Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 12060002
09.622.995/0001-05
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25ED.
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10.030,08 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 17060001
09.622.995/0001-05
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25ADM.
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5.136,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 30060002
09.622.995/0001-05
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25ADM.
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10.026,91 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,89 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 03020025
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DESENV. URBANO.
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1.943,63 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 05050027
34.119.559/0001-57
M R G DE SOUSA LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. [...]
|
7.529,20 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 06050001
34.119.559/0001-57
M R G DE SOUSA LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. [...]
|
4.624,20 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 05050026
34.119.559/0001-57
M R G DE SOUSA LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. [...]
|
636,60 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01040136
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26 [...]
|
363,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01040137
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS MANTIDO PELA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MU [...]
|
1.089,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03030063
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS MANTIDO PELA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MU [...]
|
1.089,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03030064
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26 [...]
|
363,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 12050004
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
3.500,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 05050034
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
18.674,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 05050038
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
5.675,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 26050002
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
17.250,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 19050001
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
7.500,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 12050005
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
9.257,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 21040001
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
106.946,77 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 28040004
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
20.207,75 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02060036
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
11.700,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03040001
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
40.008,26 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060002
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
5.202,21 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 16060003
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
4.325,36 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02060039
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
24.235,19 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02060038
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
21.950,84 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 09060002
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
20.434,76 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060001
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ,ATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
11.230,27 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 16060004
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
30.748,13 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 09060003
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
76.692,64 |
|
