| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
15050013
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050013
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050012
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/AEE, MA [...]
|
EMPENHADO |
1.503,80 |
|
| 15/05/2025 |
15050011
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/CRECHE, [...]
|
EMPENHADO |
4.153,40 |
|
| 15/05/2025 |
15050010
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/PRE ESC [...]
|
EMPENHADO |
6.697,92 |
|
| 15/05/2025 |
15050009
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/EJA, MA [...]
|
EMPENHADO |
1.504,80 |
|
| 15/05/2025 |
15050008
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/FUNDAME [...]
|
EMPENHADO |
20.107,50 |
|
| 15/05/2025 |
15050007
FRANCISCA ROMANA ANDRADE PEREIRA
|
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CULTURAL E PROMOTOR DAS QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI ALDIR BLANC.
|
EMPENHADO |
5.258,13 |
|
| 15/05/2025 |
15050006
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/AEE, MA [...]
|
EMPENHADO |
1.318,85 |
|
| 15/05/2025 |
15050005
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
23.020,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050004
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/CRECHE, [...]
|
EMPENHADO |
3.231,50 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/EJA, MA [...]
|
EMPENHADO |
1.481,25 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/PRE ESC [...]
|
EMPENHADO |
5.242,40 |
|
| 15/05/2025 |
15050001
FRANCISCO DARLAN FELICIO OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 15050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
05050001
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.540,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050069
BELNET EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONTRATO Nº 18.03.001/21-03.COMP.: MA [...]
|
LIQUIDADO |
3.297,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050068
BELNET EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-04. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
3.846,50 |
|
| 15/05/2025 |
02050067
BELNET EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE - SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
3.846,50 |
|
| 15/05/2025 |
02050066
BELNET EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 18.03.001/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
4.396,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050046
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJA [...]
|
LIQUIDADO |
3.556,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050045
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
3.444,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050031
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNI [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050002
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUB [...]
|
LIQUIDADO |
14.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050001
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEDIÇÃO DO 4º (QUARTA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050001
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEDIÇÃO DO 4º (QUARTA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, COMPREENDENDO [...]
|
LIQUIDADO |
44.622,76 |
|
| 15/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/05/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
22,69 |
|
| 15/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
22,69 |
|
| 15/05/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
10,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 15/05/2025 |
01050001
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
12º (DECIMA SEGUNDA) - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO - MEDIÇÃO DO 4º (QUARTA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇ [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
01050001
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
12º (DECIMA SEGUNDA) - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO - MEDIÇÃO DO 4º (QUARTA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇ [...]
|
PAGO |
12.411,24 |
|
| 15/05/2025 |
01040062
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23FUN
|
PAGO |
6.776,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040062
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23FUN
|
LIQUIDADO |
6.776,00 |
|
| 14/05/2025 |
22040002
FRANCISCO ALEXSANDRO DIAS
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE Á RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS VEICULO DE UTILZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 14/05/2025 |
05050001
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.540,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
3,94 |
|
| 14/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
3,94 |
|
| 13/05/2025 |
14040003
M R G DE SOUSA LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO COM FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050001
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA MÃES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11.495,53 |
|
| 13/05/2025 |
03030067
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, A [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030066
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050018
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001- [...]
|
PAGO |
19.500,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010184
LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010183
PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010182
EMERSON DA SILVA TEOTONIO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 13/05/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/05/2025 |
24040004
LUKELANGELO RIBEIRO BARROS
|
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CULTURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE SESSÃO DE CINEMA INTINERANTE, CONFORME ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC Nº 14017/2020.
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 12/05/2025 |
23040001
ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS SOUZA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050005
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
EMPENHADO |
9.257,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050004
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050003
FOPAG - PASSE LIVRE
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050002
FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ ROBERTO, MANTIDO PELA REDE DE ENS [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050001
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA MÃES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
11.495,53 |
|
