| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
02010115
LARYSSA SOUZA AMARANTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010114
LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010113
MARIA CLEIDIANE DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010112
RAYANE VASCONCELOS TAHIM
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010111
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
9,03 |
|
| 27/02/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
9,03 |
|
| 26/02/2025 |
25020001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 25020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 26/02/2025 |
24020002
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 24020002, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 26/02/2025 |
07020058
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
03020012
FRANCINELDE MAGALHAES FONTENELES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES VINCULADOS A SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 26/02/2025 |
03020006
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROL [...]
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010193
M. VALZIRENE MARQUES - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02,01,001/2024. [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010175
M.P. TIMBÓ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. JANE [...]
|
PAGO |
34.482,30 |
|
| 26/02/2025 |
02010173
GRANGAZ LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26,12,001/23SDS.
|
PAGO |
968,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010172
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26.12.001/23FMS.
|
PAGO |
968,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010171
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 26.12.001/23ADM.
|
PAGO |
605,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.864,71 |
|
| 26/02/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
8,16 |
|
| 26/02/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
8,16 |
|
| 26/02/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
10,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020004
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020003
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
23.112,29 |
|
| 25/02/2025 |
25020002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
PAGO |
6.186,46 |
|
| 25/02/2025 |
25020002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
6.186,46 |
|
| 25/02/2025 |
25020002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP.: OUTUBRO/2024.
|
EMPENHADO |
3.846,50 |
|
| 25/02/2025 |
25020002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
6.186,46 |
|
| 25/02/2025 |
25020001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 25020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 25020001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/02/2025 |
11020009
ANTONIA ANDREA GOMES DA PAZ
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 11020002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E M [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020022
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, A [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020021
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020014
MARCIO MARTINS BARROS PASSOS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0000350-38.2017.8.06.0199 JUNTO A VARA UNICA DA COMARCA DE URUOCA.
|
PAGO |
7.400,82 |
|
| 25/02/2025 |
03020014
MARCIO MARTINS BARROS PASSOS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0000350-38.2017.8.06.0199 JUNTO A VARA UNICA DA COMARCA DE URUOCA.
|
LIQUIDADO |
7.400,82 |
|
| 25/02/2025 |
03020006
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROL [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010160
LUCIANNA ALBUQUERQUE DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010159
SOCORRO FELÍCIO MOREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010158
ISABELE MONTE FELIX
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010157
VALENTINA COSTA MAGALHÃES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.430,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010156
MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010154
ANTONIA MARQUES DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFER [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010151
MARIA GRACIELE VIANA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010149
JEANE SAMPAIO PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SE [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010146
JANETE LIMA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010144
BELCHIOR MARQUES DAMIAO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010142
ENIO RENAN MARTINS ROCHA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010141
MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010140
ROSIELE MENDES SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010138
AURILEDE LOPES MOURA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010134
AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010132
MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010131
MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010130
LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010129
MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010128
MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010126
ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. REFERENTE A JA [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010124
CAMILA DE MATOS FONTELE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
