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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010009
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAF
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO
Proj. atividade: 2.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/02/2024 2024 24,00
13/03/2024 2024 32,00
11/03/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 24,00
27/02/2024 2024 30,00
23/02/2024 2024 24,00
22/02/2024 2024 29,46
20/02/2024 2024 36,00
06/02/2024 2024 24,00
03/01/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 24,00
01/02/2024 2024 12,00
26/01/2024 2024 24,00
25/01/2024 2024 2,49
08/01/2024 2024 12,00
08/01/2024 2024 12,00
08/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 17 Valor total: 345,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/02/2024 05020009 2024 24,00
13/03/2024 13030001 2024 32,00
11/03/2024 11030016 2024 12,00
01/03/2024 01030047 2024 24,00
27/02/2024 27020005 2024 30,00
23/02/2024 23020014 2024 24,00
22/02/2024 22020026 2024 29,46
20/02/2024 20020021 2024 36,00
06/02/2024 06020022 2024 24,00
03/01/2024 03010002 2024 12,00
02/02/2024 02020030 2024 24,00
01/02/2024 01020082 2024 12,00
26/01/2024 26010001 2024 24,00
25/01/2024 25010001 2024 2,49
08/01/2024 08010003 2024 12,00
08/01/2024 08010002 2024 12,00
08/01/2024 08010001 2024 12,00
Quantidade: 17 Valor total: 345,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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