| 30/12/2024 | 16120003 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, ALTO ALEGRE E ZÉ DO RANCHO AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE., CONFORME CONTRATO Nº 24.09.001/2024. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05120001 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120024 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. COMP.: DEZEMBRO/2024 | 213.762,08 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15110004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO FME DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.525,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15110011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 COMP: DEZEMBRO | 213.762,08 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15110005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.450,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 6.140,92 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15110003 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.020,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 COMP: DEZEMBRO | 73.830,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 15110013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. COMP NOVEMBRO2024 | 79.598,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 15110012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. COMP NOVEMBRO/2024 | 10.382,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 COMP: DEZEMBRO | 79.598,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. COMP.: DEZEMBRO | 10.382,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 15110014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. COMP NOVEMBRO/2024 | 39.222,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 COMP: DEZEMBRO | 39.222,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120026 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. DEZEMBRO/2024. | 38.422,96 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120025 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. DEZEMBRO/2024. | 32.388,36 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120001 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA EVENTO UM SONHO DE NATAL, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 45.143,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA EVENTO UM SONHO DE NATAL, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-02 | 21.460,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. COMP.: DEZEMBRO/2024 | 213.762,08 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 15110011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 COMP: NOVEMBRO/2024 | 213.762,08 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 6.140,92 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 15110009 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. COMP NOVEMBRO/2024 | 11.536,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. COMP: DEZEMBRO | 11.536,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 15110010 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE COMP NOVEMBRO/2024 | 73.830,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: OUTUBRO/2024. | 59.583,04 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15110012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. COMP NOVEMBRO/2024 | 10.382,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 15110006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.425,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. OUTUBRO/2024. | 29.590,78 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.: OUTUBRO/2024 | 19.581,10 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.: OUTUBRO/2024. | 46.606,37 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110181 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 12º (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 572.749,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17120001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17120002 PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 159,59 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01110058 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. NOVEMBRO/2024 | 799,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110169 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110232 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 242,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 17120002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17120001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 70,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 17120001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 19120001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 180,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110170 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110168 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02090214 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 50,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 10090003 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 159,59 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110167 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120009 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120010 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 10120002 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120027 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01100018 | ASSESI BRASIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.800,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01070229 | A AMARO F DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2909001/2023. COMP.: JULHO/2024. | 3.800,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120008 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 228,06 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 228,06 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 17120001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17120002 PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | BEIJAMIRA JANUARIO MONTE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17120001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010021. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15110007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 3.480,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15110006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.425,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15110008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.09.012022SAS. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120016 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.:DEZEMBRO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15110005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15110004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO FME DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.525,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15110003 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.020,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010021. | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120006 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: DEZEMBRO/2024. | 35.720,84 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01100113 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-03, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21060002/2024. | 30.649,90 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110179 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. NOVEMBRO/2024. | 15.600,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 11120002 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 11120001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01100210 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090103 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: SETEMBRO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120003 | JOSE REMIS PONTE REGO FILHO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA CONFIRMAÇÃO TÉCNICA DA CONFORMIDADE DOS DADOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE A CONDIÇÃO DE TRABALHO E IRREGULARIDADES NAS INFORMAÇÕES CONCERNENTES A RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.170,78 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120003 | JOSE REMIS PONTE REGO FILHO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA CONFIRMAÇÃO TÉCNICA DA CONFORMIDADE DOS DADOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE A CONDIÇÃO DE TRABALHO E IRREGULARIDADES NAS INFORMAÇÕES CONCERNENTES A RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.529,22 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120005 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS E LÚDICOS PARA FORTALECER AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO MOTOR REALIZADAS COM AS EQUIPE DE PROFISSIONAIS, VISITADORES E SUPERVISÃO, VOLTADAS AO ATENDIMENTO DAS METAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.920,63 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120005 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS E LÚDICOS PARA FORTALECER AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO MOTOR REALIZADAS COM AS EQUIPE DE PROFISSIONAIS, VISITADORES E SUPERVISÃO, VOLTADAS AO ATENDIMENTO DAS METAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.279,37 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DE NATAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 35.000,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 15110002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ COM A TEMÁTICA (O COMEÇO DA VIDA É AQUI), REALIZADA NOS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 11.056,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 28100001 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPRINT, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DA REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 14.644,45 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110177 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A NOVEMBRO/2024. | 4.136,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110178 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. NOVEMBRO/2024. | 10.400,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 16120001 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA EVENTO UM SONHO DE NATAL, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 45.143,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA EVENTO UM SONHO DE NATAL, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-02 | 21.460,80 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, ALTO ALEGRE E ZÉ DO RANCHO AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE - CE., CONFORME CONTRATO Nº 24.09.001/2024. | 14.100,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 02120006 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: DEZEMBRO/2024. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110169 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110170 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120009 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110168 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120010 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120008 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110167 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.00/2022. | 137.852,49 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | R S M PESSOA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA DELEGACIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.00/2022. | 137.852,49 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DE NATAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 15110002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ COM A TEMÁTICA (O COMEÇO DA VIDA É AQUI), REALIZADA NOS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 11.056,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110152 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110151 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. NOVEMBRO/2024 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110150 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110149 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.NOVEMBRO/2024 | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110148 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110146 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110145 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110144 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110143 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110142 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110141 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JULHO/2024. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110140 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110139 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110138 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110137 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110136 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 15.048,07 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 06110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 10.011,32 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 26110004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 5.010,63 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110036 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 07110003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 14.011,84 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 07110004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 5.035,90 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 19110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 10.023,76 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 07110002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 10.018,72 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110047 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.:NOVEMBRO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01100209 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.:OUTUBRO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02090118 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.: SETEMBRO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01080213 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.: AGOSTO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 11120002 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 11120001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 18110009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 20.067,47 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 26110004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 5.010,63 | PAGO |
| 12/12/2024 | 06110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 10.011,32 | PAGO |
| 12/12/2024 | 12110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 15.048,07 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100028 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100026 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110040 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110036 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 144,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 07110003 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 14.011,84 | PAGO |
| 12/12/2024 | 07110004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 5.035,90 | PAGO |
| 12/12/2024 | 07110002 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 10.018,72 | PAGO |
