 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010031 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010032 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 419,55 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010033 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010034 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010035 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010036 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 839,09 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010037 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010038 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010039 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010040 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010041 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010042 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.678,18 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010043 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010044 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010045 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010046 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010047 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010048 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 851,36 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010049 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010050 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010051 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. COMP.: JANEIRO/24. | 1.702,73 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 15010006 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13º (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- | 5.044,18 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 15010005 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12º (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. - CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 51.074,82 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 15010011 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,92 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
15/01/2024 | 15010006 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13º (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- | 5.044,18 | PAGO |
15/01/2024 | 15010005 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12º (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 2º (SEGUNDA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. - CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 51.074,82 | PAGO |
15/01/2024 | 02010104 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 08º (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 26.720,84 | PAGO |
15/01/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
15/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | PAGO |
15/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,92 | PAGO |
12/01/2024 | 02010104 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 08º (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010196 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 728,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 29,35 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010104 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 08º (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 9.000,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010196 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 728,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 29,35 | PAGO |
12/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
11/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,92 | LIQUIDADO |
11/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,92 | PAGO |
10/01/2024 | 10010001 | ELY VARLOS SAMPAIO AVELINO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO , NO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL DE 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
10/01/2024 | 10010002 | JOSE CLEBIO LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO , NO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL DE 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
10/01/2024 | 10010003 | FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL DE 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
10/01/2024 | 10010004 | ERMERSON BRUNO BERNARDINO DE LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO , NO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL DE 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
10/01/2024 | 10010005 | ANTONIO HERANILDO ALVES MIRANDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 950,00 | EMPENHADO |
10/01/2024 | 10010006 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 6.921,60 | EMPENHADO |
10/01/2024 | 02010019 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 919,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010018 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 05010001 | AURICELIA F. BATISTA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, SOCIETY, FUTSAL E VÔLEI AMBAS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 10010004 | ERMERSON BRUNO BERNARDINO DE LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO , NO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL DE 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 10010002 | JOSE CLEBIO LIMA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO , NO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL DE 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 10010001 | ELY VARLOS SAMPAIO AVELINO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO , NO CAMPEONATO MARTINOPOLENSE DE FUTEBOL DE 2023, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010215 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.811,19 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010214 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 3.000,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,56 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 8.614,83 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010016 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 39,85 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 18.554,60 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010019 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 919,00 | PAGO |
10/01/2024 | 02010018 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 1.380,00 | PAGO |
10/01/2024 | 02010197 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.701,33 | PAGO |
10/01/2024 | 02010215 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.811,19 | PAGO |
10/01/2024 | 02010214 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
10/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 3.000,00 | PAGO |
10/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,56 | PAGO |
10/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 8.614,83 | PAGO |
10/01/2024 | 02010016 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCICIO 2024. | 39,85 | PAGO |
10/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
10/01/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 18.554,60 | PAGO |
09/01/2024 | 09010001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 30.752,46 | EMPENHADO |
09/01/2024 | 02010039 | VICENTE EMILIO SAMPAIO PINHEIRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE (TIPO CARRO DE SOM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | PAGO |
08/01/2024 | 02010200 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 145,95 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 02010288 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 25.677,79 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 02010271 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023, FERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,08 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 02010131 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 182.608,84 | PAGO |
08/01/2024 | 02010103 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 125,40 | PAGO |
08/01/2024 | 02010102 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 17.074,60 | PAGO |
08/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,08 | PAGO |
08/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
08/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
08/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
08/01/2024 | 02010038 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 2.180,00 | PAGO |
05/01/2024 | 05010001 | AURICELIA F. BATISTA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, SOCIETY, FUTSAL E VÔLEI AMBAS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010002 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 05010001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA RECEBIMENTO DE BRINQUEDOS REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL CEARA SEM FOME" DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 180,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010003 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 3.756,36 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010004 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 12.677,59 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010005 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 18.747,11 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010006 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 4.750,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010007 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 4.750,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010008 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 4.750,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010009 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA JANEIRO/24 | 4.750,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010010 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.400,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010011 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 2.300,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010012 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24 | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010013 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. JANEIRO/24. | 3.300,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010014 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010015 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010016 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010017 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010018 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.700,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010019 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010020 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010021 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010022 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JANEIRO/24. | 616,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010023 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 3.300,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010024 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.700,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010025 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.232,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010026 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010027 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 2.430,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010028 | FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010029 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010030 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010031 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010032 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010033 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO/24. | 3.300,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010034 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.520,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010035 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010036 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010037 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010038 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/24. | 638,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010039 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010040 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010041 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 2.700,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010042 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010043 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010044 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010045 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010046 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010047 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.188,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010048 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010049 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010050 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010051 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.700,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010052 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.700,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010053 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010054 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010055 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010056 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010057 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010058 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010059 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 17.