EMPENHO: 28020010 - DATA: 28/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28020010

Data: 28/02/2023

Valor: R$ 3.177,70

Fornecedor: PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.080 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/03/2023	192425	2023	3.177,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.177,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2023 - NOTA FISCAL: 192425

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023734	PINÇA ALLIS	1	130,00	130,00
2023734	PORTA AGULHA MAYO	5	81,00	405,00
2023734	TESOURA METZEMBAUM 18CM	3	90,00	270,00
2023734	PINÇA KELLY RETA	5	68,90	344,50
2023734	TESOURA METZEMBA 20CM	2	99,90	199,80
2023734	VALVULA DOYEN	2	486,00	972,00
2023734	PINÇA BABCOK 20CM	1	170,00	170,00
2023734	PINÇA ANATOMICA	3	39,90	119,70
2023734	PINÇA FAURE 22CM	3	149,00	447,00
2023734	PINÇA ANATOMICA 20CM	3	39,90	119,70

Quantidade 10 - Valor total: 3.177,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/03/2023	16030007	2023	3.177,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.177,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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