| 12/12/2024 | 19110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 10.023,76 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110042 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120001 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ARVORES DE PRAÇAS E CANTEIROS E ILUMINAÇÃO DE ARVORE DE NATAL, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 11.455,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110043 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110046 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-03 | 15.720,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DE NATAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 63.090,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 18110009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 20.067,47 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110041 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 11120001 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICA, NOS TERMOS DE ART. 23 DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, COM LICENÇA ANUAL. | 7.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070055 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.: JULHO DE 2024. | 5.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060076 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.: JUNHO DE 2024. | 5.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110044 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090097 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. | 5.989,66 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120001 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICA, NOS TERMOS DE ART. 23 DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, COM LICENÇA ANUAL. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 11120001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110125 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110134 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110133 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110132 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PROISSIONAS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO NO PSF DA BOA VISTA ZONA RURAL. COMP. NOVEMBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110131 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110130 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110129 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110128 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110127 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110126 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110124 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110123 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110122 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110121 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110120 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110119 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110118 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. NOVEMBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110117 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110116 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110115 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110114 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110113 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110112 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110111 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOVEMBRO/2024 | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110110 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110109 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110108 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110107 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110106 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇO GERAIS PSF MOURA FE COMP.: NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110105 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110104 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110103 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110102 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110101 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110100 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE ENFERNAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110099 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110098 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110097 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110096 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110095 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110094 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110093 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110092 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: MAIO/2024. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110091 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110090 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110089 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110088 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110087 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110086 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PROISSIONAS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO NO PSF DA BOA VISTA DR. GUARANY. COMP. NOVEMBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110085 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.365,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110084 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. NOVEMBRO/2024 | 2.565,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110083 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. NOVEMBRO/2024 | 659,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110135 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110082 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110081 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL NOVEMBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110080 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110079 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110078 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . NOVEMBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110077 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110076 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110075 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110074 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110073 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110072 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. NOVEMBRO/2024 | 3.190,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110071 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110070 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110069 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2024 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120005 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS E LÚDICOS PARA FORTALECER AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO MOTOR REALIZADAS COM AS EQUIPE DE PROFISSIONAIS, VISITADORES E SUPERVISÃO, VOLTADAS AO ATENDIMENTO DAS METAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120003 | JOSE REMIS PONTE REGO FILHO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA CONFIRMAÇÃO TÉCNICA DA CONFORMIDADE DOS DADOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE A CONDIÇÃO DE TRABALHO E IRREGULARIDADES NAS INFORMAÇÕES CONCERNENTES A RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 18110004 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINÓPOLE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27.12.001/2023. | 88.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 18110003 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINÓPOLE/CE. | 45.883,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 18110003 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINÓPOLE/CE. | 131.940,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DE NATAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 63.090,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120001 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ARVORES DE PRAÇAS E CANTEIROS E ILUMINAÇÃO DE ARVORE DE NATAL, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. CONTRATO Nº 2402001/2023-02. | 11.455,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLICA, NOS TERMOS DE ART. 23 DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, COM LICENÇA ANUAL. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110025 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DIRETA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCINAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 21.10.001/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090088 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.:SETEMBRO/2024 | 15.847,75 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090087 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: SETEMBRO/2024. | 72.137,52 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090086 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: SETEMBRO/2024. | 4.390,04 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090096 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. SETEMBRO/2024 | 12.453,63 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090093 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. SETEMBRO/2024 | 9.526,96 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090092 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE SETEMBRO/2024 | 100,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100208 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 11.500,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090052 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. FEVEREIRO/2024. | 28.737,01 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090213 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTAMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLIGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 001/2024-2SAU. | 52.071,64 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRARIAS ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO ANO, PROMOVIDA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS/CE), QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010021. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110039 | LUIZ MARQUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO CURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 930,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.744,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110057 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110056 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202, NOVEMBRO DE 2024. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110054 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES.COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110053 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110052 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110051 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110050 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110049 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110048 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110047 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110046 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110045 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110044 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.359,09 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110043 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110040 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110039 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRARIAS ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO ANO, PROMOVIDA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ (COSEMS/CE), QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 96,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110037 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.398,14 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110037 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.454,33 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120013 | FOLHA - FUNDEB 70% EJA - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 18.969,97 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120012 | FOLHA - FUNDEB 70% INFANTIL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 111.866,88 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 118.312,92 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 279.848,68 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 525.466,44 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 8.512,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110211 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010021. | 12,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110210 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080200 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. AGOSTO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110209 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.744,73 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110213 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 52.421,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080204 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: AGOSTO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110214 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 96,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080205 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. AGOSTO/2024 | 5.026,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110212 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110037 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.398,14 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120012 | FOLHA - FUNDEB 70% INFANTIL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 111.866,88 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110037 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.454,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120013 | FOLHA - FUNDEB 70% EJA - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 18.969,97 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, GESTÃO SUPERIOR - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 118.312,92 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, OPERACIONAL FUNDAMENTAL - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 279.848,68 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120011 | FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 525.466,44 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080220 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0072). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 2.560,27 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110175 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030131). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 1.191,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110176 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.08.0218). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 39.538,15 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080218 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0070). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.168,15 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110174 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100112). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 158.046,58 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01030131 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 1.368,57 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070211 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040071) | 18.969,97 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060099 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030130). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 112.010,88 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110174 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100112). COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 275.100,10 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 10.835,08 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 2.950,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110174 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100112). COMPETENCUA NOVEMBRO/2024. | 537.871,77 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080202 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. AGOSTO/2024 | 5.026,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 8.512,99 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110050 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 150,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110032 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. NOVEMBRO/2024. | 36.810,70 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 10.067,55 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120001 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-04. | 112.563,77 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 11110015 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120001 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-04. | 112.563,77 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110232 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110036 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES.COMP.:. NOVEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110035 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: . NOVEMBRO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110034 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: . NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110033 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: . NOVEMBRO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110032 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. . NOVEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110031 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110030 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110029 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.359,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110028 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110027 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05110026 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110042 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110041 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110019 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110038 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110037 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO AMPLIADA, QUE SERÁ REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 24 DE MAIO, NO AUDITÓRIO DA CDL (R. VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 882-CENTRO). INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE.