Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02050002
13.898.791/0001-60
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUB [...]
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14.500,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02010060
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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182,60 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01040128
52.559.926/0001-15
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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124.068,80 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 03020040
07.954.571/0001-04
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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8.424,75 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 10040001
53.332.424/0001-10
MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE KITS, DESTINADOS A DOAÇÃO A MÃES RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS EXECUTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, MANTIDO PELA SECR [...]
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11.430,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 12050001
32.730.332/0001-18
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA MÃES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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11.495,53 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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63,45 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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28,45 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 21050002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20251646874 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO [...]
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103,03 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
12,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
12,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010059
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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3.525,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 21050001
852.XXX.XXX-04
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 21050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA COMPARECER A SEDE DA ENEL (COMPANHIA ENERGIA ELETRI [...]
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400,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,69 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02010060
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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239,16 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 20050002
47.643.497/0001-20
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL IMÃ ARRUDA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA [...]
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58.634,02 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 20050001
47.643.497/0001-20
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS NA LOCALIDE DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE, CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.04. [...]
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61.147,85 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03020040
07.954.571/0001-04
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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3.228,32 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040126
13.463.803/0001-24
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE [...]
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1.850,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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50,76 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040124
13.463.803/0001-24
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. [...]
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1.800,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040125
13.463.803/0001-24
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTR [...]
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3.290,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010195
73.193.211/0001-61
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE.
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839,48 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040123
13.463.803/0001-24
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO09.09 [...]
|
3.490,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040122
13.463.803/0001-24
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/C [...]
|
2.280,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040121
13.463.803/0001-24
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOL [...]
|
2.245,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 03020165
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 70%,JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/R [...]
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50.651,57 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 03020165
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 70%,JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/R [...]
|
182.152,00 |
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