Prefeitura de Martinópole

EMPENHO: 18030001 - DATA: 18/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18030001

Data: 18/03/2024

Valor: R$ 3.855,01

Fornecedor: WALMOR AGUIAR PONTES

CNPJ do fornecedor: 45.059.031/0001-56

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 02.03.001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAF

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO

Proj. atividade: 2.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030012023004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/03/2024	127	2024	3.855,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.855,01*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2024 - NOTA FISCAL: 127

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024697	DETERGENTE LIQUIDO 500ML MAÇA	3	2,80	8,40
2024697	SABONETE LÍQUIDO 2L	5	22,00	110,00
2024697	AGUA SANITARIA	12	2,85	34,20
2024697	DESINFETANTE LIQ 500ML	6	10,15	60,90
2024697	INSETICIDA SPRAY 300ML	5	16,25	81,25
2024697	DETERGENTE LIQUIDO 500ML LIMÃO	3	2,80	8,40
2024697	AMACIANTE DE ROUPAS 5L	1	32,00	32,00
2024697	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	6	8,31	49,86
2024697	ALCOOL EM GEL 70 1L	6	22,30	133,80
2024697	DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS	4	75,80	303,20
2024697	LIMPA VIDROS 500 ML	5	14,80	74,00
2024697	LIMPADOR MULTIUSO 1L	12	21,30	255,60
2024697	LIMPADOR MULTIUSO 5L	5	96,99	484,95
2024697	DESINFETANTE 5LT	3	74,20	222,60
2024697	LUSTRA MOVEIS	5	10,70	53,50
2024697	SABAO EM PO 1KG	7	15,00	105,00
2024697	ODORIZADOR DE AR 360 ML FLORES DE ALGODÃO	4	16,18	64,72
2024697	ODORIZADOR DE AR 360 ML LAVANDA	3	18,75	56,25
2024697	SABÃO EM BARRAS NEUTRO 1KG	4	10,50	42,00
2024697	PASTILHA DESINFETANTE ADESIVAS CX C/3 UNDS	6	7,85	47,10
2024697	SODA CAUSTICA 1KG	4	29,68	118,72
2024697	LIMPA ALUMINIO 500ML	5	3,70	18,50
2024697	PÁ P/LIXO EM PLASTICO CABO LONGO	1	10,00	10,00
2024697	PAPEL HIGIENICO	12	80,88	970,56
2024697	VASSOURA DE PALHA	5	2,50	12,50
2024697	SACO P/LIXO PRETO 30 LT	5	7,20	36,00
2024697	VASSOURA DE PELO C/ CABO	3	18,00	54,00
2024697	RODO PLÁSTICO C/ CABO DE MADEIRA	1	18,00	18,00
2024697	VASSOURA PIAÇAVA Nº 5 C/CABO	1	12,50	12,50
2024697	ESCOVA P/ LIMPEZA DE SANITÁRIO	1	11,20	11,20
2024697	VASSOURA DE PELO SINTÉTICA 40 CM C/ CABO	1	14,30	14,30
2024697	ESPONJA DUPLA FACE	5	2,00	10,00
2024697	SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO 100 LITROS	6	10,00	60,00
2024697	SACO PARA LIXO PRETO 15 LTS	6	13,50	81,00
2024697	SACO PARA LIXO PRETO 50 LTS C10 UND	6	9,00	54,00
2024697	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML	4	7,50	30,00
2024697	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML	4	7,50	30,00
2024697	PANO DE CHÃO	4	6,50	26,00
2024697	PANO MULTIUSO	6	10,00	60,00

Quantidade 39 - Valor total: 3.855,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030001	2024	3.855,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.855,01*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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