Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060137
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E N [...]
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1.500,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060036
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2823
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
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11.700,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060139
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A [...]
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7.500,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060140
NAIZA BARROS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DIRETA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCINAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE [...]
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2.200,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060031
JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1029
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO A FIM DE OTIMIZAR OS PROCESSO ADMINISTRATIVOS DA SECRETA [...]
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2.450,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060149
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 9624
ASSESSORIA E IMPLAMENTAÇÃO INTERNA, ABRAGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINACEIRA, PATRIMONIAL, E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECES [...]
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4.250,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060020
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 435
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
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59.644,66 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060026
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 434
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-SAU. REFERENTE A JUNHO/2025.
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13.801,29 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060030
JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1026
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO A FIM DE OTIMIZAR OS PROCESSO ADMINISTRATIVOS DA SECRETA [...]
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2.600,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060148
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9627
ASSESSORIA E IMPLAMENTAÇÃO INTERNA, ABRAGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINACEIRA, PATRIMONIAL, E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECES [...]
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4.250,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060024
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 429
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-EDU. REFERENTE A JUNHO/20 [...]
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58.505,64 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060025
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 431
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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35.816,01 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060029
JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1030
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO A FIM DE OTIMIZAR OS PROCESSO ADMINISTRATIVOS DA SECRETA [...]
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2.650,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060056
INCLUSIVAMENTE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTD
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 27
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E CONTINUA,PROMOVENDO A CAPACITAÇÃO ICLUSIVA E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ESPECIFICAS PARA TODA EQUIPE ESCOLAR E DE APOIO PARA SE [...]
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5.700,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060147
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 9625
ASSESSORIA E IMPLAMENTAÇÃO INTERNA, ABRAGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINACEIRA, PATRIMONIAL, E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECES [...]
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4.250,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060023
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 432
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-RU. REFERENT [...]
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13.093,16 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060022
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 433
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-URB. REFERE [...]
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59.610,70 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060146
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 9626
ASSESSORIA E IMPLAMENTAÇÃO INTERNA, ABRAGENDO TREINAMENTOS E CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES EM ÁREAS DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINACEIRA, PATRIMONIAL, E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECES [...]
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4.250,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060028
JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 1028
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO A FIM DE OTIMIZAR OS PROCESSO ADMINISTRATIVOS DA SECRETA [...]
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2.616,66 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060021
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 430
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-GAB REFERENTE A JUNHO/2025.
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11.007,36 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060040
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010001)
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21,18 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060138
FOPAG - PASSE LIVRE
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
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6.900,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060135
FOPAG - BOLSISTA PADIN
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE [...]
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4.136,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060136
FOPAG - APOIO AO SABER
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS [...]
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17.200,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 26050002
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2824
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
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17.250,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 19050001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2820
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
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7.500,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 12050005
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2822
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
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9.257,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 12050004
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2819
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
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3.500,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 05050034
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2825
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
18.674,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 05050038
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2821
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
5.675,00 |
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