lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 31010003 - DATA: 31/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010003
Data: 31/01/2023
Valor: R$ 25.729,70
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS) DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022 - CONTRATO Nº 25.02.001/20225 - REPROCESSAMENTO DO EMPENHO Nº. 01.11.0119 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2023 11310 2023 25.729,70
Quantidade: 1 Valor total: 25.729,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2023 31010015 2023 25.729,70
Quantidade: 1 Valor total: 25.729,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito