| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
14,90 |
|
| 30/07/2025 |
02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6.791,58 |
|
| 30/07/2025 |
02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.808,68 |
|
| 30/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
545,67 |
|
| 30/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
545,67 |
|
| 30/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 30/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 30/07/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
32,69 |
|
| 30/07/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
32,69 |
|
| 30/07/2025 |
01070129
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, ,JUNTO AO REGIME GERAL DE [...]
|
PAGO |
40.747,56 |
|
| 30/07/2025 |
01070129
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARTINOPOLE/CE, ,JUNTO AO REGIME GERAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
40.747,56 |
|
| 30/07/2025 |
01070039
ANDERSON CARLOS RODRIGUES SILVA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO ÂMBITO DO SUAS (PROCAD-SUAS) PARA REALIZAÇÃO DOS REGISTROS DAS FAMÍLIAS E SEUS INTE [...]
|
LIQUIDADO |
10.121,60 |
|
| 30/07/2025 |
01070026
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001- [...]
|
PAGO |
19.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070025
FOPAG - PASSE LIVRE
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
|
PAGO |
6.450,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070025
FOPAG - PASSE LIVRE
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
|
LIQUIDADO |
6.450,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070016
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-SAU. REFERENTE A JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.801,29 |
|
| 30/07/2025 |
01070015
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
35.816,01 |
|
| 30/07/2025 |
01070014
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-EDU. REFERENTE A JULHO/20 [...]
|
LIQUIDADO |
58.505,64 |
|
| 30/07/2025 |
01070013
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-RU. REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
13.093,16 |
|
| 30/07/2025 |
01070012
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-URB. REFERE [...]
|
LIQUIDADO |
59.610,70 |
|
| 30/07/2025 |
01070011
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-GAB REFERENTE A JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
22.014,72 |
|
| 30/07/2025 |
01070010
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06 [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070003
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070003
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070003
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
PAGO |
21.130,71 |
|
| 29/07/2025 |
29070002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
21.130,71 |
|
| 29/07/2025 |
29070002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
21.130,71 |
|
| 29/07/2025 |
29070001
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
PAGO |
5.656,05 |
|
| 29/07/2025 |
29070001
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.656,05 |
|
| 29/07/2025 |
29070001
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
5.656,05 |
|
| 29/07/2025 |
20050003
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEDIÇÃO 01 (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DO 5º (QUINTO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
01070040
INCLUSIVAMENTE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTD
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E CONTINUA,PROMOVENDO A CAPACITAÇÃO ICLUSIVA E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ESPECIFICAS PARA TODA EQUIPE ESCOLAR E DE APOIO PARA SE [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 29/07/2025 |
01070022
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROL [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 28/07/2025 |
02060157
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
44.123,20 |
|
| 28/07/2025 |
02060157
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
44.123,20 |
|
| 28/07/2025 |
02060156
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
32.089,60 |
|
| 28/07/2025 |
02060155
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
371.036,00 |
|
| 28/07/2025 |
02060154
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
96.268,80 |
|
| 28/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 28/07/2025 |
01070103
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070052
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, A [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070051
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070050
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
5.026,56 |
|
| 28/07/2025 |
01070049
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: JUL [...]
|
LIQUIDADO |
5.026,56 |
|
| 28/07/2025 |
01070048
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021.COMP. JULHO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
5.026,56 |
|
| 28/07/2025 |
01070047
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
5.026,56 |
|
| 25/07/2025 |
02010062
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO.
|
PAGO |
242,01 |
|
| 25/07/2025 |
02010062
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
242,01 |
|
| 25/07/2025 |
02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
161,02 |
|
| 25/07/2025 |
02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
161,02 |
|
| 25/07/2025 |
02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. PASEP NORMAL JUNHO/2 [...]
|
PAGO |
2.980,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.980,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 18070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETÁRIOS DE SAÚD [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 18070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETÁRIOS DE SAÚD [...]
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LIQUIDADO |
250,00 |
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