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010060 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010061 | FRANCISCO EDICLEBER DE SOUSA GOMES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010062 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010063 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010064 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010065 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010066 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010067 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.200,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010068 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.200,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010069 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JANEIRO/24. | 2.200,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010070 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.430,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010071 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.: JANEIRO/24. | 2.430,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010072 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.300,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010073 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010074 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.550,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010075 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.200,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010076 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010077 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010078 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.320,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010079 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 3.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010080 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.540,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010081 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.900,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010082 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 2.050,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010083 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JANEIRO/24. | 3.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010084 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 1.300,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010085 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24. | 660,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010086 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 12.250,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010087 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001 - COMP. JANEIRO/2024. | 6.800,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 05010088 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022 - COMP.: JANEIRO/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
05/01/2024 | 02010118 | SEBASTIAO COSTA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010116 | MARCIO FROTA FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010114 | HAMISON PEREIRA CASSIANO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010113 | FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010112 | FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010111 | EDICARLOS PEREIRA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010110 | CARLOS MARTINS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010109 | ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010108 | ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010107 | AIRTON ARRUDA VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010106 | FRANCISCO WAGMAR LIMA BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010105 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA NUMERO 001/2017. | 55.440,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 05010002 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 05010001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA RECEBIMENTO DE BRINQUEDOS REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL CEARA SEM FOME" DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010039 | VICENTE EMILIO SAMPAIO PINHEIRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE (TIPO CARRO DE SOM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010103 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 125,40 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010102 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 17.074,60 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 20,44 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010118 | SEBASTIAO COSTA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010116 | MARCIO FROTA FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010114 | HAMISON PEREIRA CASSIANO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010113 | FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010112 | FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010111 | EDICARLOS PEREIRA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010110 | CARLOS MARTINS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010109 | ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010108 | ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010107 | AIRTON ARRUDA VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010106 | FRANCISCO WAGMAR LIMA BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010105 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA NUMERO 001/2017. | 55.440,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 20,44 | PAGO |
04/01/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 204,00 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010037 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023. | 1.600,00 | PAGO |
04/01/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
04/01/2024 | 02010036 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPROCESSAMENTO EMPENHO Nº 08090014/2023 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 11.881,28 | PAGO |
04/01/2024 | 02010022 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. | 600,00 | PAGO |
04/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 204,00 | PAGO |
03/01/2024 | 03010001 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010002 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010003 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 660,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010004 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010005 | NAYARA CARLA DA PAZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010006 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.200,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010007 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.200,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010008 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.430,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010009 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.430,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010010 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.300,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010011 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 660,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010012 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.550,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010013 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 2.200,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010014 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010015 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010016 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010017 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 1.540,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010018 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA JANEIRO/24. | 5.100,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010019 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010020 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010021 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010022 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010023 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010024 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | 660,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010025 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010026 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010027 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010028 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010029 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.130,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010030 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010031 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010032 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010033 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010034 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010035 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010036 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | RESCISÃO DE TRABALHO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 9.990,19 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010037 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JANEIRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010038 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: JANEIRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010039 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: JANEIRO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 03010040 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. | 27.200,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 02010035 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. | 900,00 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 19,80 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010034 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010033 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010032 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010031 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010030 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010022 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 240,00 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 03010040 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. | 27.200,00 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 03010001 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010035 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. | 900,00 | PAGO |
03/01/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
03/01/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 19,80 | PAGO |
03/01/2024 | 02010134 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE. | 38.425,02 | PAGO |
03/01/2024 | 02010132 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 37.947,98 | PAGO |
03/01/2024 | 02010034 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | PAGO |
03/01/2024 | 02010033 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | PAGO |
03/01/2024 | 02010031 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | PAGO |
03/01/2024 | 02010032 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | PAGO |
03/01/2024 | 02010030 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | PAGO |
03/01/2024 | 02010029 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATENDA POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DISPONDO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE CORPO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS, E QUE POSSA ATENDER EM FORMA DE MULTIRÃO OU FULL SERVICE, COM POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAIS REMOTOS OU DE DIFICIL ACESSO(DISTRITOS), COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, ZERANDO AS FILAS DE ESPERA POR ESPECIALIDADES MÉDICAS. | 45.000,00 | PAGO |
03/01/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
03/01/2024 | 02010022 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. | 4.950,00 | PAGO |
03/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 240,00 | PAGO |
03/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
03/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,00 | PAGO |
