Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
29/12/2023 |
24100009
WALMOR AGUIAR PONTES
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PAIF CRAS/SCFV MANTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
10.906,31 |
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29/12/2023 |
24100008
WALMOR AGUIAR PONTES
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SUAS MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
8.477,44 |
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29/12/2023 |
24100007
WALMOR AGUIAR PONTES
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES [...]
|
PAGO |
7.009,12 |
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29/12/2023 |
24100006
WALMOR AGUIAR PONTES
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESPORTE E JUVENTUDE MANTIDA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030001202301.
|
PAGO |
12.147,00 |
|
29/12/2023 |
24100001
WALMOR AGUIAR PONTES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023004.
|
PAGO |
13.201,99 |
|
29/12/2023 |
01120018
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MU [...]
|
PAGO |
86.520,00 |
|
29/12/2023 |
01080032
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
29/12/2023 |
01080031
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 27.0 [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
29/12/2023 |
01080030
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
29/12/2023 |
01080029
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
28/12/2023 |
05120002
EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 16.03.002/2023.
|
PAGO |
44.783,00 |
|
28/12/2023 |
05120002
EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 16.03.002/2023.
|
LIQUIDADO |
44.783,00 |
|
28/12/2023 |
02100112
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
|
PAGO |
10.751,74 |
|
28/12/2023 |
02100111
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE, COM [...]
|
PAGO |
20.064,90 |
|
28/12/2023 |
02100110
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
|
PAGO |
774,51 |
|
28/12/2023 |
02100109
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
|
PAGO |
8.250,23 |
|
28/12/2023 |
02100108
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE, COM [...]
|
PAGO |
38.346,69 |
|
28/12/2023 |
02100107
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
|
PAGO |
22.605,78 |
|
28/12/2023 |
02100106
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE, [...]
|
PAGO |
53.205,22 |
|
28/12/2023 |
02100105
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
|
PAGO |
2.451,68 |
|
28/12/2023 |
02100104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
|
PAGO |
54.780,07 |
|
28/12/2023 |
02100103
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE, COMPETEN [...]
|
PAGO |
5.842,42 |
|
28/12/2023 |
01120021
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEIT [...]
|
PAGO |
50.758,40 |
|
28/12/2023 |
01120021
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
50.758,40 |
|
28/12/2023 |
01120020
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA [...]
|
PAGO |
31.147,20 |
|
28/12/2023 |
01120020
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA [...]
|
LIQUIDADO |
31.147,20 |
|
28/12/2023 |
01120019
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
6.921,60 |
|
28/12/2023 |
01120019
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.921,60 |
|
28/12/2023 |
01120018
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB, DA PREFEITURA MU [...]
|
LIQUIDADO |
86.520,00 |
|
28/12/2023 |
01120017
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFE [...]
|
PAGO |
79.598,40 |
|
28/12/2023 |
01120017
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO PRIMARIA, DA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
79.598,40 |
|
28/12/2023 |
01120016
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, D [...]
|
PAGO |
11.536,00 |
|
28/12/2023 |
01120016
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINANÇAS E PLANEJAMENTO, D [...]
|
LIQUIDADO |
11.536,00 |
|
28/12/2023 |
01120015
R S M PESSOA EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO [...]
|
PAGO |
25.699,00 |
|
28/12/2023 |
01120015
R S M PESSOA EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 26.02.001/2021 - INCLUINDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE BOMBA, E MANUTENÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
25.699,00 |
|
28/12/2023 |
01060031
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO/ [...]
|
PAGO |
1.370,91 |
|
28/12/2023 |
01060029
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA. COMPETENCIA OUTUBRO/2023.
|
PAGO |
9.318,65 |
|
28/12/2023 |
01060028
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DE REDE PUBLICA. COMPETENCIA OUTUBRO/2023.
|
PAGO |
10.292,41 |
|
28/12/2023 |
01060027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA OUTUBRO/2023.
|
PAGO |
31.808,52 |
|
27/12/2023 |
24100005
WALMOR AGUIAR PONTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CO [...]
|
PAGO |
20.186,00 |
|
27/12/2023 |
24100004
WALMOR AGUIAR PONTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020300012023003
|
PAGO |
16.242,93 |
|
27/12/2023 |
24100002
WALMOR AGUIAR PONTES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 02030012023002
|
PAGO |
18.761,04 |
|
27/12/2023 |
01120013
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106
|
PAGO |
24.675,00 |
|
27/12/2023 |
01120013
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200106
|
LIQUIDADO |
24.675,00 |
|
27/12/2023 |
01120012
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110
|
PAGO |
1.050,00 |
|
27/12/2023 |
01120012
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - CONTRATO Nº 20200110
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
27/12/2023 |
01120011
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
27/12/2023 |
01120011
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
27/12/2023 |
01120010
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 2 [...]
|
PAGO |
25.100,00 |
|
27/12/2023 |
01120010
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
25.100,00 |
|
27/12/2023 |
01120009
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108
|
PAGO |
7.125,00 |
|
27/12/2023 |
01120009
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO - 2023 - CONTRATO Nº 20200108
|
LIQUIDADO |
7.125,00 |
|
27/12/2023 |
01120008
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111
|
PAGO |
45.337,50 |
|
27/12/2023 |
01120008
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO Nº 20200111
|
LIQUIDADO |
45.337,50 |
|
27/12/2023 |
01120006
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
27/12/2023 |
01120005
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL., DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COM [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
26/12/2023 |
01110084
NAIZA BARROS SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 05.09.001/2022, COMP.: NOVEMBRO/23.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
26/12/2023 |
01110083
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A [...]
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PAGO |
6.800,00 |
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25/12/2023 |
25120001
DONATO FONTENELE E CIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE TERMINO DE CURSO DO 9º ANO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTE E INTEGRAL CHICO MUNDOCA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, MANTIDA PELA S [...]
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EMPENHADO |
12.216,70 |
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22/12/2023 |
20120001
B&B SERVICOS LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SUAS/CRIANÇA FELIZ, [...]
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PAGO |
12.680,00 |
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