LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 558 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/05/2025 - 14:38:01
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 21010041 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR DAIANE GOMES MANÇO, CONFORME NF. - Nº2931.
100060000 ISS
24,16
DESPESA EXTRA: 21010042 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR, CONFORME NF. - Nº2930.
100060000 ISS
24,16
DESPESA EXTRA: 21010043 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR CAMILA RODRIGUES AGUIAR, CONFORME NF. - Nº 2928.
100060000 ISS
24,16
DESPESA EXTRA: 21010044 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR CAMILA DE MATOS FONTELE, CONFORME NF. - Nº 2927.
100060000 ISS
50,35
DESPESA EXTRA: 21010045 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO, CONFORME NF. - Nº 2925.
100060000 ISS
48,32
DESPESA EXTRA: 21010046 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ANTONIA CLEANE MARQUES DE MELO, CONFORME NF. - Nº 2924.
100060000 ISS
24,16
DESPESA EXTRA: 21010047 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL CONFORME NF. - Nº 2923.
100060000 ISS
48,32
DESPESA EXTRA: 21010048 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ANA LIVIA DA SILVA LIMA, CONFORME NF. - Nº 2921.
100060000 ISS
25,17
DESPESA EXTRA: 21010049 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR AMANDA CAROLINE SANTANA SOARES, CONFORME NF. - Nº 2920.
100060000 ISS
25,17
DESPESA EXTRA: 21010050 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ALDENIR DIAS FERNANDES, CONFORME NF. - Nº 2919.
100060000 ISS
11,21
DESPESA EXTRA: 21010051 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR IVANILDO MARQUES CUNHA, CONFORME NF. - Nº 2917.
100060000 ISS
24,16
DESPESA EXTRA: 21010052 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ADRILENE MARIA TERTO DE MATOS, CONFORME NF. - Nº 2918.
100060000 ISS
25,17
DESPESA EXTRA: 21010053 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR EDILENE FROTA SETUBAL, CONFORME NF. - Nº 2933.
100060000 ISS
24,16
DESPESA EXTRA: 21010054 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA, CONFORME NF. - Nº 2942.
100060000 ISS
50,35
DESPESA EXTRA: 21010055 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES, CONFORME NF. - Nº 292.
100060000 ISS
24,16
DESPESA EXTRA: 21010056 - DATA: 21/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR AURILEUDA GOMES LOPES, CONFORME NF. - Nº 2926.
100060000 ISS
24,16
DESPESA EXTRA: 20010004 - DATA: 20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS - REF. 12/2024 E ANTERIORES - AGRUPAMENTO.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
25.837,45
DESPESA EXTRA: 20010005 - DATA: 20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS - REF. 12/2024 E ANTERIORES - AGRUPAMENTO.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
15.080,68
DESPESA EXTRA: 20010006 - DATA: 20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS - REF. 12/2024 E ANTERIORES - AGRUPAMENTO.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
6.483,85
DESPESA EXTRA: 20010007 - DATA: 20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS - REF. 12/2024 E ANTERIORES - AGRUPAMENTO.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.628,36
DESPESA EXTRA: 20010008 - DATA: 20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS - REF. 12/2024 E ANTERIORES - AGRUPAMENTO.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
18.120,95
DESPESA EXTRA: 20010009 - DATA: 20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS - REF. 12/2024 E ANTERIORES - AGRUPAMENTO.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
11.471,14
DESPESA EXTRA: 20010010 - DATA: 20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS - REF. 12/2024 E ANTERIORES - AGRUPAMENTO.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
53.319,69
DESPESA EXTRA: 20010011 - DATA: 20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS - REF. 12/2024 E ANTERIORES - AGRUPAMENTO.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
9.114,54
DESPESA EXTRA: 20010012 - DATA: 20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS - REF. 12/2024 E ANTERIORES - AGRUPAMENTO.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
476.242,31
DESPESA EXTRA: 20010013 - DATA: 20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS - REF. 12/2024 E ANTERIORES - AGRUPAMENTO.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
454.030,32
DESPESA EXTRA: 20010014 - DATA: 20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS - REF. 12/2024 E ANTERIORES - AGRUPAMENTO.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
14.637,76
DESPESA EXTRA: 20010015 - DATA: 20/01/2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO REPASSE FINANCEIRO DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
199999999 Repasse do Duodecimo da Camara
193.174,81
DESPESA EXTRA: 17010012 - DATA: 17/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
2.286,46
DESPESA EXTRA: 17010013 - DATA: 17/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS RETIDO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024
100158010 EMPRÉSTIMO - CEF
432,04
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