| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01090046
JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO A FIM DE OTIMIZAR OS PROCESSO ADMINISTRATIVOS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090045
JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO A FIM DE OTIMIZAR OS PROCESSO ADMINISTRATIVOS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090044
JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO A FIM DE OTIMIZAR OS PROCESSO ADMINISTRATIVOS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
2.616,66 |
|
| 01/10/2025 |
01090040
SERVFORT LOCAÇÕE E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAS RESIDUOS, DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ENTULHO), DE VARRIÇÃO, VOLUMOSOS, PODA E RESÍDUOS RECI [...]
|
LIQUIDADO |
198.020,81 |
|
| 01/10/2025 |
01090016
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
59.644,66 |
|
| 01/10/2025 |
01090016
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
59.644,66 |
|
| 01/10/2025 |
01090015
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-SAU. REFERENTE A SETEMBRO/20 [...]
|
PAGO |
18.567,02 |
|
| 01/10/2025 |
01090015
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-SAU. REFERENTE A SETEMBRO/20 [...]
|
LIQUIDADO |
18.567,02 |
|
| 01/10/2025 |
01090014
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
31.050,28 |
|
| 01/10/2025 |
01090014
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
31.050,28 |
|
| 01/10/2025 |
01090013
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-EDU. REFERENTE A SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
63.271,37 |
|
| 01/10/2025 |
01090012
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-RU. REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.546,58 |
|
| 01/10/2025 |
01090011
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-URB. REFERE [...]
|
LIQUIDADO |
78.554,54 |
|
| 01/10/2025 |
01090010
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-GAB REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
22.014,72 |
|
| 01/10/2025 |
01090003
INST DE GESTAO, OPERAC. E ASSIS. A VIDA FORZA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 09ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE A [...]
|
PAGO |
194.455,12 |
|
| 01/10/2025 |
01080138
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV.SOCIAL.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01 [...]
|
LIQUIDADO |
4.676,17 |
|
| 01/10/2025 |
01080051
SARAH EMANUELE PINHO DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090005
F.E. LOPES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO ENDURANCE DE PLACA: SAW-4D80 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA HOSPITAL E MATERNIDADE [...]
|
EMPENHADO |
3.085,76 |
|
| 30/09/2025 |
30090004
F.E. LOPES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO WORKING DE PLACA: SAW-5F60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA HOSPITAL E MATERNIDADE IM [...]
|
EMPENHADO |
4.128,36 |
|
| 30/09/2025 |
30090003
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090003
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090003
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
PAGO |
21.130,71 |
|
| 30/09/2025 |
30090002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
21.130,71 |
|
| 30/09/2025 |
30090002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
21.130,71 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
PAGO |
5.656,05 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.656,05 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
5.656,05 |
|
| 30/09/2025 |
29080024
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/CRECHE, [...]
|
LIQUIDADO |
3.193,14 |
|
| 30/09/2025 |
29080023
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
22.393,00 |
|
| 30/09/2025 |
29080022
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/EJA, MA [...]
|
LIQUIDADO |
1.415,43 |
|
| 30/09/2025 |
29080021
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PRE ESCOLA, [...]
|
LIQUIDADO |
5.661,34 |
|
| 30/09/2025 |
29080015
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/AEE, MA [...]
|
LIQUIDADO |
1.219,76 |
|
| 30/09/2025 |
26090009
F.E. LOPES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.480,08 |
|
| 30/09/2025 |
26090008
F.E. LOPES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG 300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
12.587,33 |
|
| 30/09/2025 |
26090007
F.E. LOPES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/26.280 CRM 6X4 DE PLACA PMT-9079, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
14.999,77 |
|
| 30/09/2025 |
26090006
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA SBP-3E58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIM [...]
|
LIQUIDADO |
4.035,38 |
|
| 30/09/2025 |
26090005
F.E. LOPES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
12.389,53 |
|
| 30/09/2025 |
26090004
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAW-2B31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.002,91 |
|
| 30/09/2025 |
26090003
F.E. LOPES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA: PNH-0923 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.997,21 |
|
| 30/09/2025 |
03030039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, ,JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA S [...]
|
PAGO |
2.446,15 |
|
| 30/09/2025 |
03030039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, ,JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.446,15 |
|
| 30/09/2025 |
03020033
NAIZA BARROS SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 23,01,001/20245. COMP.: AGOSTO/2025.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 30/09/2025 |
03020033
NAIZA BARROS SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 23,01,001/20245.
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060141
M. VALZIRENE MARQUES - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE - CONTRATO Nº 02,01,001/2024. [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060053
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010004).
|
PAGO |
26,16 |
|
| 30/09/2025 |
02060053
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010004).
|
PAGO |
22,84 |
|
| 30/09/2025 |
02060053
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010004).
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 30/09/2025 |
02050135
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 30/09/2025 |
02050135
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 30/09/2025 |
02010184
LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010183
PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010182
EMERSON DA SILVA TEOTONIO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010180
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV.SOCIAL. COMPETENCIA JULHO/2025.
|
PAGO |
741,29 |
|
| 30/09/2025 |
02010179
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BÁSICA. COMPETENCIA JULHO/2025.
|
PAGO |
3.660,47 |
|
| 30/09/2025 |
02010178
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL. REFERENTE A JULHO/2025.
|
PAGO |
6.340,44 |
|
| 30/09/2025 |
02010177
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ESCOLAS DA REDE PUBLICA. COMPETENCIA JULHO/2025.
|
PAGO |
11.217,08 |
|
| 30/09/2025 |
02010176
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. COMPETENCIA JULHO/2025.
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PAGO |
27.611,93 |
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| 30/09/2025 |
02010062
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO.
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PAGO |
244,83 |
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| 30/09/2025 |
02010062
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO.
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LIQUIDADO |
244,83 |
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