Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050026 - DATA: 02/05/2025
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SEDUC
03º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNI [...]
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65.812,25 |
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EMPENHO: 02050027 - DATA: 02/05/2025
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SEDUC
01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE EMÍLIO SERAFIM, LOCALIZADA NA SEDE, PERTE [...]
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103.176,36 |
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EMPENHO: 02050028 - DATA: 02/05/2025
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SEDUC
3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CHICO MUNDOCA, COM A CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) SALAS DE AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA [...]
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40.940,68 |
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EMPENHO: 02050029 - DATA: 02/05/2025
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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64.118,32 |
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EMPENHO: 02050030 - DATA: 02/05/2025
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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13.884,34 |
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EMPENHO: 02050031 - DATA: 02/05/2025
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SEDUC
TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNI [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 02050032 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - PASSE LIVRE
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SEDES
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 02050033 - DATA: 02/05/2025
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEAF
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOL [...]
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2.530,00 |
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EMPENHO: 02050034 - DATA: 02/05/2025
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SEDUC
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/C [...]
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2.390,00 |
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EMPENHO: 02050035 - DATA: 02/05/2025
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SEDUC
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CO [...]
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3.645,00 |
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EMPENHO: 02050036 - DATA: 02/05/2025
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FMS
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. [...]
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1.745,00 |
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EMPENHO: 02050037 - DATA: 02/05/2025
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FMS
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTR [...]
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3.190,00 |
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EMPENHO: 02050038 - DATA: 02/05/2025
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SEDES
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE [...]
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2.070,00 |
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EMPENHO: 02050039 - DATA: 02/05/2025
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SDU
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021 [...]
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5.026,56 |
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EMPENHO: 02050040 - DATA: 02/05/2025
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SEDUC
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021.COMP. MAIO/20 [...]
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5.026,56 |
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EMPENHO: 02050041 - DATA: 02/05/2025
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FMS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: MAI [...]
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5.026,56 |
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EMPENHO: 02050042 - DATA: 02/05/2025
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SEDES
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME CONTRAT [...]
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5.026,56 |
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EMPENHO: 02050043 - DATA: 02/05/2025
M A DA SILVA FERREIRA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FMS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02050044 - DATA: 02/05/2025
M A DA SILVA FERREIRA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FMS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, A [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02050045 - DATA: 02/05/2025
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEAF
SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONT [...]
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3.444,00 |
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EMPENHO: 02050046 - DATA: 02/05/2025
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SEFAZ
SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJA [...]
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3.556,00 |
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EMPENHO: 02050047 - DATA: 02/05/2025
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SEFAZ
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02050048 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
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8.697,52 |
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EMPENHO: 02050049 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SDU
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
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75.126,82 |
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EMPENHO: 02050050 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SDR
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
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9.433,41 |
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EMPENHO: 02050051 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SEDUC
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
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35.371,51 |
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EMPENHO: 02050052 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SEDUC
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
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47.395,03 |
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EMPENHO: 02050053 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FMS
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
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12.834,27 |
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EMPENHO: 02050054 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FMS
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
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13.400,34 |
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EMPENHO: 02050055 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FMS
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
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16.793,43 |
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