- -CE. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110036 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110035 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110034 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110033 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110032 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110031 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110030 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110029 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.918,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110028 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110023 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110018 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110017 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110014 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110013 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110012 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110011 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110010 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110009 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110008 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110007 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110006 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 373,55 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110005 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110004 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110026 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110025 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110024 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:MAIO/2024. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110027 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110022 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: MAIO/2024. REPASSE REFERENTE DO 13 ° SALARIO | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110021 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110020 | EVILANE MARQUES FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 11110016 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 10.067,55 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04110001 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO GABRIEL FELIX CAMILO, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/24-03. | 74.806,54 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120004 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 06º (SEXTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO. CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 8.043,10 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120004 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 06º (SEXTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO. CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 8.043,10 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120001 | GERMANO DO NASCIMENTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05110010 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110025 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110024 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110023 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110022 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110021 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110020 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. NOVEMBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110019 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110018 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110017 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:NOVEMBRO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110016 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 1.918,18 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110014 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110013 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110012 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110011 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110009 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110008 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110015 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05110007 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: NOVEMBRO 2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 216,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110044 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01100192 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 216,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110050 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 6.150,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110033 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. NOVEMBRO/2024. | 73.003,62 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110180 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01070027 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: JULHO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110061 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20226. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 19.044,51 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110060 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 60.440,68 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20222. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 4.958,70 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110067 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110066 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 5.288,44 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110065 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 2502.001/20225. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 16.280,75 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110064 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N º 25.02.001/20225. COMP. NOVEMBRO/2024. | 33.844,71 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110068 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20227. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 4.772,20 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110180 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110063 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.: NOVEMBRO/2024. | 28.113,99 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110062 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO N° 25.02.001/20221. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 49.277,33 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110033 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. NOVEMBRO/2024. | 73.003,62 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110032 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. NOVEMBRO/2024. | 37.949,18 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100063 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: OUTUBRO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100122 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. OUTUBRO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110049 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. NOVEMBRO/2024. | 1.450,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110211 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110210 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110209 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110213 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100186 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110214 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110212 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110048 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010023 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 23090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO PMT-9079 VW 26.280 CRM 6X4 | 3.507,30 | PAGO |
| 03/12/2024 | 27090001 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO M.BENZ ATRON 2729 | 4.546,50 | PAGO |
| 03/12/2024 | 27090003 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG | 4.159,68 | PAGO |
| 03/12/2024 | 27090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2302 VEICULO MOTONIVELADORA 120K | 4.679,64 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110030 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 134.934,49 | PAGO |
| 03/12/2024 | 13090003 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.00123-04. VEICULO PMY-1J22 FIAT TORO | 2.078,40 | PAGO |
| 03/12/2024 | 13090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.001/23041. VEICULO SAW-5F60 FIAT FIORINO ENDURACE | 2.078,40 | PAGO |
| 03/12/2024 | 06090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.001/23041. VEICULO PMG-3197 - SAVEIRO MODIFICAR AB1 | 2.208,30 | PAGO |
| 03/12/2024 | 20090002 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.00123-04. VEICULO RII-5B14 MASTER NIKS | 5.066,10 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110026 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 3.160,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110023 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.190,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100017 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.556,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100016 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: OUTUBRO/2024. | 3.444,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100175 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100182 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100183 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100184 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100185 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100205 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100187 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100188 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100189 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100190 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100191 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.300,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100193 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100200 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100201 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100202 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100203 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100195 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100196 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100204 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100199 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100186 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100198 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.050,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03090005 | AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 20.12.002/2301. VEICULO VW GOL PMC-7381 | 2.468,10 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110027 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.09.012022SAS. | 1.380,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110048 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010023 | 12,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110009 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.550,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO FME DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 3.890,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 18110007 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 18.047,37 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110029 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 13.900,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.423,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01110010 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL, ORÇAMENTÁRIO E CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI 101/2000, JUNTO AO FUNDO DE DESENCOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARTINÓPOLE - CE. | 10.200,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01110025 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DIRETA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCINAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 21.10.001/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120003 | JOSE REMIS PONTE REGO FILHO - ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA CONFIRMAÇÃO TÉCNICA DA CONFORMIDADE DOS DADOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS E BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE A CONDIÇÃO DE TRABALHO E IRREGULARIDADES NAS INFORMAÇÕES CONCERNENTES A RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 10.700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ARVORES DE PRAÇAS E CANTEIROS E ILUMINAÇÃO DE ARVORE DE NATAL, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. CONTRATO Nº 2402001/2023-02. | 11.455,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DE NATAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS, DESTINADAS A FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA DE MARTINOPOLE ? CE. | 98.090,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 06º (SEXTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO. CONTRATO Nº 02.03.001/2021. | 8.043,10 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | CLERTON ASSIS FURTADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS E LÚDICOS PARA FORTALECER AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO MOTOR REALIZADAS COM AS EQUIPE DE PROFISSIONAIS, VISITADORES E SUPERVISÃO, VOLTADAS AO ATENDIMENTO DAS METAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: DEZEMBRO/2024. | 35.720,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. DEZEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120011 | FOLHA - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 923.628,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120012 | FOLHA - FUNDEB 70% INFANTIL - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 111.866,88 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | FOLHA - FUNDEB 70% EJA - 13º SALARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2024. | 18.969,97 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. COMP: DEZEMBRO | 11.536,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 COMP: DEZEMBRO | 73.830,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. COMP.: DEZEMBRO | 10.382,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 COMP: DEZEMBRO | 79.598,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 COMP: DEZEMBRO | 39.222,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.:DEZEMBRO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120020 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04. COMP.: DEZEMBRO/2024 | 213.762,08 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120021 | C L MENEZES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇA DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/01. COMP.: DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120022 | C L MENEZES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/03. COMP.: DEZEMBRO/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120023 | C L MENEZES PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EXISTENTE, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZACAO NO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NAS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.2021/02. COMP.: DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120024 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 13.590,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120025 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. DEZEMBRO/2024. | 32.388,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120026 | M.P. TIMBÓ LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. DEZEMBRO/2024. | 38.422,96 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120027 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 01110030 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 