Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060125
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 19457
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE DE [...]
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8.265,35 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060122
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19460
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
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6.614,57 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060123
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19462
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
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17.208,28 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060124
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19463
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
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16.480,04 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060120
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 19458
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
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47.861,65 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060121
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 19492
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
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41.398,66 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060142
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 19461
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
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16.349,42 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060119
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 19491
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
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71.729,67 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060118
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 19456
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
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9.591,08 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050146
GRANGAZ LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11373
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26 [...]
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726,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050147
GRANGAZ LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11374
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS MANTIDO PELA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MU [...]
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1.331,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050144
GRANGAZ LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11371
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 26.12.001/23FMS.
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242,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050145
GRANGAZ LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11372
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
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1.452,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050142
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 11369
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23EDU.
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363,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050143
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 11370
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23FUN
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6.655,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050141
GRANGAZ LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 11368
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 26.12.001/23ADM.
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242,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 93542
AQUISIÇÃO DE ,ATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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11.230,27 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 16060003
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 93551
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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4.325,36 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 09060003
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 93548
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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76.692,64 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060038
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 93554
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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21.950,84 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060039
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 93536
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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24.235,19 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060035
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 296
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO [...]
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3.720,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070029
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 17030001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA COMPARECER A SECRETARIA DAS CIDADES, PARA TRATAR D [...]
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400,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070026
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 614
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001- [...]
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19.500,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 09060002
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 96570
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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20.434,76 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060033
M.P. TIMBÓ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2563
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. JUNHO/2025.
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33.477,15 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060034
M.P. TIMBÓ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2562
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. JUNH [...]
|
79.966,08 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060044
SERVFORT LOCAÇÕE E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 55
SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAS RESIDUOS, DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ENTULHO), DE VARRIÇÃO, VOLUMOSOS, PODA E RESÍDUOS RECI [...]
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199.127,65 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060158
IVG BRASIL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 81095
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO - ZERO KM - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE - 3) DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DE MARTINOPOLE - MEDIANTE ADES [...]
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469.499,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060005
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
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30.000,00 |
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