| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
6,02 |
|
| 17/02/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
75,45 |
|
| 17/02/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
75,45 |
|
| 17/02/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/02/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/02/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 17/02/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 17/02/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/02/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/02/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/02/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/02/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/02/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/02/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/02/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
20010002
JOSE DION FREITAS - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SR. ARILSON FERREIRA DE SOUSA, EM VIRTUDE AO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002438-88.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
LIQUIDADO |
197.687,94 |
|
| 14/02/2025 |
14020010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002438-88.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
EMPENHADO |
197.687,94 |
|
| 14/02/2025 |
14020009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002437-06.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
LIQUIDADO |
148.713,84 |
|
| 14/02/2025 |
14020009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002437-06.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
EMPENHADO |
148.713,84 |
|
| 14/02/2025 |
14020008
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002429-29.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
LIQUIDADO |
202.076,86 |
|
| 14/02/2025 |
14020008
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002429-29.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
EMPENHADO |
202.076,86 |
|
| 14/02/2025 |
14020007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002403-31.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
LIQUIDADO |
197.687,84 |
|
| 14/02/2025 |
14020007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002403-31.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
EMPENHADO |
197.687,84 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002433-06.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
LIQUIDADO |
197.687,34 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002433-06.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
EMPENHADO |
197.687,34 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002383-40.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
LIQUIDADO |
197.687,84 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002383-40.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
EMPENHADO |
197.687,84 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002404-16.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
LIQUIDADO |
197.687,84 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002404-16.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
EMPENHADO |
197.687,84 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002419-82.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
LIQUIDADO |
183.536,94 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002419-82.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
EMPENHADO |
183.536,94 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002435-36.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
LIQUIDADO |
197.687,84 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002435-36.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
EMPENHADO |
197.687,84 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002436-21.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
LIQUIDADO |
183.536,94 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PRECATÓRIO PROCESSO Nº 0002436-21.2022.8.06.0000 ? PROCESSO DE ORIGEM Nº 0000145.82.2012.8.06.0199 ? PEDIDO DE PAGAMENTO PROCESSO Nº 0001463.32.2023. [...]
|
EMPENHADO |
183.536,94 |
|
| 14/02/2025 |
11020004
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES E PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2025 COM DESTINO A FORTALEZA X BRASÍLIA X FORTALEZA, PAR [...]
|
PAGO |
7.866,70 |
|
| 14/02/2025 |
11020003
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/205, EM BRASÍLIA, PARA O SENHORA EXCELENTÍSSIMA VICE - PREFEITA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
6.739,50 |
|
| 14/02/2025 |
10020001
G M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.624,60 |
|
| 14/02/2025 |
03020165
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 70%,JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/R [...]
|
LIQUIDADO |
388.298,32 |
|
| 14/02/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,25 |
|
| 14/02/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,25 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
VICENTE EMILIO SAMPAIO PINHEIRO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE (TIPO CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO ANUAL DO CADASTRAMENTO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS [...]
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 13/02/2025 |
11020002
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES E PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2025 COM DESTINO A FORTALEZA X BRASÍLIA X FORTALEZA, PAR [...]
|
PAGO |
7.866,70 |
|
| 13/02/2025 |
11020001
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/205, EM BRASÍLIA, PARA O SENHOR EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL FRANCISC [...]
|
PAGO |
6.739,50 |
|
| 13/02/2025 |
10020002
G M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.675,70 |
|
| 13/02/2025 |
07020010
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/AEE, MA [...]
|
PAGO |
1.099,10 |
|
| 13/02/2025 |
07020009
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/FUNDAME [...]
|
PAGO |
33.207,60 |
|
| 13/02/2025 |
07020008
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/CRECHE, [...]
|
PAGO |
6.570,90 |
|
| 13/02/2025 |
07020007
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/EJA, MA [...]
|
PAGO |
1.564,90 |
|
| 13/02/2025 |
07020006
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/PREESCO [...]
|
PAGO |
8.766,80 |
|
| 13/02/2025 |
07020005
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/AEE, MA [...]
|
PAGO |
1.103,80 |
|
| 13/02/2025 |
07020004
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/FUNDAME [...]
|
PAGO |
34.321,40 |
|
| 13/02/2025 |
07020003
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/CRECHE, [...]
|
PAGO |
5.227,90 |
|
| 13/02/2025 |
07020001
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/PREESCO [...]
|
PAGO |
7.856,90 |
|
| 13/02/2025 |
03020025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DESENV. URBANO.
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PAGO |
3.593,53 |
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| 13/02/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
6,02 |
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| 13/02/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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LIQUIDADO |
6,02 |
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| 13/02/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
12,00 |
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| 13/02/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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LIQUIDADO |
12,00 |
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