Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090020
J R COELHO TAVARES - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2571
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/AEE, MA [...]
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1.458,49 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090021
J R COELHO TAVARES - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2572
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/EJA, MA [...]
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1.852,54 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090022
J R COELHO TAVARES - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2573
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/PRE ESC [...]
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6.691,49 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090019
J R COELHO TAVARES - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2570
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/CRECHE, [...]
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5.243,16 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090025
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 12146
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADA (GLP), ARMAZENAMENTO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
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5.700,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090024
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 12150
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADA (GLP), ARMAZENAMENTO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
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600,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090023
GRANGAZ LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 12149
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADA (GLP), ARMAZENAMENTO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
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200,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090057
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 26301
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE DE [...]
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3.812,79 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090053
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26300
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
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25.372,03 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090054
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26304
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
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30.646,55 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26303
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
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17.361,65 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090056
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26305
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
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261,90 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090041
M.P. TIMBÓ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2643
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. SETEMBRO/20 [...]
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37.767,78 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090042
M.P. TIMBÓ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2642
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. SETEMBRO/2025.
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91.960,99 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090049
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 26299
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
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48.640,75 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090051
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 26297
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
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43.659,43 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090050
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 26302
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
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18.000,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090052
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 26298
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
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78.192,43 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090048
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 26296
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
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4.335,60 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100117
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E N [...]
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1.750,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100029
TEC LAR SAUDE LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 9
AQUISIÇÕES DE URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. ELIANE DOMINGOS DA SILVA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS [...]
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1.490,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100030
TEC LAR SAUDE LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 189
SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS FUNERÁRIA DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. ELIANE DOMINGOS DA [...]
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1.100,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100128
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV.SOCIAL.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.08 [...]
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521,22 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100033
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 660
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001- [...]
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23.598,81 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100048
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 240
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EDIFICIO PUBLICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E TEMPO INTEGRAL CHICO MUNDOCA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, [...]
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32.101,31 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 10090002
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6759
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 210 [...]
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20.908,44 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090015
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 62
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-SAU. REFERENTE A SETEMBRO/20 [...]
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18.567,02 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090016
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 61
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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59.644,66 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090013
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 60
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-EDU. REFERENTE A SETEMBRO [...]
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63.271,37 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090014
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 63
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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31.050,28 |
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