| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2023 |
31010010
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA N [...]
|
PAGO |
134.931,62 |
|
| 31/01/2023 |
31010010
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA N [...]
|
LIQUIDADO |
134.931,62 |
|
| 31/01/2023 |
31010010
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO N. 20190428 - COMPETENCIA N [...]
|
EMPENHADO |
134.931,62 |
|
| 31/01/2023 |
31010009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (FMS) DESTE MUNICIPIO DE M [...]
|
PAGO |
3.827,41 |
|
| 31/01/2023 |
31010009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (FMS) DESTE MUNICIPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.827,41 |
|
| 31/01/2023 |
31010009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (FMS) DESTE MUNICIPIO DE M [...]
|
EMPENHADO |
3.827,41 |
|
| 31/01/2023 |
31010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
11.483,00 |
|
| 31/01/2023 |
31010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
11.483,00 |
|
| 31/01/2023 |
31010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
11.483,00 |
|
| 31/01/2023 |
31010007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
85.852,65 |
|
| 31/01/2023 |
31010007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
85.852,65 |
|
| 31/01/2023 |
31010007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
85.852,65 |
|
| 31/01/2023 |
31010006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.047,28 |
|
| 31/01/2023 |
31010006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.047,28 |
|
| 31/01/2023 |
31010006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.047,28 |
|
| 31/01/2023 |
31010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO PRIMARIA) DESTE MUN [...]
|
PAGO |
5.218,47 |
|
| 31/01/2023 |
31010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO PRIMARIA) DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
5.218,47 |
|
| 31/01/2023 |
31010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO PRIMARIA) DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.218,47 |
|
| 31/01/2023 |
31010004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
14.499,07 |
|
| 31/01/2023 |
31010004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
14.499,07 |
|
| 31/01/2023 |
31010004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
14.499,07 |
|
| 31/01/2023 |
31010003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MA [...]
|
PAGO |
25.729,70 |
|
| 31/01/2023 |
31010003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
25.729,70 |
|
| 31/01/2023 |
31010003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MA [...]
|
EMPENHADO |
25.729,70 |
|
| 31/01/2023 |
31010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DES [...]
|
PAGO |
14.245,00 |
|
| 31/01/2023 |
31010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DES [...]
|
LIQUIDADO |
14.245,00 |
|
| 31/01/2023 |
31010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DES [...]
|
EMPENHADO |
14.245,00 |
|
| 31/01/2023 |
31010001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE MART [...]
|
PAGO |
31.386,46 |
|
| 31/01/2023 |
31010001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE MART [...]
|
LIQUIDADO |
31.386,46 |
|
| 31/01/2023 |
31010001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE MART [...]
|
EMPENHADO |
31.386,46 |
|
| 31/01/2023 |
27010011
SEBASTIAO COSTA MIRANDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022.
|
PAGO |
1.101,81 |
|
| 31/01/2023 |
27010010
MARCIO FROTA FERNANDES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022.
|
PAGO |
1.101,81 |
|
| 31/01/2023 |
27010009
HAMISON PEREIRA CASSIANO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022.
|
PAGO |
1.101,81 |
|
| 31/01/2023 |
27010008
FRANCISCO MARCELO SOARES DE PAIVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022.
|
PAGO |
1.101,81 |
|
| 31/01/2023 |
27010007
FRANCISCO FABIO FERREIRA FROTA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022.
|
PAGO |
1.101,81 |
|
| 31/01/2023 |
27010006
EDICARLOS PEREIRA FELIX
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022.
|
PAGO |
1.101,81 |
|
| 31/01/2023 |
27010005
CARLOS MARTINS BARROS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022.
|
PAGO |
1.101,81 |
|
| 31/01/2023 |
27010004
ARISTIDES MOREIRA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022.
|
PAGO |
1.101,81 |
|
| 31/01/2023 |
27010003
ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022.
|
PAGO |
1.101,81 |
|
| 31/01/2023 |
27010002
AIRTON ARRUDA VASCONCELOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022.
|
PAGO |
1.101,81 |
|
| 31/01/2023 |
25010003
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRASNFERENCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
50.904,00 |
|
| 31/01/2023 |
05010020
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, D [...]
|
PAGO |
9.228,80 |
|
| 31/01/2023 |
05010020
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, D [...]
|
LIQUIDADO |
9.228,80 |
|
| 31/01/2023 |
05010019
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEIT [...]
|
PAGO |
67.918,20 |
|
| 31/01/2023 |
05010019
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
67.918,20 |
|
| 31/01/2023 |
05010018
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MU [...]
|
PAGO |
99.728,72 |
|
| 31/01/2023 |
05010018
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MU [...]
|
LIQUIDADO |
99.728,72 |
|
| 31/01/2023 |
05010017
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MU [...]
|
PAGO |
5.768,00 |
|
| 31/01/2023 |
05010017
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DA PREFEITURA MU [...]
|
LIQUIDADO |
5.768,00 |
|
| 31/01/2023 |
05010016
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFE [...]
|
PAGO |
56.026,40 |
|
| 31/01/2023 |
05010016
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
56.026,40 |
|
| 31/01/2023 |
05010015
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA [...]
|
PAGO |
34.031,20 |
|
| 31/01/2023 |
05010015
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA [...]
|
LIQUIDADO |
34.031,20 |
|
| 31/01/2023 |
02010109
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇAO DE DIVERSOS LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 25.02.002/2022
|
PAGO |
284.204,00 |
|
| 31/01/2023 |
02010081
TAHIM COMERCIAL DE PRODUTOS AUTOMOTIVO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAO - MAC - CONTRATO Nº 10.06.001/2022
|
PAGO |
10.701,00 |
|
| 31/01/2023 |
02010035
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 31/01/2023 |
02010033
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.0 [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 31/01/2023 |
02010031
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 31/01/2023 |
02010029
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
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PAGO |
4.500,00 |
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| 31/01/2023 |
02010005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
2,80 |
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