Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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4,09 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010008
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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12,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
12,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010018
32.522.090/0001-77
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
7º (SETIMO) MEDIÇÃO DO 4º (QUARTA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, C [...]
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39.161,64 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010060
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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11,15 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010017
00.140.625/0001-59
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA NUMERO 001/2017.
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62.128,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
12,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010016
32.522.090/0001-77
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
8º (OITAVA) MEDIÇÃO DO 4º (QUARTA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, C [...]
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44.622,76 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010031
07.661.192/0001-26
FOPAG - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - INCENTIVO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022.
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14.119,93 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1,61 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 02010020
14.621.802/0001-23
JOSE DION FREITAS - ME
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. ANA CATARINA MOITA DE OLIVEIRA, EM VIRTU [...]
|
1.542,54 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 02010020
14.621.802/0001-23
JOSE DION FREITAS - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. ANA CATARINA MOITA DE OLIVEIRA, EM VIRTU [...]
|
1.457,46 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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96,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 02010019
32.730.332/0001-18
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTINADA A GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE.
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10.000,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 06010001
02.572.825/0001-06
CLERTON ASSIS FURTADO
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE AUDITORIAS DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS COM IRREGULARIDADES NA COMPOSIÇÃO FAMILIAR UNIPESSOAL.
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2.720,82 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 06010001
02.572.825/0001-06
CLERTON ASSIS FURTADO
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE AUDITORIAS DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS COM IRREGULARIDADES NA COMPOSIÇÃO FAMILIAR UNIPESSOAL.
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1.550,09 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
12,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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2,14 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 03010004
07.272.825/0002-95
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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119,17 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 03010003
07.272.825/0002-95
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
1.020,17 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
1,61 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 03010002
07.272.825/0002-95
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
3.880,83 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO: 03010001
07.272.825/0002-95
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
3.880,83 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010012
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARÁ.
|
1.448,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 02010013
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
964,00 |
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