| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1,61 |
|
| 15/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1,61 |
|
| 14/01/2025 |
06010001
CLERTON ASSIS FURTADO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE AUDITORIAS DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS COM IRREGULARIDADES NA COMPOSIÇÃO FAMILIAR UNIPESSOAL.
|
PAGO |
1.550,09 |
|
| 14/01/2025 |
06010001
CLERTON ASSIS FURTADO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE AUDITORIAS DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS COM IRREGULARIDADES NA COMPOSIÇÃO FAMILIAR UNIPESSOAL.
|
PAGO |
2.720,82 |
|
| 14/01/2025 |
06010001
CLERTON ASSIS FURTADO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE AUDITORIAS DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS COM IRREGULARIDADES NA COMPOSIÇÃO FAMILIAR UNIPESSOAL.
|
LIQUIDADO |
4.270,91 |
|
| 14/01/2025 |
02010020
JOSE DION FREITAS - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. ANA CATARINA MOITA DE OLIVEIRA, EM VIRTU [...]
|
PAGO |
1.457,46 |
|
| 14/01/2025 |
02010020
JOSE DION FREITAS - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. ANA CATARINA MOITA DE OLIVEIRA, EM VIRTU [...]
|
PAGO |
1.542,54 |
|
| 14/01/2025 |
02010019
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTINADA A GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2,14 |
|
| 14/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
14,14 |
|
| 14/01/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
96,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/01/2025 |
03010004
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
119,17 |
|
| 13/01/2025 |
03010004
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
119,17 |
|
| 13/01/2025 |
03010003
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.020,17 |
|
| 13/01/2025 |
03010003
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.020,17 |
|
| 13/01/2025 |
03010002
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.880,83 |
|
| 13/01/2025 |
03010002
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.880,83 |
|
| 13/01/2025 |
03010001
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANANTES DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.880,83 |
|
| 13/01/2025 |
03010001
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.880,83 |
|
| 13/01/2025 |
02010019
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTINADA A GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1,61 |
|
| 13/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1,61 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
8º (OITAVA) MEDIÇÃO DO 4º (QUARTA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, C [...]
|
EMPENHADO |
2.486,12 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
96.246,72 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS TECNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO PARA REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO COFINANCIAMENTO DESTINADO AO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A GESTÃO DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
11.600,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL MARIANA XIMENES E CECILIO PORFIRIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINO [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM BUEIROS RUA TEODOMIRO BARROS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, PREDIO DA PREFEITURA E ALGUNS PONTOS DA SED [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
625,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010077
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
656,28 |
|
| 10/01/2025 |
02010077
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
656,28 |
|
| 10/01/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
758,02 |
|
| 10/01/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
758,02 |
|
| 10/01/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
851,86 |
|
| 10/01/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
851,86 |
|
| 10/01/2025 |
02010074
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
459,36 |
|
| 10/01/2025 |
02010074
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
459,36 |
|
| 10/01/2025 |
02010073
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.454,33 |
|
| 10/01/2025 |
02010073
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.454,33 |
|
| 10/01/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
656,82 |
|
| 10/01/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
656,82 |
|
| 10/01/2025 |
02010071
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
759,11 |
|
| 10/01/2025 |
02010071
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
759,11 |
|
| 10/01/2025 |
02010070
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
404,18 |
|
| 10/01/2025 |
02010070
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
404,18 |
|
| 10/01/2025 |
02010069
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
538,67 |
|
| 10/01/2025 |
02010069
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
538,67 |
|
| 10/01/2025 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
653,43 |
|
| 10/01/2025 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
653,43 |
|
| 10/01/2025 |
02010067
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
451,97 |
|
| 10/01/2025 |
02010067
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
451,97 |
|
| 10/01/2025 |
02010066
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010066
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
455,68 |
|
| 10/01/2025 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
455,68 |
|
| 10/01/2025 |
02010064
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
456,76 |
|
| 10/01/2025 |
02010064
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
456,76 |
|