134.934,49 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110058 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. NOVEMBRO/2024 | 799,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110053 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100162 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100161 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100160 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP OUTUBRO/2024 | 1.365,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100159 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100163 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.365,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100164 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100165 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100166 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100167 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100168 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100169 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100170 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100171 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100172 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100173 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100174 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100175 | ROSIELE MENDES SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100176 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100177 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.OUTUBRO/2024 | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100178 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100180 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100181 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110054 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18110007 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 18.047,37 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18110007 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 9.045,38 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18110008 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 18.891,74 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110052 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-002, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120027 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110051 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVAS PARA A CONTROLADORIA INTERNA, ABRANGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA E DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24-001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100162 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100161 | JOELIO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.612,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100160 | DIOGO MAYCON SILVA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP OUTUBRO/2024 | 1.365,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100121 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100120 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100119 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100152 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100155 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100156 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100148 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100149 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100150 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE ENFERNAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100151 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100153 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100154 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100157 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100158 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100159 | CHARMILA MARIA DE BRITO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100163 | MARIA EMILIANE SAMPAIO TORRES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.365,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100164 | MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100165 | MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100166 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100167 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100168 | ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100169 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100170 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.350,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100171 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100172 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100173 | AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100174 | AURILEDE LOPES MOURA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100176 | MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100177 | ENIO RENAN MARTINS ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.OUTUBRO/2024 | 17.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100178 | BELCHIOR MARQUES DAMIAO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100180 | JANETE LIMA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100181 | JOSE MARIO DE MELO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.612,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110228 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110049 | S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, PARA GERIR E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES NOS PARAMETROS PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO Nº 11.12.001/2023. COMP. NOVEMBRO/2024. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 15010004 | LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 15010009 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 15010008 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 15010007 | FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CONFORME LEI 507/2019 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100151 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100192 | JOSE HENRIQUE PIO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 38.363,65 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100152 | ANA MARIA FERREIRA MIRANDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100155 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100156 | NAYARA FONTELE RAMOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100148 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100149 | ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100150 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO DE ENFERNAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100153 | VLADIANNE BARROS QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100154 | LEONARDO DIAS DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100157 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100158 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100197 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100199 | MAVYLA FONTENELE FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100195 | ISABELE MONTE FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100202 | FRANCISCO EDIVAN TABOSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100193 | ANTONIO MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPTOMETRISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100200 | MIRELLA GOMES FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA NO CENTRO DE ENDEMIAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100191 | ANA IVINA PEREIRA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100188 | DAYANE FONTENELE PINHEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100189 | VALENTINA COSTA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100187 | CONCEIÇÃO DE MARIA FELIX BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE A FAMILIA - NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.OUTUBRO/2024 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100205 | MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100182 | JEANE SAMPAIO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100196 | SOCORRO FELÍCIO MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100190 | ANA CARLA TELESFORO AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NUCLEO AMPLIADO DA SAUDE DA FAMILIA-NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100183 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100198 | JESSIKA ALVES MACIEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100204 | REBECA PEREIRA PONTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100203 | JOSE DORIELTON SALGADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100201 | ANTONIO GILSON DIAS FELIX | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARÍA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100185 | ABRAHAO LINCOLN ALVES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100184 | MARIA GRACIELE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP.:OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110050 | FOPAG - PASSE LIVRE | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICIPIO E MANTENHA RESIDENCIA NO TERRITORIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LEI N. 534 DE 03 DE MAIO DE 2021. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110178 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. NOVEMBRO/2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110180 | FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E Nº 585 AMBAS DE 24 DE JANEIRO DE 2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 | 213.762,08 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110177 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A NOVEMBRO/2024. | 4.136,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110179 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. NOVEMBRO/2024. | 15.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110227 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. NOVEMBRO/2024. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110029 | R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO, COM VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 03.02.001/2023. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 5.193,43 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 736,43 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 232,79 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 64.149,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 15,96 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110025 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DIRETA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCINAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 21.10.001/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110019 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100197 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.900,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100147 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100146 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100145 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100144 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100143 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100142 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100141 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100140 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100139 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100138 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100137 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100136 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.176,70 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100135 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024. | 2.610,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100134 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. OUTUBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100133 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100132 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL OUTUBRO/2024. | 2.700,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100131 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. OUTUBRO/2024. | 2.118,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100130 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 3.300,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100129 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100128 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . OUTUBRO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100127 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100126 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCOMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100125 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100124 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100123 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110024 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 38.363,65 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110016 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110018 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110017 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 | 213.762,08 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110020 | J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA CORONEL CHICO CRUZ, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 09.02.001/2023. | 103.241,38 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 736,43 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 5.193,43 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110015 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 232,79 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 64.149,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100070 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086 | 15,96 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110006 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: NOVEMBRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 159,10 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100139 | JULIANA LIMA MARTINS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100141 | MARIA COELHO DOURADO PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100143 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100146 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100140 | DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024 | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100142 | MARTA KELLY DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100144 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100145 | MARIA MAYARA SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100147 | SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110010 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL, ORÇAMENTÁRIO E CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI 101/2000, JUNTO AO FUNDO DE DESENCOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARTINÓPOLE - CE. | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 159,10 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100220 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 930,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100136 | CARMEM KELLY FELIX MOREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.176,70 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100138 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110026 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 3.160,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100134 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. OUTUBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100135 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024. | 2.610,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100137 | BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110024 | FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110023 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.190,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100133 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: OUTUBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100132 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL OUTUBRO/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100131 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.. OUTUBRO/2024. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100130 | ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100129 | LUANA MARIA SAMPAIO BARROS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100128 | FRANCISCA PESSOA DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. . OUTUBRO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100127 | MARLY PIO ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100126 | LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCOMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110027 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.09.012022SAS. