Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 30060002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 434
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25ADM.
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10.026,91 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 24060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 435
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25ADM.
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10.118,66 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 09060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 436
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25PAB.
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19.933,01 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 27060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 429
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25PAB.
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10.105,03 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060002
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 93849
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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5.202,21 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 18060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 430
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25PAB.
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5.060,95 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 17060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 428
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25ADM.
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5.136,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 16060004
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 93859
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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30.748,13 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 12060002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 431
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25ED.
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10.030,08 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02060046
GUERRA & MIRANDA LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: JUNHO/2025
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473,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01040136
GRANGAZ LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11095
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26 [...]
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363,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02070001
FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 02070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BE [...]
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70,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 30060004
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 093722
AQUISIÇÃO DE FORMULAS, LEITES E NUTRIÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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11.229,58 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 24060004
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 6624
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO,LIMPEZA E CONSERTVAÇÃO, INSTALAÇÕES COMPLETA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO VINCULADOS A SECRETA [...]
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25.687,47 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060125
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 19457
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE DE [...]
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8.265,35 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060122
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19460
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
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6.614,57 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060123
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19462
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
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17.208,28 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060124
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19463
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
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16.480,04 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060120
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 19458
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
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47.861,65 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060121
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 19492
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
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41.398,66 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060142
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 19461
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
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16.349,42 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060119
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 19491
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
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71.729,67 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060118
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 19456
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
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9.591,08 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050146
GRANGAZ LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11373
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26 [...]
|
726,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050147
GRANGAZ LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11374
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS MANTIDO PELA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MU [...]
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1.331,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050144
GRANGAZ LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11371
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 26.12.001/23FMS.
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242,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050145
GRANGAZ LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11372
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
1.452,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050142
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 11369
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23EDU.
|
363,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050143
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 11370
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23FUN
|
6.655,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050141
GRANGAZ LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 11368
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 26.12.001/23ADM.
|
242,00 |
|
