| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
02010074
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
459,36 |
|
| 10/07/2025 |
02010073
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.454,33 |
|
| 10/07/2025 |
02010073
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.454,33 |
|
| 10/07/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
656,82 |
|
| 10/07/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
656,82 |
|
| 10/07/2025 |
02010071
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
759,11 |
|
| 10/07/2025 |
02010071
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
759,11 |
|
| 10/07/2025 |
02010070
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
404,18 |
|
| 10/07/2025 |
02010070
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
404,18 |
|
| 10/07/2025 |
02010069
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
538,67 |
|
| 10/07/2025 |
02010069
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
538,67 |
|
| 10/07/2025 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
653,43 |
|
| 10/07/2025 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
653,43 |
|
| 10/07/2025 |
02010067
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
451,97 |
|
| 10/07/2025 |
02010067
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
451,97 |
|
| 10/07/2025 |
02010066
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
439,13 |
|
| 10/07/2025 |
02010066
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
439,13 |
|
| 10/07/2025 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
455,68 |
|
| 10/07/2025 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
455,68 |
|
| 10/07/2025 |
02010064
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
436,76 |
|
| 10/07/2025 |
02010064
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
426,47 |
|
| 10/07/2025 |
02010064
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
863,23 |
|
| 10/07/2025 |
02010063
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
459,82 |
|
| 10/07/2025 |
02010063
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
459,82 |
|
| 10/07/2025 |
02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.681,16 |
|
| 10/07/2025 |
02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
10.632,56 |
|
| 10/07/2025 |
02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.632,56 |
|
| 10/07/2025 |
02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.681,16 |
|
| 10/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 10/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 10/07/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 10/07/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 10/07/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 10/07/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 10/07/2025 |
01070009
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARÁ.
|
PAGO |
1.448,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070009
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
1.448,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070008
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
|
PAGO |
997,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070008
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
|
LIQUIDADO |
997,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040007
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
41,99 |
|
| 10/07/2025 |
01040007
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
41,99 |
|
| 10/07/2025 |
01040006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO. DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010058/2025.
|
PAGO |
20.650,23 |
|
| 09/07/2025 |
25060001
FRANCISCO ALEXSANDRO DIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE Á RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS VEICULO DE UTILZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 09/07/2025 |
16060005
FRANCISCO ALEXSANDRO DIAS
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE Á RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS VEICULO DE UTILZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070001
CHARLES ROBERTO GOMES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 09070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE SOBRAL - CE, ONDE PARTICIPARAR DO(A) FORMAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO POLO SOB [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/07/2025 |
07070002
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNI [...]
|
PAGO |
140,00 |
|
| 09/07/2025 |
07070002
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 09/07/2025 |
02060033
M.P. TIMBÓ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. JUNHO/2025.
|
PAGO |
33.477,15 |
|
| 09/07/2025 |
02050139
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
58.162,40 |
|
| 09/07/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2,25 |
|
| 09/07/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
2,25 |
|
| 09/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 09/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 09/07/2025 |
01040129
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
26.664,80 |
|
| 09/07/2025 |
01040119
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE. CONTRATO Nº 14.06 [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 08/07/2025 |
30060002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25ADM.
|
PAGO |
10.026,91 |
|
| 08/07/2025 |
27060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25PAB.
|
PAGO |
10.105,03 |
|
| 08/07/2025 |
18060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25PAB.
|
PAGO |
5.060,95 |
|
| 08/07/2025 |
17060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25ADM.
|
PAGO |
5.136,00 |
|
| 08/07/2025 |
12060002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25ED.
|
PAGO |
10.030,08 |
|
| 08/07/2025 |
09060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25PAB.
|
PAGO |
19.933,01 |
|