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110006 | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROLE) DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 06.05.001/2022 COMP.: NOVEMBRO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110009 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO FME DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 3.890,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.423,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100220 | REGINALDO MATOS TABOSA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 930,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 60,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18100007 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 770,54 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18100006 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 10.605,90 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18100005 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 3.112,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18100004 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 819,83 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18100003 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 4.717,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090212 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-06 | 39.222,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090208 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. | 11.536,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110004 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 5.010,63 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100122 | ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. OUTUBRO/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100125 | LILIANE PEREIRA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100124 | FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100123 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100121 | MARIA CLEIDIANE DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100120 | RAYANE VASCONCELOS TAHIM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100119 | ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. OUTUBRO/2024 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 09100001 | AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 26.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110031 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TECNICO DA EMATERCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 579/2022. | 300,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110002 | CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090209 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-01 | 73.830,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090210 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. | 10.382,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090211 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-02 | 79.598,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110003 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIAO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 6.186,46 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DE GESTAO DA POLICLINA CORONEL LIBORIO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, NA MICRORREGIAO DE SAUDE DE CAMOCIM. | 23.112,29 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110224 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110223 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 22110001 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 22080004 | MARCIO MARTINS BARROS PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0000350-38.2017.8.06.0199 JUNTO A VARA UNICA DA COMARCA DE URUOCA. | 7.400,82 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110046 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-03 | 15.720,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 863,66 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 3.698,88 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 220,57 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.580,68 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 15,34 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110055 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 14.12.001/2021.COMP.: NOVEMBRO/2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110153 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,50 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100212 | NAIZA BARROS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: OUTUBRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22080004 | MARCIO MARTINS BARROS PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0000350-38.2017.8.06.0199 JUNTO A VARA UNICA DA COMARCA DE URUOCA. PARC.: 3 | 7.400,82 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22110001 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 863,66 | PAGO |
| 25/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 3.698,88 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110028 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090019/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 3.580,68 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100211 | FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2022.03.07.001. COMP. OUTUBRO/2024. | 6.800,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 15,34 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01070050 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010213 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 220,57 | PAGO |
| 22/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 252,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 11110003 | CLESIO SILVA FROTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES DESTINADOS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE. | 8.748,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 01110005 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 10.200,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 252,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 11110003 | CLESIO SILVA FROTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES DESTINADOS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE. | 8.748,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 18110006 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA RECARGA DE 09 (NOVE) EXTINTOR ABC 6KG - DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.350,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 18110005 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR ABC 6KG - DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110045 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.808,25 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110045 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.808,25 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110045 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.616,50 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110040 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110005 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR ABC 6KG - DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110042 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110043 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110041 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,44 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110045 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.808,25 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110045 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.808,25 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110045 | S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.616,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 15110001 | CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DOIS) PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PTERIGIO EM PACIENTES REFERENCIADO. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,44 | PAGO |
| 20/11/2024 | 20110001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.245,20 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 3.356,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 01110165 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.772,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110166 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.352,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110163 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 25.592,52 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110164 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 8.296,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 15110010 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE COMP NOVEMBRO/2024 | 73.830,40 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110158 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110155 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110154 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 7.560,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099) | 52.421,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110182 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 23.579,18 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110184 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 30.499,20 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110186 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 95.118,02 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110185 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 38.276,80 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099) | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110183 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 20.969,18 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110187 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 90.836,05 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110201 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG SECRETARÍA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 4.443,18 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110202 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 | 13.940,38 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110203 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 20.375,48 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01100219 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - HOSPITAL | 7.192,60 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01100218 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ATENÇÃO BASICA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010255 | 4.146,49 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110001 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.381,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110002 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.001/23SES. | 6.063,90 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110188 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 21.649,04 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110191 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 11.472,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110195 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 12.768,52 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110196 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110189 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 17.746,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110192 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 14.002,78 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110194 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110197 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 8.768,52 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110190 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110193 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110200 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 7.766,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110199 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 11.552,51 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110198 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01100221 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. DESENV. SOCIAL/ESPORTE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010256 | 1.940,44 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110172 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 48.861,25 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110174 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100112) | 537.871,77 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 10.835,08 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110174 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100112) | 158.046,58 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 03060099 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030130) | 112.010,88 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110175 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030131) | 1.191,70 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110176 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.08.0218) | 39.538,15 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01070211 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040071) | 18.969,97 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110174 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100112) | 275.100,10 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01030131 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167) | 1.368,57 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110171 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 42.284,99 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110173 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 63.023,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS | 2.950,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01080218 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0070) | 4.168,15 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01080220 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0072). | 2.560,27 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01080168 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE - ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | 10.091,75 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110156 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 14.862,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110157 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.772,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110159 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 13.218,52 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110160 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 12.265,60 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01100217 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010254. | 30.647,57 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110161 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110162 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 19.710,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24011. | 10.023,76 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 15110001 | CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DOIS) PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PTERIGIO EM PACIENTES REFERENCIADO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 18110006 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA RECARGA DE 09 (NOVE) EXTINTOR ABC 6KG - DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100009 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 11º (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 658.570,24 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 18110002 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 18110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMONIA DE ENTREGA DOS TICKTS DE VALE GÁS QUE NA QUAL CONTARÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 NA SEDE DA SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, EVENTO ESSE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 2.098,49 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100009 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 11º (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE, PARA GESTÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2023. | 419.146,74 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100062 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100061 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100060 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 4.750,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100059 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 18110002 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 18110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMONIA DE ENTREGA DOS TICKTS DE VALE GÁS QUE NA QUAL CONTARÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 NA SEDE DA SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, EVENTO ESSE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110003 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CEI ODILON MARTINS SILVA, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2024. | 105.395,44 | PAGO |
