Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 10090001
39.955.838/0001-74
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
04º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PARA AS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOSÉ, SITUADA NO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 24.05.001 [...]
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132.905,93 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 17090001
294.XXX.XXX-66
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17090001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CUJO TEMA: "APS NOS TERRITO [...]
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500,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 17090002
041.XXX.XXX-09
FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17090002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CUJO TEMA: "APS NOS TERRITO [...]
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300,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080043
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23SDS.
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484,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080046
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23CRA
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1.452,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080042
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23FMS
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363,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080045
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
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1.210,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080044
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23FUN
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6.413,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080041
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23EDU
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484,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 15090002
17.180.226/0001-14
JLM BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MEMBROS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPANTE DO EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
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3.414,18 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 15090002
17.180.226/0001-14
JLM BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MEMBROS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPANTE DO EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
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1.320,06 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080040
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23ADM.
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242,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080123
13.463.803/0001-24
J. ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE [...]
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2.630,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080121
13.463.803/0001-24
J. ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
1.830,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080122
13.463.803/0001-24
J. ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTR [...]
|
3.130,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080120
13.463.803/0001-24
J. ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CO [...]
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3.345,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080119
13.463.803/0001-24
J. ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/C [...]
|
2.395,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010008
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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26,16 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080118
13.463.803/0001-24
J. ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOL [...]
|
2.490,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 29080001
34.440.062/0001-36
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROIN
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ [...]
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43.242,10 |
|
| 16/09/2025 |
EMPENHO: 29080004
34.440.062/0001-36
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROIN
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ [...]
|
3.022,36 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 29080005
34.440.062/0001-36
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROIN
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ [...]
|
2.306,90 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 29080014
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACAS NUT0749, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO D [...]
|
14.968,68 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 29080003
34.440.062/0001-36
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROIN
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ [...]
|
23.956,50 |
|
| 16/09/2025 |
EMPENHO: 03030088
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
|
4.845,77 |
|
| 16/09/2025 |
EMPENHO: 03020067
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
|
5.385,43 |
|
| 16/09/2025 |
EMPENHO: 15090001
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR DO VW/GOL TLMB S DE PLACAS PMC-7381, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.055,19 |
|
| 16/09/2025 |
EMPENHO: 03020064
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
|
6.433,96 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 03020062
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
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32.423,01 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 03030080
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
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25.316,36 |
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