| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
01080073
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2025.
|
PAGO |
8.036,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080072
FOLHA - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2025.
|
PAGO |
22.668,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080071
FOLHA - PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2025.
|
PAGO |
2.018,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080070
FOLHA - GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A) - ELETIVO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2025.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080069
FOLHA - GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A) - NOMEADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080068
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2025.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080067
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2025.
|
PAGO |
17.362,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080055
SERVFORT LOCAÇÕE E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAS RESIDUOS, DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ENTULHO), DE VARRIÇÃO, VOLUMOSOS, PODA E RESÍDUOS RECI [...]
|
PAGO |
208.719,15 |
|
| 10/09/2025 |
01080037
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
59.644,66 |
|
| 10/09/2025 |
01080036
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-SAU. REFERENTE A AGOSTO/2025 [...]
|
PAGO |
18.567,02 |
|
| 10/09/2025 |
01080033
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-RU. REFERENT [...]
|
PAGO |
6.546,58 |
|
| 10/09/2025 |
01080031
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-URB. REFERE [...]
|
PAGO |
78.554,54 |
|
| 10/09/2025 |
01070120
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MAR [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070119
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 001/ [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070118
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070117
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070009
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARÁ.
|
PAGO |
1.448,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070009
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
1.448,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070008
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
|
PAGO |
997,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070008
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
|
LIQUIDADO |
997,00 |
|
| 09/09/2025 |
02060137
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E N [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 08/09/2025 |
15080003
AVANTTI ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS TERRITORIAIS PARA PROMOÇÃO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA LEI 15.077/2024 PARA PROMOVER AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 08/09/2025 |
15080003
AVANTTI ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS TERRITORIAIS PARA PROMOÇÃO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA LEI 15.077/2024 PARA PROMOVER AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090004
FRANCISCO ALEXSANDRO DIAS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE Á RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS VEICULO DE UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS D [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090003
M R G DE SOUSA LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD PBF - CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
2.813,08 |
|
| 08/09/2025 |
08090002
M R G DE SOUSA LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
4.438,99 |
|
| 08/09/2025 |
08090001
M R G DE SOUSA LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
8.186,00 |
|
| 08/09/2025 |
02050122
FOLHA - BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO AVANÇA MARTINOPOLE, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIS Nº. 584 E N [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 08/09/2025 |
01080128
AC & C CONTABILIDADE E NEGOCIOS
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM FECHAMENTO DE FOLHA MENSAL, GERAÇÃO DO SIM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS (TCE), COM ACOMPANHAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 08/09/2025 |
01080127
AC & C CONTABILIDADE E NEGOCIOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, EXECUTADAS ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES, GERAÇÃO E ENVIO DE E-SOCIAL, SPED SOCIAL, EFD-RINF E DCTF WEB MENSAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGE [...]
|
LIQUIDADO |
8.066,66 |
|
| 05/09/2025 |
20050003
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEDIÇÃO 01 (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DO 5º (QUINTO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
41.000,00 |
|
| 05/09/2025 |
05090003
TEC LAR SAUDE LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS FUNERÁRIA DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARIA RODRIGUES CO [...]
|
EMPENHADO |
2.390,00 |
|
| 05/09/2025 |
05090002
TEC LAR SAUDE LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. MARIA RODRIGUES COSTA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.490,00 |
|
| 05/09/2025 |
05090001
FRANCISCO ARISTEU RODRIGUES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO REFERENTE À MANUTENÇÃO E REPAROS DE VENTILADORES NAS UNIDADES ESCOLARES E.E.I.F INA ARRUDA E E.E.F PROFESSOR JOÃO RICARDO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
|
| 05/09/2025 |
03070002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
|
PAGO |
26.006,47 |
|
| 05/09/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
9,70 |
|
| 05/09/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
9,70 |
|
| 05/09/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 05/09/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 05/09/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 05/09/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 05/09/2025 |
01080047
M.P. TIMBÓ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. AGOSTO/2025 [...]
|
PAGO |
35.995,13 |
|
| 04/09/2025 |
29080012
F.E. LOPES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS PMW-3591, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
14.979,38 |
|
| 04/09/2025 |
29080002
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROIN
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ [...]
|
PAGO |
27.491,30 |
|
| 04/09/2025 |
04090010
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO, SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS COMPLEMENTARES EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO DESFILE REFERENTE AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, EVENTO ESTE [...]
|
EMPENHADO |
11.160,25 |
|
| 04/09/2025 |
04090009
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO E CELEBRAÇÃO AO DESFILE DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, EVENTO ESTE PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090008
SOBRAL SUPERMECADOS E RESTAURANTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE.
|
EMPENHADO |
132,80 |
|
| 04/09/2025 |
04090007
SOBRAL SUPERMECADOS E RESTAURANTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE.
|
EMPENHADO |
91,39 |
|
| 04/09/2025 |
04090006
SOBRAL SUPERMECADOS E RESTAURANTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE.
|
EMPENHADO |
97,26 |
|
| 04/09/2025 |
04090005
SOBRAL SUPERMECADOS E RESTAURANTE LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE
|
EMPENHADO |
225,50 |
|
| 04/09/2025 |
04090004
G M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N 12.06.0001/2025.
|
EMPENHADO |
827,32 |
|
| 04/09/2025 |
04090003
G M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE.
|
EMPENHADO |
386,16 |
|
| 04/09/2025 |
04090002
G M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.06.001/2025.
|
EMPENHADO |
536,16 |
|
| 04/09/2025 |
04090001
G M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.06.0001/2025.
|
EMPENHADO |
1.434,62 |
|
| 04/09/2025 |
02060121
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
|
PAGO |
41.398,66 |
|
| 04/09/2025 |
02060053
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010004).
|
PAGO |
12,69 |
|
| 04/09/2025 |
02060053
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010004).
|
PAGO |
12,69 |
|
| 04/09/2025 |
02060053
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010004).
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 04/09/2025 |
02050056
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
|
PAGO |
161,90 |
|
| 04/09/2025 |
02050055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
16.793,43 |
|