| 19/11/2024 | 15100005 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL/DCTFWEB JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.200,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110003 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL. | 150,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 2.098,49 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090074 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06.001/2024. COMP.: SETEMBRO/2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 18110001 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 957519-2024 DE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL - ORE3 DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA DO CAMINHO DA ESCOLA, POR MEIO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 1.863,09 | PAGO |
| 18/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 1.903,32 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 18110001 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 957519-2024 DE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL - ORE3 DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA DO CAMINHO DA ESCOLA, POR MEIO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 1.863,09 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 18110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMONIA DE ENTREGA DOS TICKTS DE VALE GÁS QUE NA QUAL CONTARÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 NA SEDE DA SECRETARÍA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, EVENTO ESSE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINÓPOLE/CE. | 177.823,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110004 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINÓPOLE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27.12.001/2023. | 88.800,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110005 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR ABC 6KG - DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110006 | AUTO PEÇAS CHICO RICARDO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA RECARGA DE 09 (NOVE) EXTINTOR ABC 6KG - DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110007 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 27.092,75 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110008 | GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 29.262,45 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110009 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 20.067,47 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 05110004 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 05º (QUINTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO. | 40.389,08 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.001,23 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.865,47 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01100113 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-03, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21060002/2024. | 75.649,90 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18100003 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 4.717,40 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18100005 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 3.112,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18100006 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 10.605,90 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 09100008 | AGIL COMERCIO E DISTRBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 24.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18100004 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 819,83 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18100007 | ALMEIDA COMERCIO E SEVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 770,54 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110005 | M J DE PAIVA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE - CONTRATO Nº 25.02.001/2021. COMP.: NOVEMBRO/2024 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110003 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO DO CEI ODILON MARTINS SILVA, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.04.001/2024. | 105.395,44 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110001 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 957519-2024 DE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL - ORE3 DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA DO CAMINHO DA ESCOLA, POR MEIO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 1.863,09 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 1.903,32 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | 12,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 05110004 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 05º (QUINTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO. | 11.795,03 | PAGO |
| 18/11/2024 | 05110004 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 05º (QUINTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO. | 28.594,05 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010010 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100001 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 04º (QUARTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 02.03.001/2021- | 13.442,99 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.001,23 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.865,47 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100048 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 836,09 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100051 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES.COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100050 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 839,09 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100049 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100047 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100046 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100045 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100044 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100043 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100042 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100041 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.359,09 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100038 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100035 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04100033 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100113 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE NA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE MARTINÓPOLE-CE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/2023-03, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21060002/2024. | 45.000,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100206 | GUERRA & MIRANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: OUTUBRO/2024 | 383,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01080221 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. COMP.: OUTUBRO/2024 | 799,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02090105 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. COMPETENCIA SETEMBRO/2024 | 799,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100118 | FOPAG HOSPITAL - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 20.375,48 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100117 | FOPAG PSF SAUDE - COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 13.940,38 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100116 | FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMPLEM. SAL. PISO LEI 608/23 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG HOSPITAL MAC - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA LEI 608/23, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 4.443,18 | PAGO |
| 15/11/2024 | 15110001 | CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DOIS) PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PTERIGIO EM PACIENTES REFERENCIADO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110002 | JOVENS PRODUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ COM A TEMÁTICA (O COMEÇO DA VIDA É AQUI), REALIZADA NOS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2402001/202301. | 11.056,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110003 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022ADM. | 2.020,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110004 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO FME DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FME. | 2.525,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110005 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 09.09.012022FEB. | 3.450,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110006 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 2.425,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110007 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 09.09.012022FMS. | 3.480,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110008 | JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº09.09.012022SAS. | 1.590,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110009 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE.CONTRATO Nº 13.05.001/21-03. COMP NOVEMBRO/2024 | 11.536,00 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110010 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE COMP NOVEMBRO/2024 | 73.830,40 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110011 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-04 COMP: NOVEMBRO/2024 | 213.762,08 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110012 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. COMP NOVEMBRO/2024 | 10.382,40 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110013 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 13.05.001/21-07. COMP NOVEMBRO2024 | 79.598,40 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110014 | D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE. COMP NOVEMBRO/2024 | 39.222,40 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,82 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010021. | 7,18 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: NOVEMBRO/2024. | 35.720,84 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110217 | BELNET EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110218 | BELNET EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-03. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 3.297,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110216 | BELNET EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº 18.03.001/21-02. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. | 3.846,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110225 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONTRATO Nº 11.08.001/20216. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 3.444,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110215 | BELNET EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 18.03.001/2021. COMP.: NOVEMBRO DE 2024. | 4.396,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,61 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110226 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 11.08.001/20215. COMP.: NOVEMBRO/2024. | 3.556,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010021. | 7,18 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010021 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 4,82 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01110002 | ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÕES, CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E PROJETOS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE - CONTRATO Nº 02.03.001/2021- COMP.: NOVEMBRO/2024. | 35.720,84 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100006 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100005 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 839,09 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100003 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 373,55 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100002 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 839,09 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100040 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100039 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100037 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100036 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100034 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100032 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM.COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100031 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100030 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100029 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100028 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100027 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.918,18 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100026 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100025 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100024 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100023 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100022 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100021 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM.OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100020 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100019 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100018 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100017 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100016 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100015 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 839,09 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100014 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100013 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100012 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100011 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100010 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 1.678,18 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100009 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100008 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 1.610,73 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100007 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100004 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 839,09 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04100001 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100215 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. OUTUBRO/2024. | 10.400,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 08080001 | VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA E ANALISE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA APURAÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS EM FACE DO CUMPRIMENTO DA LEI DE REPONSABILIDADE FISCAL E MONITORAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE. | 8.100,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 1,61 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 120,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 3.443,29 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 927,15 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 129,85 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 129,85 | PAGO |
| 13/11/2024 | 11110002 | WANESSA PEREIRA DOURADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11110002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVADA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 50,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 04110004 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE CONFORME CONTRATO Nº 07.03.001/2024. | 240.372,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 04110003 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE CONFORME CONTRATO Nº 07.03.001/2024. | 267.300,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 26080001 | ON-HIGWHAY BRASIL LTDA. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO - ZERO KM - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DE MARTINOPOLE/CE - MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC. | 469.499,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 18100012 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 768,88 | PAGO |