02/01/2024 | 02010001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.06.0001/23MPS | 38.423,70 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE.CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 40.953,50 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010003 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADOS EM PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023 | 44.973,15 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010005 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 600,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010016 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010017 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010018 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. | 8.280,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010019 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 5.514,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010022 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. | 5.550,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010024 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0005/2023, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 8.754,30 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010025 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0005/2023, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAEE, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 454,12 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010026 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0003/2023, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 326,26 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010027 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0002/2023, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 2.904,40 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010028 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0001/2023, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 2.655,90 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010029 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATENDA POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DISPONDO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE CORPO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS, E QUE POSSA ATENDER EM FORMA DE MULTIRÃO OU FULL SERVICE, COM POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAIS REMOTOS OU DE DIFICIL ACESSO(DISTRITOS), COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, ZERANDO AS FILAS DE ESPERA POR ESPECIALIDADES MÉDICAS. | 45.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010030 | DAVI MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010031 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010032 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010033 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010034 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010035 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. | 900,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010036 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPROCESSAMENTO EMPENHO Nº 08090014/2023 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 11.881,28 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010037 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010038 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 2.180,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010039 | VICENTE EMILIO SAMPAIO PINHEIRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE (TIPO CARRO DE SOM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010040 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 3.444,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010041 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 3.556,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010042 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO SPLIPT, PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.134,80 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010043 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010044 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010045 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010046 | M A TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM DRY, PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO COLO DE ÚTERO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.787,10 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010047 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 17.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010048 | SAMILY COSTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUFINO PEREIRA, S/N, NO CENTRO DA CIDADE DE MARTINOPOLE, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES PARA GARANTIR A NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010049 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 4.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010050 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 950,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010051 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TARIFAS PERTINENTES AO SETOR, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO, EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTOS DIVERSOS, ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 5.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010052 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010053 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TARIFAS PERTINENTES AO SETOR, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO, EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTOS DIVERSOS, ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010054 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TARIFAS PERTINENTES AO SETOR, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO, EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTOS DIVERSOS, ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 12.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010055 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE TARIFAS PERTINENTES AO SETOR, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS, COM ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO, EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTOS DIVERSOS, ALUSIVOS AS OBRIGAÇÕES FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 5.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010056 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 38.544,44 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010057 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 65.746,27 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010058 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010059 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010060 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010061 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010062 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010063 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010064 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 224,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010065 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010066 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010067 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010068 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 112,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010069 | FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010070 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 182,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010071 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010072 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010073 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010074 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.678,18 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010075 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 224,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010076 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 839,09 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010077 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 196,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010078 | F C GOMES DE PAIVA - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010079 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.359,09 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010080 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010081 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010082 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010083 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010084 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 3.444,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010085 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010086 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010087 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010088 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010089 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 2.180,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010090 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010091 | FRANCINELDE MAGALHAES FONTENELES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO A JANEIRO DE 2024. | 2.255,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010092 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010093 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 | 10.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010094 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010095 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 101.605,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010096 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 839,09 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010097 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010098 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010099 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010100 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010101 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 44.495,02 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010102 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 17.074,60 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010103 | MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 125,40 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010104 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 08º (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - JANEIRO/2023 - CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 35.720,84 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010105 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA NUMERO 001/2017. | 55.440,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010106 | FRANCISCO WAGMAR LIMA BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010107 | AIRTON ARRUDA VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010108 | ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010109 | ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010110 | CARLOS MARTINS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010111 | EDICARLOS PEREIRA FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010112 | FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010113 | FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010114 | HAMISON PEREIRA CASSIANO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010115 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, VENTILADORES, REFRIGERADORES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE ? CE. | 35.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010116 | MARCIO FROTA FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. | 22.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010118 | SEBASTIAO COSTA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. | 4.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 16.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 40.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. | 15.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. | 19.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. | 25.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010130 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010131 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 297.079,47 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010132 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 37.947,98 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010133 | SOL EMPREENDIMRNTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS E RESERVAS DE HOTÉIS NO ÂMBITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE MARTINOPOLE, PAX: FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA. | 7.972,15 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010134 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE. | 38.425,02 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010135 | CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE CARNAUBAL PRETO A SEDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº 11.12.003/2023. | 30.625,78 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010136 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 10.