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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010012
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.200,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1837-68
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/01/2024 2024 12,00
24/01/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 24,00
05/02/2024 2024 12,00
06/02/2024 2024 36,00
07/02/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 72,00
23/02/2024 2024 12,00
27/02/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 24,00
12/03/2024 2024 40,00
Quantidade: 13 Valor total: 292,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/01/2024 18010003 2024 12,00
02/02/2024 02020033 2024 24,00
05/02/2024 05020012 2024 12,00
06/02/2024 06020026 2024 36,00
07/02/2024 07020075 2024 12,00
16/02/2024 16020006 2024 12,00
20/02/2024 20020024 2024 12,00
22/02/2024 22020029 2024 72,00
23/02/2024 23020017 2024 12,00
27/02/2024 27020006 2024 12,00
06/03/2024 06030017 2024 24,00
12/03/2024 12030010 2024 40,00
Quantidade: 12 Valor total: 280,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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