| 13/11/2024 | 18100011 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 19.149,10 | PAGO |
| 13/11/2024 | 18100010 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 6.082,10 | PAGO |
| 13/11/2024 | 18100009 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 1.635,91 | PAGO |
| 13/11/2024 | 18100008 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 6.380,52 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 660,59 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 401,03 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 254,18 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100214 | FOPAG - APOIO AO SABER | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 603 DE 29/05/2023 (ARTS. 3º A 8º), OBJETIVANDO APOIO PEDAGÓGICO NO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM BAIXO APROVEITAMENTO DA APRENDIZAGEM COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO LOCAL. COMP. OUTUBRO/2024. | 15.600,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100213 | FOPAG - BOLSISTA PADIN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. REFERENTE A OUTUBRO/2024. | 4.136,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 2.589,37 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 28100003 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM AR CONDICIONADOS SPRINT, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.590,14 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100062 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100061 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21.. COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100060 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 18.01.002/21. COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100059 | MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 18.01.002/2021. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100208 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 120,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 18100008 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRE ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/20241. | 6.380,52 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 18100010 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 6.082,10 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 18100009 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - EJA, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 1.635,91 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 18100011 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 19.149,10 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 18100012 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - AEE, CONFORMA CONTRATO Nº 02.05.001/2024. | 768,88 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110004 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE CONFORME CONTRATO Nº 07.03.001/2024. | 240.372,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 28100002 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPRINT, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DA REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ENSINO INFANTIL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.446,75 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 28100001 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPRINT, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DA REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 14.644,45 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 2,14 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 259,70 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 1.716,70 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 28100003 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM AR CONDICIONADOS SPRINT, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.590,14 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090213 | MEDICAL EXPRESS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTAMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLIGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 001/2024-2SAU. | 80.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 131,95 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 943,04 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02050113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0124). COMPETENCIA AGOSTO/2024. | 216,83 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090104 | M. VALZIRENE MARQUES - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 08.03.0001/2023. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. | 11.500,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110001 | PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.001/24-2. | 15.048,07 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 01100051 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. OUTUBRO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100054 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: OUTUBRO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100053 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: OUTUBRO /2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100052 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. OUTUBRO/2024. | 5.026,56 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100048 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 836,09 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100051 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES.COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100050 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 839,09 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100049 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100047 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100046 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100045 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100044 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100043 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100042 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100041 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.359,09 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100040 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100039 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100038 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100037 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100036 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100035 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100034 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100033 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100032 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM.COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100031 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04100030 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 11110002 | WANESSA PEREIRA DOURADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11110002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVADA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 11110001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVADA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110006 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 95.760,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110005 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 79.080,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110003 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE CONFORME CONTRATO Nº 07.03.001/2024. | 267.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 15100005 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL/DCTFWEB JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100035 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN. | 6.413,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100034 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU. | 363,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100033 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM. | 242,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100036 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS. | 242,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100037 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 1.210,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100038 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 605,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090024 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: SETEMBRO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090023 | M A DA SILVA FERREIRA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE E GESTAO FINANEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE GARANTIR A PREVENÇAO DE PERDAS FINANCEIRAS, OBTER A CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE PROJETOS ASSISTENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERDAS E BLOQUEIOS FINANCEIROS RECUPERAVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.02.001/2021T. COMP.: SETEMBRO/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100039 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26.12,001/23CRA | 1.089,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 24,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100040 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS. | 121,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 11110001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVADA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 180,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 04110006 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 95.760,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 04110005 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 79.080,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 04110002 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES E BRINQUEDOTECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 91.953,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21060002 | E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃOS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO MUSICAL COM ATRAÇÕES REGIONAIS E LOCAIS DO FESTIVAL JUNINO DAS ESCOLAS JOSE TELESFORO E VICENTE ARRUDA SITUADAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO CURRAL E BOA VISTA E TBM DAS ESCOLAS CHICO MUNDOCA E PE JOSE ROBERTODA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE-CE. | 19.185,80 | PAGO |
| 12/11/2024 | 07110001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 07110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090007 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090009 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090010 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVADA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | WANESSA PEREIRA DOURADO | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 11110002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PROJETO ESCUTA ATIVADA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE -CE. | 50,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | CLESIO SILVA FROTA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES DESTINADOS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE. | 8.748,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110006 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 373,55 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110007 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110008 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110009 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110010 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110011 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110012 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110013 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110014 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110015 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110016 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110017 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110018 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110019 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110020 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110021 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REFERENTE AO REPASSE DA 13° PARCELA 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110022 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: MAIO/2024. REPASSE REFERENTE DO 13 ° SALARIO | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110023 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110024 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:MAIO/2024. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110025 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110026 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110027 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110028 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110029 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.918,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110030 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110031 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110032 | JACIA MOREIRA PASSOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110033 | JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110034 | JOSIANE DA SILVA MAGALHAES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110035 | JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110036 | KAROLINA ROCHA DA FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110037 | LARYSSA SOUZA AMARANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO AMPLIADA, QUE SERÁ REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 24 DE MAIO, NO AUDITÓRIO DA CDL (R. VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 882-CENTRO). INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE.- -CE. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110038 | LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110039 | LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110040 | MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110041 | JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.678,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110042 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110043 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110044 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.359,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110045 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110046 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110047 | MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110048 | MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110049 | NEYLIANNE PORFIRIO DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110050 | ORLAN EDIO PEREIRA RIBEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110051 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO COSTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 839,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110052 | RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110053 | TAMIRES CARVALHO MAGALHAES MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024. | 839,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110054 | CREIRES ALVES BERNARDINO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM,TECNICOS E AUXILIARES.COMP.:REPASSE REFERENTE DOO 13° SALARIO 2024 | 805,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 02010120 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. | 373,66 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,97 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010119 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. | 2.327,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100006 | ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100005 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100003 | ALDENIR DIAS FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 373,55 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100002 | ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100179 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 02010125. | 937,46 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010125 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. | 44,75 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010126 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. | 394,87 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02050113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0124). | 343,58 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100194 | ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATO Nº 27.01.002/202, OUTUBRO DE 2024. