LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 960 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/10/2025 - 17:16:32
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 03060014 - DATA: 03/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR SERVFORT LOCAÇÕE E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA CONFORME NF. - Nº 43
100070000 IRRF
2.404,73
DESPESA EXTRA: 30050008 - DATA: 30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL CONFORME NF. - Nº 404
100060000 ISS
440,29
DESPESA EXTRA: 30050010 - DATA: 30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI CONFORME NF. - Nº 410
100060000 ISS
1.170,11
DESPESA EXTRA: 30050012 - DATA: 30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI CONFORME NF. 407.
100060000 ISS
276,03
DESPESA EXTRA: 30050014 - DATA: 30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI CONFORME NF.408
100060000 ISS
752,60
DESPESA EXTRA: 30050016 - DATA: 30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI CONFORME NF.409
100060000 ISS
716,32
DESPESA EXTRA: 29050009 - DATA: 29/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA CONFORME NF. - Nº 3253
100060000 ISS
18,00
DESPESA EXTRA: 28050009 - DATA: 28/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CONFORME NF. - Nº 14
100060000 ISS
7.059,71
DESPESA EXTRA: 27050009 - DATA: 27/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE ,MARÇO/2025
100060000 ISS
2.481,38
DESPESA EXTRA: 22050003 - DATA: 22/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA CONFORME NF. - Nº 206.
100060000 ISS
611,48
DESPESA EXTRA: 22050005 - DATA: 22/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA CONFORME NF. - Nº 207
100060000 ISS
586,34
DESPESA EXTRA: 20050004 - DATA: 20/05/2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO REPASSE DA COTA PARTE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE - MAIO/2025.
199999999 Repasse do Duodecimo da Camara
222.960,50
DESPESA EXTRA: 20050020 - DATA: 20/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - [...]
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
87.758,98
DESPESA EXTRA: 16050007 - DATA: 16/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR FRANCISCO ALEXSANDRO DIAS CONFORME NF. - Nº 3252
100060000 ISS
39,90
DESPESA EXTRA: 16050009 - DATA: 16/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR FRANCISCO ALEXSANDRO DIAS, CONFORME NF. - Nº 3251.
100060000 ISS
34,50
DESPESA EXTRA: 16050010 - DATA: 16/05/2025 EVANEIDE SABINO DE SOUSA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE SERVIDOR LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMP. ABRIL/2025.
100158019 PENSÃO ALIMENTÍCIA
276,27
DESPESA EXTRA: 12050026 - DATA: 12/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA MARÇO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
2.286,46
DESPESA EXTRA: 12050027 - DATA: 12/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA MARÇO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
276,21
DESPESA EXTRA: 12050028 - DATA: 12/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA MARÇO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
432,04
DESPESA EXTRA: 12050029 - DATA: 12/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA MARÇO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
5.477,43
DESPESA EXTRA: 12050030 - DATA: 12/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA MARÇO/2025
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
1.352,17
DESPESA EXTRA: 12050031 - DATA: 12/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA MARÇO/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
3.430,13
DESPESA EXTRA: 12050032 - DATA: 12/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA MARÇO/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
145.409,92
DESPESA EXTRA: 12050033 - DATA: 12/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA MARÇO/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
17.446,01
DESPESA EXTRA: 12050034 - DATA: 12/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA MARÇO/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
3.782,61
DESPESA EXTRA: 12050035 - DATA: 12/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA MARÇO/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
10.344,76
DESPESA EXTRA: 12050036 - DATA: 12/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA MARÇO/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
24.048,47
DESPESA EXTRA: 12050037 - DATA: 12/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA MARÇO/2025.
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
7.182,51
DESPESA EXTRA: 12050038 - DATA: 12/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA MARÇO/2025.
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE SERVIDOR LOTADO FUNDAMENTAL OPERACIONAL NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMP. ABRIL/2025.
100158019 PENSÃO ALIMENTÍCIA
375,70
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