EMPENHO: 18010001 - DATA: 18/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18010001

Data: 18/01/2024

Valor: R$ 870,00

Fornecedor: ELODIR A. PEREIRA DE SOUSA

CNPJ do fornecedor: 07.668.234/0001-50

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA XTZ150 CROSSER DE PLACA POU - 4835, VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/01/2024	1	2024	870,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 870,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/01/2024 - NOTA FISCAL: 1

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024169	PASTILHAS DE FREIO	1	30,00	30,00
2024169	PAR RETROVISOR	1	30,00	30,00
2024169	FITA DE ARO	1	110,00	110,00
2024169	RAIOS RODA TRASEIRA	1	40,00	40,00
2024169	ROLAMENTOS RODA TRASEIRA	3	8,00	24,00
2024169	ESPAÇO DE ROLAMENTOS	1	16,00	16,00
2024169	EIXO ABRE PATINS	1	15,00	15,00
2024169	LONA DE FREIO	1	25,00	25,00
2024169	ESPELHOS DE FREIOTRASEIRO	1	100,00	100,00
2024169	OLEO MOTOR	1	32,00	32,00
2024169	CUBO DA RODA TRASEIRA	1	170,00	170,00
2024169	MOLAS	2	4,00	8,00
2024169	PNEU TRASEIRO	1	120,00	120,00
2024169	KIT TRANSMISÃO	1	150,00	150,00

Quantidade 14 - Valor total: 870,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/01/2024	25010007	2024	870,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 870,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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