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100029 | IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100028 | HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100027 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.918,18 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100026 | GEICIELLE ARRUDA OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100025 | GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100024 | FRANCISCO FAGNER SOUZA PEREIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100023 | FRANCISCA VITORIA MATOS MARQUES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100022 | FRANCISCA SHERLY DE MATOS MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100021 | FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM.OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100020 | FRANCISCA GERUSA BARROS DA SILVEIRA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100019 | FRANCISCA DAIANE VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100018 | EVILANE MARQUES FROTA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100017 | ELIZANDRA MOURA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100016 | EDILENE FROTA SETUBAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100015 | DANIELE DE SOUSA ALVES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100014 | DAIANE GOMES MANÇO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100013 | CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100012 | CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.:OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100011 | CAMILA RODRIGUES AGUIAR | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100010 | CAMILA DE MATOS FONTELE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.OUTUBRO/2024 | 1.678,18 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100009 | AURILEUDA GOMES LOPES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100008 | ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100007 | ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMP.: OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100004 | AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DA ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 839,09 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04100001 | IVANILDO MARQUES CUNHA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 608 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. OUTUBRO/2024 | 805,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100216 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02090027. | 4.421,89 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010129 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. | 856,58 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010128 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. | 139,86 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010127 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. | 139,86 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010121 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. | 358,45 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04110002 | L. A COMERCIO & REPRESENTAÇOES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES E BRINQUEDOTECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE - CE , CONFORME CONTRATO Nº 22.12.001/2023. | 91.953,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010122 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. | 1.224,44 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010123 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.758,44 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010117 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. | 3.132,68 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 05110003 | FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110004 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010011. | | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010011 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 11,97 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100069 | M.P. TIMBÓ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. OUTUBRO/2024. | 44.079,32 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100058 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20214. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100057 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090008 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/20212. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100056 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20213. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100055 | FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.01-001/20211. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100031 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.003/2019-TP, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 20190428. COMP.: OUTUBRO/2024. | 134.932,43 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.645,24 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100039 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE - PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26.12,001/23CRA | 1.089,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100038 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100037 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SMS. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100036 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FMS. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100035 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23FUN. | 6.413,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100034 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23EDU. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100033 | GRANGAZ LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23ADM. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110036 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100040 | GRANGAZ LTDA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110037 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 4.450,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 550,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 0,61 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 12.489,90 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 15,05 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 07110001 | FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 07110001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO A EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL FORNECIDA PELA CIHPB, JUNTO A COORDENARIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS-CIHPB, PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100086 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 8.296,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070212 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021. COMP. JULHO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100081 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA | 05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 3.360,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100078 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060031 | APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010018 | 1.380,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 650,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 750,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 850,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110038 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 450,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100111 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 7.766,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100110 | FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 8.768,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100109 | FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100108 | FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 12.211,44 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100107 | FOLHA - CRAS - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 12.830,02 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100106 | FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 4.350,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100104 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 14.473,44 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100102 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 11.472,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100101 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100098 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 17.746,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100100 | FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO 2024 | 77.374,84 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100097 | FOLHA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 40.536,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100096 | FOLHA - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 71.130,66 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100095 | FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 32.758,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100094 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 23.108,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100093 | FOLHA - SECRETARÍA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 16.526,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099). COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100115 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090099). COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 52.611,70 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100112 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02090091). COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 158.083,53 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100112 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - OPERACIONAL QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02090091). COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 273.622,89 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100112 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO EFETIVO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02090091). COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 538.883,59 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100092 | FOLHA - SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 63.061,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100090 | FOLHA - SEC. EDUCACÃO COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 48.934,35 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100089 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 4.772,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100088 | FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 2.590,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100087 | FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 25.592,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100085 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100083 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 13.218,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100082 | FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 8.774,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100079 | FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 14.862,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100077 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 7.560,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 02010019. | 964,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070049 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO. | 19.645,24 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100030 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110 | 1.050,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070214 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: JULHO /2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100029 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106 | 24.675,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100024 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200107 | 25.100,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100025 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200109 | 3.100,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100023 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108 | 7.125,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100027 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111 | 45.337,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110036 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 650,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100105 | FOLHA - CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100103 | FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100099 | FOLHA - SEC. DESENV.SOCIAL/ESP/JUV - EFETIVOS | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 22.119,70 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 36,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070215 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRATO Nº 15.03.004/2021. COMP.: JULHO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110037 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 1.450,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 750,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080220 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0072).COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 2.560,27 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070211 | FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040071).COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 18.969,97 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080218 | FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - TEMPORARIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0070) | 43.602,65 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01030131 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS. (COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 0201167). COMPETENCIA OUTUBRO/2024 | 5.120,54 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060099 | FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTEIL - EFETIVOS.(COMPLEMETAÇÃO EMPENHO Nº 01030130). COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 112.030,08 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - GESTÃO SUPERIOR QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 2.950,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010169 | FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. | 10.863,88 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100091 | FOLHA - SEC. EDUCAÇAO EFETIVOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 42.293,14 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02001/20221.COMP.: OUTUBRO/2024. | 21.287,18 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070213 | PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021. COMP. JULHO/2024. | 5.026,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100207 | FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001-01/21. | 19.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100080 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS | 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 4.772,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 400,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 550,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 1.050,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 650,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 450,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 450,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 450,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | BANCO DO BRASIL SA - GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0007). | 450,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 0,61 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090019 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 12.489,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100074 | RONEY MATOS DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO AUXILIAR DE DADOS DO SETOR CENTRAL DA CONTABILIDADE, BEM COMO CATALOGAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.560,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02050123 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM AS SISTEMATICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DE AMBOS OS GOVERNOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 21.01-001 COMP.: MAIO DE 2024. | 5.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 15,05 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100084 | FOLHA - SEC. FAZENDA/FINANÇAS - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO |