| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
29080004
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROIN
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.022,36 |
|
| 03/09/2025 |
29080003
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROIN
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
23.956,50 |
|
| 03/09/2025 |
29080002
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROIN
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
27.491,30 |
|
| 03/09/2025 |
29080001
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROIN
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
43.242,10 |
|
| 03/09/2025 |
01080066
GUERRA & MIRANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: AGOSTO/2025
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 03/09/2025 |
01080065
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.994,41 |
|
| 03/09/2025 |
01080064
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 03/09/2025 |
01080063
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
18.238,43 |
|
| 03/09/2025 |
01080062
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
|
LIQUIDADO |
17.060,84 |
|
| 03/09/2025 |
01080061
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
18.586,83 |
|
| 03/09/2025 |
01080060
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
|
LIQUIDADO |
22.554,89 |
|
| 03/09/2025 |
01080059
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
41.515,76 |
|
| 03/09/2025 |
01080058
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
|
LIQUIDADO |
20.513,90 |
|
| 03/09/2025 |
01080057
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
|
LIQUIDADO |
83.147,52 |
|
| 03/09/2025 |
01080056
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
4.974,70 |
|
| 03/09/2025 |
01080048
M.P. TIMBÓ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
79.966,08 |
|
| 02/09/2025 |
29080008
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO WOLKSWAGEN GOL TL MB DE PLACAS PMC-7381, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIM [...]
|
LIQUIDADO |
5.905,71 |
|
| 02/09/2025 |
29080007
F.E. LOPES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLLAND W130 PARA CAREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO U [...]
|
LIQUIDADO |
11.778,36 |
|
| 02/09/2025 |
27080002
NEWTECH DISTRIBUIDORA DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PROJETOS E LABORATÓRIO DE TERCEIRO DIMENSÃO (3D), CIÊNCIA E MATEMÁTICA, VOLTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 02/09/2025 |
27080002
NEWTECH DISTRIBUIDORA DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PROJETOS E LABORATÓRIO DE TERCEIRO DIMENSÃO (3D), CIÊNCIA E MATEMÁTICA, VOLTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
408.567,00 |
|
| 02/09/2025 |
02090004
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FORMAÇÕES DE PROFESSORES, COM O TEMAS ?FLUÊNCIA LEITORA CONSTRUINDO SENTIDOS", "O ARRANJO CURRICULAR - TEMPO INDISPENSÁVEIS NO EDU [...]
|
EMPENHADO |
15.834,60 |
|
| 02/09/2025 |
02090003
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FORMAÇÕES DE GESTORES, COM O TEMA ?GESTÃO DEMOCRÁTICA E SUSTENTABILIDADE?, TEMA ?JUSTIÇA AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E [...]
|
EMPENHADO |
4.250,00 |
|
| 02/09/2025 |
02090002
M R G DE SOUSA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 04.04..001/2 [...]
|
EMPENHADO |
12.039,83 |
|
| 02/09/2025 |
02090001
M R G DE SOUSA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 04.04..001/2 [...]
|
EMPENHADO |
15.981,92 |
|
| 02/09/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
9,81 |
|
| 02/09/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
9,81 |
|
| 02/09/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1,69 |
|
| 02/09/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1,69 |
|
| 02/09/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 02/09/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 02/09/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 02/09/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 02/09/2025 |
01090037
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02.01.0034)
|
LIQUIDADO |
2,88 |
|
| 02/09/2025 |
01080055
SERVFORT LOCAÇÕE E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAS RESIDUOS, DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ENTULHO), DE VARRIÇÃO, VOLUMOSOS, PODA E RESÍDUOS RECI [...]
|
LIQUIDADO |
208.719,15 |
|
| 02/09/2025 |
01080039
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120800 [...]
|
PAGO |
11.007,36 |
|
| 02/09/2025 |
01080035
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
31.050,28 |
|
| 02/09/2025 |
01080034
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-EDU. REFERENTE A AGOSTO/2 [...]
|
PAGO |
36.355,94 |
|
| 02/09/2025 |
01080034
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-EDU. REFERENTE A AGOSTO/2 [...]
|
PAGO |
26.915,43 |
|
| 02/09/2025 |
01080005
INST DE GESTAO, OPERAC. E ASSIS. A VIDA FORZA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 08ª (AITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
122.700,00 |
|
| 01/09/2025 |
02060040
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010001)
|
PAGO |
12,69 |
|
| 01/09/2025 |
02060040
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010001)
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 01/09/2025 |
02010195
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE.
|
LIQUIDADO |
799,00 |
|
| 01/09/2025 |
02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.521,00 |
|
| 01/09/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
583,74 |
|
| 01/09/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
583,74 |
|
| 01/09/2025 |
01090136
FOPAG - PASSE LIVRE
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090135
FOPAG - BOLSISTA PADIN
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.136,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090134
FOPAG - APOIO AO SABER
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS [...]
|
EMPENHADO |
18.400,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090133
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
46.128,80 |
|
| 01/09/2025 |
01090132
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
38.106,40 |
|
| 01/09/2025 |
01090131
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
409.142,40 |
|
| 01/09/2025 |
01090130
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
98.274,40 |
|
| 01/09/2025 |
01090129
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
128.358,40 |
|
| 01/09/2025 |
01090128
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090127
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
18.532,17 |
|
| 01/09/2025 |
01090126
FOLHA - SECRETARÍA DE CULTURA, ESPORTE E TURSIMO
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090125
FOLHA - CRIANÇA FELIZ
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
11.385,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090124
FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
3.518,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090123
FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
9.426,78 |
|
| 01/09/2025 |
01090122
FOLHA - CRAS - COMISSIONADOS
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
7.644,00 |
|
