Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060022
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 433
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-URB. REFERE [...]
|
59.610,70 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060146
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 9626
ASSESSORIA E IMPLAMENTAÇÃO INTERNA, ABRAGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINACEIRA, PATRIMONIAL, E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECES [...]
|
4.250,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060028
JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 1028
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO A FIM DE OTIMIZAR OS PROCESSO ADMINISTRATIVOS DA SECRETA [...]
|
2.616,66 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060021
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 430
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-GAB REFERENTE A JUNHO/2025.
|
11.007,36 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060040
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010001)
|
21,18 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060138
FOPAG - PASSE LIVRE
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
|
6.900,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060135
FOPAG - BOLSISTA PADIN
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
4.136,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060136
FOPAG - APOIO AO SABER
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS [...]
|
17.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 26050002
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2824
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
17.250,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 19050001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2820
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
7.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 12050005
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2822
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
9.257,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 12050004
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2819
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
3.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 05050034
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2825
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
18.674,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 05050038
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2821
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
5.675,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060041
SAMUEL MELO TEODOSIO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS PRÉ-CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE, COM INTUITO DE FORT [...]
|
11.120,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060027
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 897
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROL [...]
|
17.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060117
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 101696
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL [...]
|
3.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060116
ASSESI BRASIL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 43437
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. [...]
|
3.800,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050139
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
58.162,40 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050137
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
32.089,60 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050136
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 16
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
361.008,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050138
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 17
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
46.128,80 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 05060002
ALEFE ALBUQUERQUE CUNHA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 51
SERVIÇOS DE TREINAMENTOS DO PERCURSO FORMATIVO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARTINOPOLE-CE.
|
5.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060150
HM SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 11207
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICA Nº 18.02.001/2025- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SER [...]
|
2.231,83 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060151
HM SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 11208
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICA Nº 17.03.001/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS EVENTUAIAS AQUISIÇÕES DE MATER [...]
|
1.713,21 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060152
HM SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 11209
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 21.05.001/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PIÇARRAMENTO DE [...]
|
1.990,03 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060045
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020040)
|
8.361,06 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
5.656,05 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060003
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
21.130,71 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02060115
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3901
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MAR [...]
|
4.500,00 |
|
