EMPENHO: 10030011 - DATA: 10/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10030011

Data: 10/03/2021

Valor: R$ 300,00

Fornecedor: ODESIO CUNHA E CIA LTDA

CNPJ do fornecedor: 06.923.197/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.061 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NA PREVENCAO E COMBATE DO CORONAVIRUS - COVID-19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COLETES REFLEXIVOS DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIA DESTE MUNICIPIOEM DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID19).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/03/2021	19438	2021	300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2021 - NOTA FISCAL: 19438

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021615	COLETES JAQUETAS	15	20,00	300,00

Quantidade 1 - Valor total: 300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2021	18030021	2021	300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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