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010137 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE DE ISSQN RETIDO NÃO RECOLHIDO PELA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - COELCE, E RECOLHIDO FORA DA COMPETÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE A 9ª PARCELA DO JULGAMENTO DE 1º INSTANCIA DE ISSQN, NÃO RECOLHIDO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MARTINOPOLE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, O VALOR TOTAL RECUPERADO FOI DE 15.291,37. | 2.979,60 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010138 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 3.360,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010139 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.530,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010140 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 4.860,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010141 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.250,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010142 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 2.140,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010143 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 15.490,92 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010144 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITTAL E MARTENIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 17.044,38 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010145 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 8.060,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010146 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010147 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010148 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 14.862,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010149 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 7.184,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010150 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.756,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010151 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 3.360,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010152 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 12.630,52 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010153 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 10.936,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010154 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 4.512,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010155 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 18.422,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010156 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 25.592,52 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010157 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 7.946,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010158 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 5.992,66 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010159 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 4.352,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010160 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 46.015,90 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010161 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 44.919,93 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010162 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 3.412,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010163 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010164 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010165 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - TEMPORARIO. | 19.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010166 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010167 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - COMISSIONADOS | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010168 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO | 6.500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 2.500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010170 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010171 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010172 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 23.108,52 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010173 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 19.086,53 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010174 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 27.110,40 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010175 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 38.276,80 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010176 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 66.723,48 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010177 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 75.133,67 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010178 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 22.119,70 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010179 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 18.496,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010180 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010181 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 4.942,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010182 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 12.590,78 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010183 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010184 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010185 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE ENFERNAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010186 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 12.830,02 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010187 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010188 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 7.356,52 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010189 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010190 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 11.740,78 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010191 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010192 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 6.048,04 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010193 | WELLESON CHAGAS BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010194 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010195 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 419,55 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010196 | FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 728,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010197 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.701,33 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010198 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DO SR. OZEAS AVELINO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DO SR. ANTONIO AVELINO REGO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010199 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 6.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010200 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 145,95 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010201 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. | 600,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010202 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010203 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010204 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010205 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010206 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 660,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010207 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 660,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010208 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010209 | FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010210 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010211 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010212 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010213 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010214 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010215 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010216 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 134.931,38 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010217 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010218 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010219 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.430,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010220 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010221 | RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010222 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010223 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010224 | EVILENE ESTEVAM SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010225 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010226 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010227 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010228 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010229 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010230 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010231 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010232 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010233 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010234 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010235 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010236 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010237 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE I, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010238 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010239 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010240 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010241 | CAIS CONTABILIDADE E SERVICOS ESPECIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNÓSTICO ARQUIVÍSTICO SITUACIONAL, VISANDO A INTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, MEDIANTE CONFORMIDADE REGULATÓRIA TÉCNICA E NORMATIVE E A ORIENTAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR EM BIBLIOTECONOMIA, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 03.11.001/23 | 16.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010242 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010243 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010244 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010245 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010246 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010247 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010248 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010249 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010250 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010251 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | 3.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010252 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.050,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010253 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO N. 20190428, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 134.931,63 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010254 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 262.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010255 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. | 92.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010256 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. | 13.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010257 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | 66.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010258 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 572.749,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010259 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, COM PINTURA E LIMPEZA DOS INJETORES, RETIRADA DE VAZAMENTO, LIMPEZA NOS CACHIMBOS E NOS ESPALHADORES E TELA DA QUEIMADOR DO FORNO, PERTENCENTE A ESCOLA EMILIO SERAFIM, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOS. | 145,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010260 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. | 5.026,56 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010261 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 5.026,56 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010262 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 5.026,56 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010263 | ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372 | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, POR MEIO DE PROFISSIONAL, DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADO (PRAD) DO ATUAL LIXÃO, COM RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: DA IMPLANTAÇÃO DO ACERVA VIVA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL COM ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO ATERRAMENTO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE CHORUME, ASSIM COMO DRENOS DE GASES VEGETAÇÃO SINALIZAÇÃO E PREVISÃO DO USO FUTURO DA ÁREA- NO PRAZO DE ATE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL E MEIO AMBIENTE AMBIENTAL DO MUNICIPAL DE MARTINÓPOLES - CE., CONFORME CONTRATO Nº 14.06.001/2023. | 5.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010264 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 5.026,56 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010265 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010266 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.540,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010267 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 03.01.2022 | 113.019,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010268 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 0210135/2023 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.024,71 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010269 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 02.10.0136/2023 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 20.377,33 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010270 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 620,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010271 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023, FERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 3.