EMPENHO: 26080003 - DATA: 26/08/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26080003

Data: 26/08/2024

Valor: R$ 5.300,00

Fornecedor: LINEAR LOPES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 01.794.045/0001-48

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 18,08,0001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.059 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E,HD ORE DE PLACA NUT-0749 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº18080001/23FB.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/08/2024	4159	2024	5.300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.300,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/08/2024 - NOTA FISCAL: 4159

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243742	FITA PROTETORA DE ARO 1000/20	2	120,00	240,00
20243742	CAMARA DE AR ARO 1000 X 20	2	230,00	460,00
20243742	PNEU 1000/20 RADIAL	2	2.300,00	4.600,00

Quantidade 3 - Valor total: 5.300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/08/2024	30080024	2024	5.300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.300,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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