EMPENHO: 01100042 - DATA: 01/10/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100042

Data: 01/10/2024

Valor: R$ 59.583,04

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 13.01.001/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDU

Orgão: 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Proj. atividade: 2.022 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 25.02.001/20224. COMP.: OUTUBRO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/11/2024	3931	2024	59.583,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 59.583,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/11/2024 - NOTA FISCAL: 3931

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244762	GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	1	59.583,04	59.583,04

Quantidade 1 - Valor total: 59.583,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/12/2024	20120016	2024	59.583,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 59.583,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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