EMPENHO: 31010001 - DATA: 31/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010001

Data: 31/01/2023

Valor: R$ 31.386,46

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0117 DE 01 DE NOVEMBRO 2022

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2023	11314	2023	31.386,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 31.386,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2023 - NOTA FISCAL: 11314

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023196	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1	31.386,46	31.386,46

Quantidade 1 - Valor total: 31.386,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2023	31010013	2023	31.386,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 31.386,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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