EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010002

Data: 31/01/2023

Valor: R$ 14.245,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.065 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02001/20221 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0118 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2023	11316	2023	14.245,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.245,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2023 - NOTA FISCAL: 11316

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023197	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1	14.245,00	14.245,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.245,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2023	31010014	2023	14.245,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.245,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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