Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020001
104.XXX.XXX-90
FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17020001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BE [...]
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70,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 03020030
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DE SAÚDE.
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637,68 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,69 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 03020002
32.522.090/0001-77
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEDIÇÃO DO 4º (QUARTA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO [...]
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44.622,76 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,04 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 11020008
811.XXX.XXX-00
DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 11020001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E M [...]
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180,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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75,45 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,69 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010008
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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25,38 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,69 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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12,69 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,69 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,69 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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6,02 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 20010002
14.621.802/0001-23
JOSE DION FREITAS - ME
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SR. ARILSON FERREIRA DE SOUSA, EM VIRTUDE AO [...]
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3.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 11020003
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/205, EM BRASÍLIA, PARA O SENHORA EXCELENTÍSSIMA VICE - PREFEITA MUNICIPAL [...]
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6.739,50 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 11020004
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES E PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2025 COM DESTINO A FORTALEZA X BRASÍLIA X FORTALEZA, PAR [...]
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7.866,70 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,25 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 07020001
39.471.476/0001-46
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/PREESCO [...]
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7.856,90 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 07020003
39.471.476/0001-46
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/CRECHE, [...]
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5.227,90 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 07020004
39.471.476/0001-46
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/FUNDAME [...]
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34.321,40 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 07020005
39.471.476/0001-46
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/AEE, MA [...]
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1.103,80 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 07020006
11.649.195/0001-11
J R COELHO TAVARES - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/PREESCO [...]
|
8.766,80 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 07020007
11.649.195/0001-11
J R COELHO TAVARES - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/EJA, MA [...]
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1.564,90 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 07020008
11.649.195/0001-11
J R COELHO TAVARES - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/CRECHE, [...]
|
6.570,90 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 07020009
11.649.195/0001-11
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/FUNDAME [...]
|
33.207,60 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 07020010
11.649.195/0001-11
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/AEE, MA [...]
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1.099,10 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 11020001
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/205, EM BRASÍLIA, PARA O SENHOR EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL FRANCISC [...]
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6.739,50 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 11020002
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES E PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2025 COM DESTINO A FORTALEZA X BRASÍLIA X FORTALEZA, PAR [...]
|
7.866,70 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
12,00 |
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