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010272 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010273 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0002 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, 3º MEDIÇÃO. | 115.926,94 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010274 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. | 11.536,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010275 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE | 50.758,40 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010276 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. | 79.598,40 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010277 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. | 72.676,80 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010278 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. | 31.147,20 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010279 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 12.390,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010280 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. | 6.242,48 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010281 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. | 22.739,01 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010282 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, | 365,01 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010283 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. | 16.955,33 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010284 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. | 37.569,67 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010285 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. | 16.838,71 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010286 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. | 9.655,23 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010287 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. | 10.429,77 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010288 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 25.677,79 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010289 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010290 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010291 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 839,09 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010292 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010293 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 851,36 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010294 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES. | 1.702,73 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010295 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. | 30.535,85 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010296 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 26.633,82 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010263 | ANA CRISTINA MARTINS SILVA 99712989372 | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, POR MEIO DE PROFISSIONAL, DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADO (PRAD) DO ATUAL LIXÃO, COM RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: DA IMPLANTAÇÃO DO ACERVA VIVA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL COM ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO ATERRAMENTO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE CHORUME, ASSIM COMO DRENOS DE GASES VEGETAÇÃO SINALIZAÇÃO E PREVISÃO DO USO FUTURO DA ÁREA- NO PRAZO DE ATE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL E MEIO AMBIENTE AMBIENTAL DO MUNICIPAL DE MARTINÓPOLES - CE., CONFORME CONTRATO Nº 14.06.001/2023. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010282 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE, | 365,01 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. | 369,52 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010281 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. | 22.739,01 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010273 | CSA ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 25.10.0002 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, 3º MEDIÇÃO. | 115.926,94 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010261 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010216 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 134.931,38 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. | 2.426,09 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010100 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010280 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. | 6.242,48 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010001 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.06.0001/23MPS | 38.423,70 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010295 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. | 30.535,85 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010286 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. | 9.655,23 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010285 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. | 16.838,71 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010284 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. | 37.569,67 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010255 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. | 9.677,95 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010262 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010143 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 15.490,92 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010150 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 3.756,36 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010144 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITTAL E MARTENIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 17.044,38 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010136 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010134 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE. | 38.425,02 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010132 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 37.947,98 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010131 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO. | 297.027,63 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. | 1.821,44 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. | 1.377,05 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010124 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE. | 1.649,76 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010090 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 799,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010086 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010037 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 27.02.001/2023. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010029 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS QUE ATENDA POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DISPONDO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE CORPO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS, E QUE POSSA ATENDER EM FORMA DE MULTIRÃO OU FULL SERVICE, COM POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAIS REMOTOS OU DE DIFICIL ACESSO(DISTRITOS), COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, ZERANDO AS FILAS DE ESPERA POR ESPECIALIDADES MÉDICAS. | 45.000,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010002 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE.CONTRATO Nº 16.03.001/23MPS. | 40.953,50 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010003 | HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO E FORMULAS PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADOS EM PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.0001/2023 | 44.973,15 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010269 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 02.10.0136/2023 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 20.377,33 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010287 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. | 10.429,77 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010256 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. | 1.556,64 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010268 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 0210135/2023 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 13.024,71 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010260 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010198 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DO SR. OZEAS AVELINO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DO SR. ANTONIO AVELINO REGO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS E LEI MUNICIPAL N 444/2017, JUNTO AO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010197 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.701,33 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010130 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. | 490,45 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. | 1.153,78 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. | 163,02 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. | 163,15 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010036 | C MOURAO DE PAIVA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPROCESSAMENTO EMPENHO Nº 08090014/2023 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.04.001/23PAS | 11.881,28 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010088 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010283 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. | 16.955,33 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010257 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | 10.110,56 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010025 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0005/2023, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAAEE, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 454,12 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010028 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0001/2023, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 2.655,90 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010026 | K R DE CASTRO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº 10.10.0003/2023, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 10030012023001. | 326,26 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010264 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010202 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010201 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.670,29 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 1.357,30 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. | 336,95 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010093 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010087 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010057 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 65.746,27 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010047 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010296 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 26.633,82 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010279 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 12.390,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010254 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 30.948,51 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010199 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. | 1.935,35 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010085 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010084 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 3.444,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010040 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. | 3.444,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010137 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE DE ISSQN RETIDO NÃO RECOLHIDO PELA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - COELCE, E RECOLHIDO FORA DA COMPETÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE A 9ª PARCELA DO JULGAMENTO DE 1º INSTANCIA DE ISSQN, NÃO RECOLHIDO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MARTINOPOLE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, O VALOR TOTAL RECUPERADO FOI DE 15.291,37. | 2.979,60 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010089 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010041 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 3.556,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010038 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010201 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. | 600,00 | PAGO |