EMPENHO: 15010002 - DATA: 15/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15010002

Data: 15/01/2024

Valor: R$ 2.661,00

Fornecedor: FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 27.370.798/0001-10

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDU

Orgão: 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Proj. atividade: 2.022 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM OS BAIRROS COHAB E ALTO DO SÃO FRANCISCO E A LOCALIDADE RURAL DE MOLEQUE, AMBOS MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/01/2024	189	2024	2.661,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.661,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/01/2024 - NOTA FISCAL: 189

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024135	FITA ISOLANTE 18X20M	1	10,00	10,00
2024135	CABO PP 3 X 2,50	1	1.200,00	1.200,00
2024135	CONJUNTO DE CHAVE	1	70,00	70,00
2024135	ESTOJO SERRA COPO	1	31,00	31,00
2024135	TAMPA PARA POÇO	1	50,00	50,00
2024135	CORDA 12 P/ POÇO ARTESIANO	1	300,00	300,00
2024135	TUBO 32MM	20	50,00	1.000,00

Quantidade 7 - Valor total: 2.661,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/01/2024	23010010	2024	2.661,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.661,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito