Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 15050004
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 215
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/CRECHE, [...]
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3.231,50 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 15050005
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 216
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/ENSINO [...]
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23.020,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 15050006
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 217
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/AEE, MA [...]
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1.318,85 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 12050003
FOPAG - PASSE LIVRE
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
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5.250,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 09050002
INCLUSIVAMENTE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTD
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 20
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E CONTINUA,PROMOVENDO A CAPACITAÇÃO ICLUSIVA E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ESPECIFICAS PARA TODA EQUIPE ESCOLAR E DE APOIO PARA SE [...]
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5.700,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 05050017
MAIS SAÚDE CONSUL E AUDITORI MEDICA HOSPITALA LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 545
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 40 (QUARENTA) EXAME DE RAIO X, REALIZADOS EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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2.400,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050122
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E N [...]
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1.500,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050065
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A [...]
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7.500,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050064
NAIZA BARROS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DIRETA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCINAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE [...]
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2.200,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050095
FOPAG - BOLSISTA PADIN
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE [...]
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4.136,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050096
FOPAG - APOIO AO SABER
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS [...]
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17.200,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050012
S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 240
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À [...]
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1.450,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 26050001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 399
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
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10.895,83 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 23050005
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 887
MEDIÇÃO 02 (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DO 5º (QUINTO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍP [...]
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11.956,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 20050003
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 886
MEDIÇÃO 01 (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DO 5º (QUINTO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍP [...]
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210.258,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050008
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 407
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-SAU. REFERENTE A MAIO/2025.
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13.801,29 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050009
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 408
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
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37.629,94 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050010
VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2136
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL, ORÇAMENTÁRIO E CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI 101/2000, JUNTO AO FUNDO DE DESE [...]
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10.800,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050011
VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2137
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO D [...]
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10.800,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050006
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 409
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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35.816,01 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050005
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 410
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-EDU. REFERENTE A MAIO/202 [...]
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58.505,64 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050007
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 406
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-RU. REFERENT [...]
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13.093,16 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050004
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 405
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-URB. REFERE [...]
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59.610,70 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050003
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 404
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-GAB REFERENTE A MAIO/2025.
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22.014,72 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050001
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
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5.656,05 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
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21.130,71 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 27050003
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
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30.000,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 23050004
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 396
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
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20.002,31 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 23050003
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 395
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
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10.228,68 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 23050002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 398
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
|
10.017,00 |
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