Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050032
FOPAG - PASSE LIVRE
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
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150,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050026
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 141
03º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNI [...]
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65.812,25 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050027
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 172
01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE EMÍLIO SERAFIM, LOCALIZADA NA SEDE, PERTE [...]
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103.176,36 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050028
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 399
3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CHICO MUNDOCA, COM A CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) SALAS DE AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA [...]
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40.940,68 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040067
M.P. TIMBÓ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2511
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. ABRI [...]
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70.486,51 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040116
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E N [...]
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1.600,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040091
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 9450
ASSESSORIA E IMPLAMENTAÇÃO INTERNA, ABRAGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINACEIRA, PATRIMONIAL, E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECES [...]
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4.250,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040011
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 382
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.08.001/2024. REFERENTE A ABRIL/2025.
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13.801,29 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040012
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 379
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
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37.629,94 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040075
M A DA SILVA FERREIRA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 209
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, [...]
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3.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040076
M A DA SILVA FERREIRA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 208
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, A [...]
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3.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040090
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9453
ASSESSORIA E IMPLAMENTAÇÃO INTERNA, ABRAGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINACEIRA, PATRIMONIAL, E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECES [...]
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4.250,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040013
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 380
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.08.001/2024. REFERENTE A ABRIL/202 [...]
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58.505,64 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040014
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 383
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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35.816,01 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040089
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 9451
ASSESSORIA E IMPLAMENTAÇÃO INTERNA, ABRAGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINACEIRA, PATRIMONIAL, E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECES [...]
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4.250,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040010
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 377
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.08.001/25. REFERENTE [...]
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13.093,16 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040009
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 376
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.08.001/2024. REFEREN [...]
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59.610,70 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040088
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 9452
ASSESSORIA E IMPLAMENTAÇÃO INTERNA, ABRAGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINACEIRA, PATRIMONIAL, E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECES [...]
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4.250,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040120
FOPAG - PASSE LIVRE
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
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4.950,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040114
FOPAG - BOLSISTA PADIN
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE [...]
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4.136,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040115
FOPAG - APOIO AO SABER
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS [...]
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16.600,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
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5.656,05 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040003
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
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21.130,71 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040004
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
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30.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040001
INCLUSIVAMENTE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTD
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 13
SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOSÃO DE CAPACITAÇÃO ICLUSIVA E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ESPECIFICAS PARA TODA EQUIPE ESCOLAR E DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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5.700,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040035
S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 238
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À [...]
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1.450,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 03030101
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 888
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME [...]
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5.026,56 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 03030100
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 890
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: MAR [...]
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5.026,56 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 03030099
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 889
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021.COMP. MARÇO/2 [...]
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5.026,56 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 03030098
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 891
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021 [...]
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5.026,56 |
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