Prefeitura de Martinópole

EMPENHO: 18030003 - DATA: 18/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18030003

Data: 18/03/2024

Valor: R$ 2.041,47

Fornecedor: WALMOR AGUIAR PONTES

CNPJ do fornecedor: 45.059.031/0001-56

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 02.03.001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDS

Orgão: 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.111 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADASTRO UNICO MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 020300012023001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/03/2024	135	2024	2.041,47
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.041,47*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2024 - NOTA FISCAL: 135

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024699	DETERGENTE LIQUIDO 500ML MAÇA	1	2,80	2,80
2024699	PÁ P/LIXO EM PLASTICO CABO LONGO	1	10,00	10,00
2024699	PAPEL HIGIENICO	6	80,88	485,28
2024699	VASSOURA DE PALHA	4	2,50	10,00
2024699	SACO P/LIXO PRETO 30 LT	3	7,20	21,60
2024699	PANO DE CHÃO	1	6,50	6,50
2024699	SABONETE LÍQUIDO 2L	3	22,00	66,00
2024699	AGUA SANITARIA	3	2,85	8,55
2024699	DESINFETANTE LIQ 500ML	3	10,15	30,45
2024699	INSETICIDA SPRAY 300ML	3	16,25	48,75
2024699	DETERGENTE LIQUIDO 500ML LIMÃO	1	2,80	2,80
2024699	AMACIANTE DE ROUPAS 5L	1	32,00	32,00
2024699	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	3	8,31	24,93
2024699	ALCOOL EM GEL 70 1L	3	22,30	66,90
2024699	DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS	3	75,80	227,40
2024699	LIMPA VIDROS 500 ML	2	14,80	29,60
2024699	LIMPADOR MULTIUSO 1L	4	21,30	85,20
2024699	LIMPADOR MULTIUSO 5L	3	96,99	290,97
2024699	DESINFETANTE 5LT	1	74,20	74,20
2024699	LUSTRA MOVEIS	3	10,70	32,10
2024699	SABAO EM PO 1KG	4	15,00	60,00
2024699	ODORIZADOR DE AR 360 ML FLORES DE ALGODÃO	1	16,18	16,18
2024699	ODORIZADOR DE AR 360 ML LAVANDA	1	18,75	18,75
2024699	SABÃO EM BARRAS NEUTRO 1KG	3	10,50	31,50
2024699	PASTILHA DESINFETANTE ADESIVAS CX C/3 UNDS	3	7,85	23,55
2024699	SODA CAUSTICA 1KG	2	29,68	59,36
2024699	LIMPA ALUMINIO 500ML	3	3,70	11,10
2024699	VASSOURA DE PELO C/ CABO	1	18,00	18,00
2024699	RODO PLÁSTICO C/ CABO DE MADEIRA	1	18,00	18,00
2024699	VASSOURA PIAÇAVA Nº 5 C/CABO	1	12,50	12,50
2024699	ESCOVA P/ LIMPEZA DE SANITÁRIO	1	11,20	11,20
2024699	VASSOURA DE PELO SINTÉTICA 40 CM C/ CABO	1	14,30	14,30
2024699	ESPONJA DUPLA FACE	3	2,00	6,00
2024699	SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO 100 LITROS	4	10,00	40,00
2024699	SACO PARA LIXO PRETO 15 LTS	4	13,50	54,00
2024699	SACO PARA LIXO PRETO 50 LTS C10 UND	4	9,00	36,00
2024699	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML	1	7,50	7,50
2024699	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML	1	7,50	7,50
2024699	PANO MULTIUSO	4	10,00	40,00

Quantidade 39 - Valor total: 2.041,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030003	2024	2.041,47
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.041,47*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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