| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2026 |
01070076
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE.CONTRATO Nº 28.04.004/2026. [...]
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LIQUIDADO |
5.524,90 |
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| 12/08/2026 |
01070074
INCLUSIVAMENTE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTD
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ESPECIALIZADA E CONTINUA PARA PROMOVER CAPACITAÇÃO ICLUSIVA E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ESPECIFICAS PARA TODA EQUIPE ESCOLAR E DE APOIO PARA [...]
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PAGO |
7.837,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070073
ANTONIA SARAH MONTE FERREIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE OFICINA FORMATIVAS DESTINADA AOS 14 ORIENTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE [...]
|
PAGO |
10.967,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070073
ANTONIA SARAH MONTE FERREIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE OFICINA FORMATIVAS DESTINADA AOS 14 ORIENTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.967,00 |
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| 12/08/2026 |
01070072
AIRTON PEREIRA FURTADO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS E DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COMPREENDE [...]
|
PAGO |
11.100,00 |
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| 11/08/2026 |
31070003
COMERCIAL E PAPELARIA SOBRAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
3.688,72 |
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| 11/08/2026 |
30070004
COMERCIAL E PAPELARIA SOBRAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DA PRIMERIA INFÂNCIA DO SUAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
LIQUIDADO |
6.491,90 |
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| 11/08/2026 |
28070003
COMERCIAL E PAPELARIA SOBRAL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.00 [...]
|
LIQUIDADO |
17.011,51 |
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| 11/08/2026 |
28070002
COMERCIAL E PAPELARIA SOBRAL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
9.146,72 |
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| 11/08/2026 |
27070006
COMERCIAL E PAPELARIA SOBRAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
4.779,01 |
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| 11/08/2026 |
27070005
COMERCIAL E PAPELARIA SOBRAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.933,41 |
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| 11/08/2026 |
25060003
W M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃOE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA AS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
6.832,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080001
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.652,40 |
|
| 11/08/2026 |
06070005
ISABELE MONTE FELIX
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 06070001/2026, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO A IMPLANTAÇÃO [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 11/08/2026 |
05080001
BEIJAMIRA JANUARIO MONTE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 05080001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL PRIMEIRA INFANCIA PROTEGID [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 11/08/2026 |
04050012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010038)
|
PAGO |
13,27 |
|
| 11/08/2026 |
04050012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010038)
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 11/08/2026 |
03070006
R. PEREIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPATAZIA DESTINADOS À APOIAR E DAR SUPORTE NECESSARIO A TODA ESTRUTURAÇÃO DO INICIO AO FIM DO EVENTO TRADICIONAL FESTIVAL DE QUADRILHAS DA ESCOLA VICENTE ARR [...]
|
LIQUIDADO |
1.297,80 |
|
| 11/08/2026 |
03070005
O DOS REIS BRANDÃO EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CAFE, ALMOÇO E JANTA, LANCHE) DESTINADOS AS EQUIPES DE CAPATAZIA, SEGURANÇAS E EQUIPE DE MONTAGEM E SUPORTE DA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
298,00 |
|
| 11/08/2026 |
03070004
F.S.M DA COSTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ENTRE OUTROS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL FESTIVAL DE QUADRILHAS DA ESCOLA VICENTE ARRUDA [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 11/08/2026 |
03070003
W M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, GERADORES, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, BANHEIRO QUIMICO ENTRE OUTROS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL FESTIVAL DE QU [...]
|
PAGO |
13.907,60 |
|
| 11/08/2026 |
02070005
R. PEREIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPATAZIA DESTINADOS À APOIAR E DAR SUPORTE NECESSARIO A TODA ESTRUTURAÇÃO DO INICIO AO FIM DO EVENTO TRADICIONAL FESTIVAL DE QUADRILHAS DA ESCOLA JOSE TELESF [...]
|
LIQUIDADO |
1.297,80 |
|
| 11/08/2026 |
02070004
O DOS REIS BRANDÃO EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (ALMOÇO E JANTA, LANCHE) DESTINADOS AS EQUIPES DE CAPATAZIA, SEGURANÇAS E EQUIPE DE MONTAGEM E SUPORTE DA ESTRUTURA DO [...]
|
LIQUIDADO |
298,00 |
|
| 11/08/2026 |
02070003
F.S.M DA COSTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ENTRE OUTROS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINA DA ESCOLA JOSÉ TE [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 11/08/2026 |
02070002
W M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA REGIONAL (MALU E BANDA), NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, GERADORES, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, BANHEIRO QUIMICO ENTRE OUTROS DESTINADO [...]
|
PAGO |
25.387,60 |
|
| 11/08/2026 |
02010057
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
8,29 |
|
| 11/08/2026 |
02010057
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
8,29 |
|
| 11/08/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 11/08/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 11/08/2026 |
02010034
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2,90 |
|
| 11/08/2026 |
02010034
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
2,90 |
|
| 11/08/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 11/08/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 11/08/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
29,28 |
|
| 11/08/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
29,28 |
|
| 11/08/2026 |
01070131
FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2026.
|
PAGO |
567,35 |
|
| 11/08/2026 |
01070106
FOLHA - PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF) - NOMEADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2026.
|
PAGO |
15.026,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070102
FOLHA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2026.
|
PAGO |
36.310,40 |
|
| 11/08/2026 |
01070068
FRANCISCO CLEUSO SOUSA DINIZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES, CAPINA, ROÇAGEM, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VI [...]
|
PAGO |
4.740,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070068
FRANCISCO CLEUSO SOUSA DINIZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES, CAPINA, ROÇAGEM, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VI [...]
|
LIQUIDADO |
4.740,00 |
|
| 10/08/2026 |
25060002
JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTOS DE PROFISSIONAIS PARA EVENTO CULTURAL E ARTISTICO, CONTEMPLANDO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL(SUPORTE/PRODUÇÃO) E A EXEC [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080007
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA C.E.I. ODILON MARTINS SILVA DA REDE DE ENSINO, MANTIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [...]
|
EMPENHADO |
2.659,27 |
|
| 10/08/2026 |
10080006
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PADRE EMILIO SERAFIM DA REDE DE ENSINO, MANTIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [...]
|
EMPENHADO |
833,07 |
|
| 10/08/2026 |
10080005
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, [...]
|
EMPENHADO |
12.089,25 |
|
| 10/08/2026 |
10080004
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
34.987,27 |
|
| 10/08/2026 |
10080003
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
11.921,86 |
|
| 10/08/2026 |
10080002
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VI [...]
|
EMPENHADO |
25.036,71 |
|
| 10/08/2026 |
10080001
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE, MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
5.068,04 |
|
| 10/08/2026 |
07080002
F.E. LOPES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURA [...]
|
LIQUIDADO |
4.465,00 |
|
| 10/08/2026 |
07080001
F.E. LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO FIAT FIORINO ENDURANCE DE PLACA PMX-8582 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.533,00 |
|
| 10/08/2026 |
05010033
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
587,12 |
|
| 10/08/2026 |
05010033
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
587,12 |
|
| 10/08/2026 |
05010032
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
656,82 |
|
| 10/08/2026 |
05010032
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
656,82 |
|
| 10/08/2026 |
05010031
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
858,02 |
|
| 10/08/2026 |
05010031
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
858,02 |
|
| 10/08/2026 |
05010030
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
299,88 |
|
| 10/08/2026 |
05010030
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
851,86 |
|
| 10/08/2026 |
05010030
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
299,88 |
|
| 10/08/2026 |
05010030
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
851,86 |
|
