EMPENHO: 05040012 - DATA: 05/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040012

Data: 05/04/2021

Valor: R$ 672,00

Fornecedor: KARLA ADRIELLY SOARES FELIX

CPF do fornecedor: ***.112.953-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.061 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NA PREVENCAO E COMBATE DO CORONAVIRUS - COVID-19

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS EQUIPES DE TRABALHO DOS MULTIROES DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 112 KTS AO CUSTO DE R$ 6,00.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/05/2021	466	2021	672,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 672,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/05/2021	25050003	2021	672,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 672,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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